附件3：

 2020年祁东县农村公路服务所部门预算

目 录

第一部分 2020年部门预算说明

第二部分 2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

祁东县农村公路服务是正股级全额拨款单位。至2020年12月，共有编制40名，实有人数43人，其中在职30人、离退休14人

（一）职能职责。

（一）负责贯彻执行国家和上级交通主管部门有关农村公路建设、养护、管理的方针、政策、法律、法规和规章，依法保护路产、路权，保障公路畅通；

（二）负责全县农村公路计划编制；新（改）建工程的立项、报批和招投标管理；组织新（改）建工程的勘测、设计、概预算编制，负责工程交（竣）工验收；

（三）负责全县农村公路养护质量的监督、桥梁管理、检查评比及考核工作；

（四）负责全县农村公路建设、养护经费的使用管理；养护工程预、决算的审批和财务审计工作；

（五）负责组织全县农村公路交通战备工作；

（六）承办上级交办的其他工作。

（二）机构设置。

所内下设5个股、室：办公室、财务股、计划统计股、养护管理股和工程建设股。

（一）办公室

组织协调所机关日常工作；负责综合信息、公文处理、调研、档案管理工作；负责机要保密和印鉴管理工作；负责所务会、所长办公会和综合性会议服务；负责人大代表建议和政协委员提案办理工作；负责新闻报道、信访接待和机关后勤保障工作；负责国有资产的管理工作；负责信访维稳、社会治安综合治理和内部治安保卫工作。

（二）财务股

负责财务收支预算、决算的编制；负责财务收支的审核及资金的调度、管理；拟订资金拨付计划，监督资金使用情况:参与审查重要经济合同；负责国有资产管理监督工作。

（三）计划统计股

负责编制全县农村公路的发展规划和年度计划；负责农村公路固定资产投资统计、交通流量调查统计、呈报各类报表等工作。

（四）养护股

负责全县农村公路的日常养护、管理及大中修工程。

（五）工程建设股

负责农村公路重点新改建工程、大中修工程计划的编制工作；负责公路新改建工程基本建设程序管理工作；负责新改建工程的勘察设计工作；负责新改建工程的预算编制上报、施工预算审批和施工技术管理工作:负责公路建设资料的整理归档和信息管理工作；负责公路科技工作:负责工程建设检测、实验工作；负责公路新改建工程的年度、月度施工计划安排:负责新改建工程资金的申报和审批工作；做好工程质量监理工作。

二、部门预算单位构成

祁东县农村公路服务所只有本级，没有其他预算单位，因此纳入2020年祁东县农村公路服务所部门预算编制范围的只有祁东县农村公路服务所本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：

2020年本部门财政拨款收入总预算349.52万元。收入全部为一般公共财政拨款，无政府性基金预算拨款，上年结转0万元。其中：一般预算经费拨款收入289.52万元、纳入预算管理的非税收入拨款60万元。收入较去年减少517.29万元，主要是交通运输项目支出资金减少。

（二）支出预算：

2020年本部门支出预算349.52万元。基本支出349.52万元，社会保障和就业支出（类）支出30.95万元,占8.85%；卫生健康支出（类）支出15.47万元,占4.43%；交通运输支出（类）支出279.89万元,占80.08%；住房保障支出（类）支出23.21万元,占6.64%。支出较去年减少517.29万元，主要是交通运输项目支出资金减少。按照党中央、国务院关于过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的精神，按不低于10%压减财政预算专项经费。

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出349.52万元，其中

社会保障和就业支出（类）支出30.95万元,占8.85%；卫生健康支出（类）支出15.47万元,占4.43%；交通运输支出（类）支出279.89万元,占80.08%；住房保障支出（类）支出23.21万元,占6.64%。具体安排如下：

（一）基本支出：

2020年本部门基本支出预算数349.52万元，其中工资福利支出280.52万元，一般商品和服务支出69万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年初预算为30.95万元，比2019年预算减少 8.4万元，减少27.14%。2020年预算数小于2019年预算的原因是工资上调、人员退休、调走相应开支预算减少。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年初预算为15.47万元，比2019年预算增加7.98万元，减少34.65%。2020年预算数大于2019年预算的原因是工资上调相应开支预算增大。

3、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2020年初预算为279.89万元，比2019年预算减少 272.11万元，减少97.22%。2020年预算数小于2019年预算的原因是交通运输项目减少相应开支预算减少。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年初预算为23.21万元，比2019年预算增加 10.1万元，增加43.51%。2020年预算数大于2019年预算的原因是工资上调、比例增加相应开支预算增加。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2020年初预算为0万元.

（二）项目支出：

2020年本部门项目支出预算0万元。主要是按照中央、国务院关于过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的精神，按不低于10%压减财政预算专项经费。

五、政府性基金预算支出

 2020年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：

2020年本部门机关运行经费财政拨款预算69万元，比2019年增加10.89 万元，增加15%。 主要一般商品服务支出增加幅度较大，引起机关运行经费增加。

（二）“三公”经费预算：

 2020年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。2020年“三公”经费预算比2019年增加0 万元，增涨100%.。按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。

（三）一般性支出情况：

 2020年本部门会议费预算 0万元；培训费预算 0 万元。

（四）政府采购情况：

2020年本部门政府采购预算总额   0万元，其中，货物类采购预算  0 万元；工程类采购预算  0 万元；服务类采购预算   0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：

截至2020年12月底，本部门共有公务用车 0辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车0  辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。

2020年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车  0辆，其他按照规定配备的公务用车0  辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。

（六）预算绩效目标说明：

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为349.52   万元，其中，基本支出349.52   万元，项目支出  0 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2020年部门预算表

农村公路所部门预算输出表2020

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