目录
第一部分： 2021年部门预算说明
第二部分： 2021年部门预算需公开的表格
第一部分：
2021年部门预算说明
一、部门基本情况
1、职能职责
1、组织建设
负责在党的基层组织建设、党员教育管理、党员发展、党费管理、党的工作制度、党内生活制度等方面进行指导、组织、管理，提出意见建议等。
2、农村公益电影流动放映
组织全县共30个流动放映队，在各乡镇，街道办，广场，社区，学校及敬老院等地开展放映，共完成放映场次6492场，极大地丰富城镇居民及农村老百姓的文化生活。
3、接待全县政府部门，机关单位，学校等重大工作会议及各类演出。
2、机构设置
祁东县翔顺影业有限责任公司的机构设置及职责：
一、办公室
1、综合协调本单位日常工作。
2、负责文秘、会务、建议和文印、收发、文书档案等工作。
3、负责本单位的人事、劳动工资、离退休人员管理服务工作。
4、负责本单位的党务工作；协助上级领导抓好部门的自身建设。
5、起草上级的报告上报、下发、外传的重要文稿、材料。
二、财务股
1、认真做好单位预算会计工作，及时准确报送财务报表，负责财务预算的编制，审核、编制全年经费总预算。
2、负责全校职工工资福利、社会保险管理工作。
3、做好记账凭证的编制，账薄登记及财务专用票据的保管工作。
4、按月编制经费用款计划，反映经费预算执行情况；
5、负责日常款项的划拨和零星费用的报销工作，保证各项资金的安全使用。
6、做好财务档案的归档、整理、保存工作。
三、农村公益电影放映服务站
1、年度放映工作安排，电影节目订购，下载。
2、全县放映监控平台管理，做到线上线下相结合，做好各项检查。
3、全县放映设备检修及更新管理。
4、配合党政机关做好影视媒体宣传工作。
四、对外联络部
1、负责全县重大会议的会务接洽及组织安排与落实。
2、负责全县大型演出及商业汇演的业务接洽及组织安排与落实。
3、负责影院卫生、消防安全工作。
二、部门预算单位构成
祁东县翔顺影业有限公司是国有企业单位，现有职工人数138人，其中在职人员53人，离退休人员85人。
三、部门收支总体情况
一、部门收支总体情况说明
祁东县翔顺影业有限公司2021年收入预算为62.28万元，全部为经费拨款支出，保证祁东县翔顺影业有限公司基本运行的经费，也包括为履行职能职责而列支的专项经费。
1、收入预算：2021年年初预算数62.28万元，全部为经费拨款拨款62.28万元。收入较去年62.28万元，减少0 元。
2、支出预算：2021年支出预算62.28万元，其中1、项目支出：2021年基本支出年初预算为62.28万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
祁东县翔顺影业有限公司 2021年一般公共预算当年拨款62.28万元, 与2020年执行数相同。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
项目支出62.28万元，占全年100%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.农村电影放映
2021年预算数为57.07万元，比 2020年预算57.07万元，增加0万元，与2020年预算持平。
2.农村电影放映市配套资金
2021年初预算为5.21万元，比2020年预算5.21万元，增加0万元，与2020年预算持平。
五、其他重要事项的情况说明：无
六、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指祁东县财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）机关运行经费：是指为单位（运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第二部分：
2021年部门预算需公开的表格（见附件一）
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出表（部门预算经济科目）
7、一般公共预算基本支出表（政府预算经济科目）
8.一般公共预算“三公”经费支出情况表
9.政府性基金预算支出情况表
10.部门整体支出绩效目标表
11.项目（专项）支出绩效目标表
附件下载：
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