祁东县城乡建设投资服务中心2020年部门预算公开

目录

第一部分：祁东县城乡建设投资服务中心2020年部门预算说明

第二部分：祁东县城乡建设投资服务中心2020年部门预算需公开的表格

第一部分：

祁东县城乡建设投资服务中心2020年部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责

(一)运营县人民政府授权的国有资产；

  (二) 代表县人民政府行使城乡建设投资主体职能；

(三)管理和组织实施县人民政府指定由中心（公司）作为业主的城乡建设和农业综合开发项目；

（四）管理和使用由县人民政府安排给中心（公司）使用的财政性建设资金，保障资金安全使用和增值；

(五)经营县人民政府授权的城市户外广告资源、房地产开发、建设物资贸易、房地产项目的融资担保及其他与城乡建设相关的投融资经营活动。

2、机构设置

祁东县城乡建设投资服务中心内设：

（一）办公室

（二）工程部

（三）财务部

（四）融资部

祁东县城乡建设投资服务中心,前身为祁东县城镇建设投资中心,成立于2003年5月。经县委常委会议研究于2008年12月同意更名,对外加挂祁东县城乡建设投资开发有限公司,实行两块牌子一套人马,为正科级财政全额拨款事业单位,由县政府直接管理,归口县政府办协调。2019年机构改革，更名为祁东县城乡建设投资服务中心，为副科级财政全额拨款事业单位。至2019年12月，共有编制15名，实有人数10人，其中在职10人。

二、部门预算单位构成

    祁东县城乡建设投资服务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2020年部门预算编制范围的只有中心本级。

三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则，祁东县城乡建设投资服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。祁东县城乡建设投资资金管理中心2020年收支总预算为96.9万元。

（一）收入预算，2020年年初预算数96.9万元，均为一般公共预算拨款，无政府性基金预算收入。预算收入较2019年减少94.03万元，减少49.26%，减少的原因为减少了项目支出。

（二）支出预算，2020年年初预算数96.9万元，均为一般公共服务支出，无政府性基金预算支出。预算支出较2019年减少94.03万元，减少49.26%，增减少的原因为减少了项目支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算支出 96.9万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为96.9万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政运行经费，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、水电费、会议费等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为 0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，本年度没有项目支出的预算。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年我局的机关运行经费财政拨款预算8万元，比2019年预算增加5.5万元，增加68.75%。原因为本单位人员增加，对应的机关运行经费增加。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少0万元，减少0%。

3、2020年部门预算政府采购预算金额为0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。

4、政府购买服务预算

2020年部门预算政府购买服务预算金额为0万元，用于购买政府履职所需辅助性服务。

5、国有资产占有情况说明

截至2019年12月31日，祁东县城乡建设投资服务中心共有车辆0辆，均为一般公务用车。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

2020年一般公共预算未安排更新车辆、未安排单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

6.预算绩效目标说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2020年祁东县城乡建设投资服务中心整体支出绩效目标96.9万元，其中：基本支出96.9万元，项目支出0万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款96.9万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

2、“三公”经费纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第二部分：

2020年部门预算需公开的表格（见附件一）

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.项目支出绩效目标表

祁东县城乡建设投资服务中心2020年部门预算公开表格

附件下载：