2020年度
祁东县金桥镇人民政府
部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
单位概况
一、 部门职责
(一)加强党的建设。以党的政治建设为统领,明确政治建设就是要坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导。把政治建设作为统领、摆在首位,是当前和今后一个时期党的建设重要任务,以此统领和推进本镇新时代党的建设工作。
(二)统筹区域发展。注重本镇经济发展与人口、资源、环境的协调,建立资源节约型和环境友好型社会。通过统筹各村(社区)的发展,实现各村(社区)经济全面、协调和可持续的发展目标,缩小各村(社区)发展的差距,为谐社会的建设打好坚实的基础。
(三)实施公共管理。通过法律、制度、政策等约束手段,来对本镇公共事务进行协调。镇党委和政府组织担当起公共管理的职责,运用法律法规、制度政策等方式,对乡村这一微观主体的经济性、社会性行为所进行的一系列监督与控制活动。
(四)维护公共安全。本镇适应时代变化要求,推动理念创新,为做好新形势下公共安全工作提供思想引领。从实现社会善治出发,引导社会成员增强风险意识,确立共同防控风险的理念,积极参与风险防控实践,着力培育安全文化,激发社会自治、自主、能动力量,努力形成镇政府和村(居)民共同防范、化解、管控风险的良好局面,打造公共安全人人有责、人人尽责的命运共同体。针对日常管理简单、粗放问题,把精细化、标准化、常态化理念贯穿于公共安全工作全过程,推进公共安全工作精细化、科学化。
(五)组织公共服务。主要分行政管理类服务和社会公益类服务两部分。行政管理类服务主要指本镇便民服务大厅提供的计生、劳动、保障、财政、村建、安检等审批或核准服务,社会公益类服务主要包括了为农民生产、生活提供的服务,主要包括了基础设施建设、农技推广服务(农技、农机、畜牧、水产)、乡村水利、乡村公共文化、司法服务、公共环境等。全面提高政府服务群众、服务社会水平,营造一个公开、公平、公正的良好投资创业环境,促进我镇经济社会健康、平稳较快和科学发展。
(六)贯彻执行相关法律法规,落实党和国家的方针、政策,承担上级交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
根据主要职责,设下列党政内设机构:
(一)党政办公室。
(二)党建办公室。
(三)经济发展办公室(农业农村和扶贫工作办公室)。
(四)社会事务办公室。
(五)自然资源和生态环境办公室。
(六)社会治安和应急管理办公室。
根据工作职责,设下列事业单位:
(一)综合行政执法大队。
(二)社会事务综合服务中心(加挂文化综合服务站、退役军人服务站牌子)。
(三)农业综合服务中心。
(四)政务服务中心。
决算单位构成:祁东县金桥镇2020年部门决算汇总公开单位构成包括:祁东县金桥镇本级机关和下设4个事业单位。
第二部分
部门决算表
(见附表)
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计2360.15万元。与2019年978.71万元相比,增加1381.44万元,增长141.15%,主要是因为财政加大对扶贫项目建设的投入及机构改革人员增加和工资增长。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2360.15万元,全部为财政拨款。其中:一般公共预算财政拨款收入2332.45万元,占98.83%;政府性基金预算财政拨款27.7万元,占1.17%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2360.15万元,其中:基本支出1262.79万元,占53.5%;项目支出1097.36万元,占46.5%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计2360.15万元,与2019年978.71万元相比,增加1381.44万元,增长141.15%,主要是因为财政加大对扶贫项目建设的投入及机构改革人员增加和工资增长。
2020年度财政拨款支出总计2360.15万元,与2019年978.71万元相比,增加1381.44万元,增长141.15%,主要是因为财政加大对扶贫项目建设的投入及机构改革人员增加和工资增长。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出2332.45万元,占本年支出合计的100%,与2019年963.71万元相比,增加1368.74万元,增长142.01%,主要是因为财政加大对扶贫项目建设的投入及机构改革人员增加和工资增长。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出2332.45万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出859.52万元,占36.85%;文化旅游与传媒(类)支出20万元,占0.86%;社会保障和就业支出(类)支出124.42万元,占5.33%;卫生健康支出(类)支出88.37万元,占3.79%;城乡社区支出(类)支出6万元,占0.26%;农林水支出(类)支出1138.12万元,占48.79%;交通运输支出(类)支出6万元,占0.26%;资源勘探信息等支出(类)支出31万元,占1.33%;住房保障支出(类)支出49.02万元,占2.1%;灾害防治及应急管理(类)支出10万元,占0.43%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为2332.45万元,支出决算数为2332.45万元,完成年初预算的100%,其中:
1、一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)。
年初预算为6万元,支出决算为6万元,完成年初预算的100%。
2、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。
年初预算为531.44万元,支出决算为531.44万元,完成年初预算的100%。
3、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为5万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%。
4、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。
年初预算为4万元,支出决算为4万元,完成年初预算的100%。
5、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。
年初预算为97.4万元,支出决算为97.4万元,完成年初预算的100%。
6、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为60.68万元,支出决算为60.68万元,完成年初预算的100%。
7、一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项)。
年初预算为5万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%。
8、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。
年初预算为150万元,支出决算为150万元,完成年初预算的100%。
9、文化旅游体育与传媒支出(类)文化旅游(款)其他文化旅游(项)。
年初预算为20万元,支出决算为20万元,完成年初预算的100%。
10、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)。
年初预算为10.46万元,支出决算为10.46万元,完成年初预算的100%。
11、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算为69.8万元,支出决算为69.8万元,完成年初预算的100%。
12、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。
年初预算为1.06万元,支出决算为1.06万元,完成年初预算的100%。
13、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)。
年初预算为37.1万元,支出决算为37.1万元,完成年初预算的100%。
14、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)。
