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中共祁东县委组织部本级2020年预算编制说明

来源：中共祁东县委组织部本级2020年预算编制说明发布时间：2020-06-17 15:26

中共祁东县委组织2020年部门预算公开

2020年6月8日

第一部分单位概况

一、部门职能职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 2020年度部门预算情况说明

一、部门收支预算情况总体说明

二、收入总表情况说明

三、支出总表情况说明

四、财政拨款收支情况

五、一般公共预算拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费预算情况说明

八、政府性基金预算支出

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

第三部分部门预算公开表格

一、2020年部门收支总体情况表

二、2020年部门收入总体情况表

三、2020年部门支出总体情况表

四、2020年财政拨款收支总体情况表

五、2020年一般公共预算支出情况表

六、2020年一般公共预算基本支出情况表

七、2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2020年政府性基金预算支出情况表

九、2020年项目支出绩效目标表

（公开表格附后）

第一部分：

2020年部门预算说明

一、部门职能职责

1、组织建设

负责在党的基层组织建设、党员教育管理、党员发展、党费管理、党的工作制度、党内生活制度等方面进行指导、组织、管理，提出意见建议等。

2、干部工作

主要负责领导班子和干部队伍建设的宏观管理，包括管理体制、政策法规、干部人事制度改革等方面的规划、研究、指导等，对中央管理单位的领导班子换届、调整、任免等提出建议。

3、人才工作

主要负责全国人才工作和人才队伍建设宏观管理、政策法规研究制定，指导协调专项人才工作以及海外高层次人才引进工作，开展联系高级专家工作。

4、干部教育培训

主要负责全国干部教育培训工作的整体规划、宏观指导、协调服务、督促检查、制度规范，指导分级分类开展干部教育培训以及干部教育培训国际合作交流等。

5、干部监督

主要负责对领导班子和领导干部、党政领导干部选拔任用工作及有关法规贯彻执行情况进行监督。

6、老干部工作

主要负责离退休干部工作政策的制定和宏观指导，包括落实离退休干部的政治待遇和生活待遇，发挥离退休干部的作用等。

7、公务员管理

统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，研究拟订公务员管理政策和法律法规草案并组织实施，指导全国公务员队伍建设和绩效管理，负责国家公务员管理国际交流合作等。

二、机构设置及部门预算单位构成

县委组织部的机构设置及职责：

一、办公室

1、综合协调本部日常工作，督办检查部领导交办的工作和部务会的决议事项；

2、负责文秘、机要、会务、信访、建议、提案办理、保密、行政后勤和文印、收发、文书档案、印鉴管理等工作；

3、负责部机关及所属事业单位的政工、人事、劳动工资、离退休人员管理服务工作；

4、负责机关党务工作；协助部领导抓好组织部门的自身建设；

5、负责本部调查研究的综合协调和综合信息工作，承担中央、省、市委组织部下达的有关组织建设和干部工作的课题研究及本县专题问题的调查研究，为领导决策提供意见和方案；

6、收集、综合全县组织工作情况编发，有关资料及专题材料；

7、负责审核、起草部主要领导的报告和以部名义上报、下发、外传的重要文稿、材料；

8、负责本部内刊编辑。

二、组织组

1、负责指导全县党的基层组织建设；

2、负责指导乡镇党委建设、农村党支部建设和整顿；负责指导全县农村基层干部队伍建设；负责农村党支部书记任免前备案工作；

3、负责抓好农村基层干部、党员实用技术培训；负责指导社区（街道）、非公有制经济组织、民办非公企业单位、社团组织、机关、学校等党的建设；

4、负责指导党员管理工作，牵头抓好党员教育的协调；负责党员因私出国审批工作；负责指导各级党组织的制度建设，健全党内组织生活制度；

5、指导乡镇（区）、县直副科级以上单位领导班子民主生活会；负责了解、掌握党费收缴使用和管理情况，搞好党员和党组织统计工作；负责全县党员发展工作的指导和县直机关的党员发展工作；负责县党建学会的日常。

三、干部组

1、负责全县干部工作的宏观管理，调查研究有关干部人事制度改革、干部队伍管理和干部政策等问题，向部务会提出一个时期干部工作的意见和建议；

2、负责乡局级领导班子的思想作风建设；负责县委管理干部的考察工作；综合分析县委管理领导班子建设及干部工作情况，搞好全县干部工作的业务指导；负责办理市管干部的任免、工资呈报手续；

3、负责综合县委管理干部的任免、调配情况，并向书记碰头会、常委会汇报，作好研究干部的记录；负责承办县委管理干部任免通气、谈话、公示、发文及到位工作；负责全县乡局级单位领导班子建设的指导；负责县委管理干部工资升级的审批和年度考核工作；

4、负责管理县委管理的副科级以上干部及参照管理干部的档案、干部信息工作和全县干部统计工作；负责营职以上军转干部的安置工作；负责做好干部双重管理工作；协助做好老干部工作；负责对外援助干部的选派、管理和外派挂职干部的工作安排与衔接工作。

祁东县组织部是正科级全额拨款单位，共有编制22名，实有人数22人，其中在职22人，离退休人员3人。

祁东县组织部只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2020年部门预算编制范围的只有祁东县组织部本级。

第二部分

一、部门收支预算情况总体说明

祁东县组织部2020年收入预算为503.10万元，全部为一般预算拨款中的经费拨款，无纳入预算管理的非税收入拨款；无政府性基金拨款；无财政专户管理的非税收入拨款；无经营收入；无附属单位缴款；无其他收入；无用事业基金弥补收支差额和上年结余。支出预算503.10万元，支出保证祁东县组织部基本运行的经费，也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。

二、收入总表情况说明

2020年收入预算数503.10万元，全部为一般公共预算拨款收入，占全年收入100%。收入较去年451.21万元，增加了51.89万元，主要是因为工资上调，增加了人员经费预算。

三、支出总表情况说明

2020年支出预算503.10万元，全部为一般公共预算拨款支出，占全年支出100%。其中：基本支出304.67万元，占60.56%；项目支出198.43万元，占39.44%。支出较去年451.21万元，增加了51.89万元，主要是因为工资上调，增加了人员经费预算。

四、财政拨款收支情况说明

祁东县组织部2020年财政拨款收支年初预算数503.10万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入 503.10万元；支出包括：一般公共服务（类）支出438.39万元；社会保障和就业（类）支出 28.76万元；卫生健康（类）支出14.38万元；住房保障（类）支出 21.57万元。

五、一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

祁东县组织部2020年一般公共预算当年拨款 503.10万元, 比 2019年的451.21万元，增加了51.89万元，主要是增加了人员经费预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出438.39万元，占全年87.14%；社会保障和就业（类）支出 28.76万元，占全年5.72%；卫生健康（类）支出14.38万元，占全年2.85%；住房保障（类）支出 21.57万元，占全年4.29%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。

2020年年初预算为438.39万元，比2019 年预算数354.36万元，增加84.03万元，增加23.71%。大于2019年预算的原因是工资上调，增加了部分工资福利方面的支出预算。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2020年年初预算为28.76万元，比2019年初预算为25.49万元，增加3.27万元，增加 12.83%。大于2019年预算的原因是工资上调，增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出预算。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

2020年年初预算为14.38万元，比2019年初预算为4.86万元，增加9.52万元，减少195.88%。大于2019年预算的原因是工资上调，增加了行政单位医疗支出预算。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2020年年初预算为14.38万元，比2019年初预算为8.5万元，增加5.88万元，增加69.18%。大于2019年预算的原因是工资上调，增加了住房公积金支出预算。

六、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

祁东县组织部2020年一般公共预算基本支出304.67万元，其中：

人员经费260.18万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 44.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为0万元，其中：无因公出国（境）费开支；无公务用车购置及运行费开支，；公务接待费0万元。

2020年“三公” 经费预算比2019年预算的“三公”经费10万元减少10万元。主要原因：严格按照党中央、县政府关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。

八、政府性基金预算支出

2020年祁东县组织部无政府性基金支出预算支出安排。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年机关运行经费一般公共预算拨款为44.49万元。比2019年33.84万元，增加10.65万元，增加31.47%，主要原因是:工作量增加，人员日常公用经费增加。

（二）政府采购预算：2019年政府采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，祁东县组织部无公车，无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况：

2019年祁东县组织部整体支出绩效目标503.10万元，其中：基本支出304.67万元，项目支出198.43万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款503.10万元。本单位以绩效目标实现为导向；进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，根据祁东县财政预算管理要求，我部全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。

2019年祁东县组织部项目支出绩效目标198.43万元，主要包括：党代表联络工作经费9万元；公务员调资工本费及工作经费10.8万元；农村远程教育管理3万元；祁东党建平台工作经费2.4万元；党组织村（社区）书记培训费12万元；干部监督3万元；离退休党工委工作经费7.8万元；一村一名大学生学费补贴12.43万元；非公委工作经费23.4万元；档案管理4.8万元；困难党员帮扶6万元；农村基层组织建设5.4万元；科技特派员22.2万元；公务员管理系统维护1.8万元；关心下一代及儿童助学6万元；公务员招考15万元；四大家机关退休支部经费4.8万元；党员培训教育活动12万元；村级活动场所管理6万元；干部培训6万元；兼职教师工资经费1.8万元；公务员职级并行及机关事业单位正常调资22.8万元。我单位将牢牢树立项目绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。一是强化项目绩效目标；二是强化项目绩效管理责任。在开展项目绩效评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指祁东县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为单位（运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。