年初预算为6万元,支出决算为6万元,完成年初预算的100%。
15、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。
年初预算为20.15万元,支出决算为20.15万元,完成年初预算的100%。
16、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。
年初预算为31.59万元,支出决算为31.59万元,完成年初预算的100%。
17、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。
年初预算为30.15万元,支出决算为30.15万元,完成年初预算的100%。
18、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。
年初预算为6.48万元,支出决算为6.48万元,完成年初预算的100%。
19、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。
年初预算为6万元,支出决算为6万元,完成年初预算的100%。
20、农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。
年初预算为12.04万元,支出决算为12.04万元,完成年初预算的100%。
21、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。
年初预算为5万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%。
22、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。
年初预算为15万元,支出决算为15万元,完成年初预算的100%。
23、农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)。
年初预算为116.6万元,支出决算为116.6万元,完成年初预算的100%。
24、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。
年初预算为671.38万元,支出决算为671.38万元,完成年初预算的100%。
25、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。
年初预算为310.1万元,支出决算为310.1万元,完成年初预算的100%。
26、农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。
年初预算为3万元,支出决算为3万元,完成年初预算的100%。
27、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。
年初预算为5万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%。
28、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。
年初预算为6万元,支出决算为6万元,完成年初预算的100%。
29、资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探信息等支出(款)其他资源勘探信息等支出(项)。
年初预算为31万元,支出决算为31万元,完成年初预算的100%。
30、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算为49.02万元,支出决算为49.02万元,完成年初预算的100%。
31、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)。
年初预算为10万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1262.79万元,其中:人员经费866.19万元,占基本支出的68.6%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保、医保、住房公积金、退职(役)费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等;公用经费396.6万元,占基本支出的31.4%,主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为13.8万元,支出决算为13.2万元,完成预算的95.7%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为7万元,支出决算为6.78万元,完成预算的96.86%,决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约政策,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少0.02万元,减少0.29%。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为6.8万元,支出决算为6.42万元,完成预算的94.41%,决算数小于年初预算数的主要原因是车辆维修费减少,与上年相比减少0.08万元,减少0.3%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算6.78万元,占51.36%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算6.42万元,占48.64%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,无因公出国(境)活动。
2、公务接待费支出决算为6.78万元,全年共接待来访团组84个、来宾368人次,主要是上级机关、有关部门来镇调研、检查、督查、交流等工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.42万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费6.42万元,主要是单位公车日常运行维护支出,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入27.7万元,比2019年15万元相比增加12.7万元,增加84.67%;支出27.7万元,其中基本支出0万元,项目支出27.7万元。比2019年增加12.7万元,增加84.67%。政府性基金支出用于
其他国有土地使用权出让收入安排的支出17.7万元,占总支出比63.9%;用于社会福利的彩票公益金支出10万元,占总支出比36.1%。
九、关于2020年度预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
金桥镇人民政府严格按照县政府要求,认真组织开展了2020年度县级财政资金绩效自评,配合县财政局绩效评价工作组对2020年度预算资金执行情况进行了重点绩效评价。一是抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标;二是深入开展财政支出绩效评价,对专项资金实施绩效自评和项目核查,在此基础上形成自评报告;三是强化评价结果应用,组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题及时改进;四是健全绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高了绩效管理工作水平。
(二)部门整体支出绩效自评
2019年部门整体支出绩效自评涉及资金2360.157万元,自评覆盖率达到100%。2020年,金桥镇人民政府在县委、县政府的坚强领导和其他单位部门的大力支持下,开拓创新、砥砺奋进、加强管理,行业综治水平不断提升,服务管理水平不断优化。根据县财政规定的自评标准,评价结果为“优”。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。截至2020年12月31日,金桥镇人民政府2020年度机关运行经费支出396.6万元,比2019年的387.06万元增加9.54万元,增加2.46%,增加的主要原因是机构改革,机构和人员增加,相关各项工作经费增加。
(二)政府采购支出情况。金桥镇人民政府2020 年度无政府采购支出。
(三)国有资产占用情况。截至2020年12月31日,金桥镇人民政府机关固定资产房屋原值179.5万元,占地面积6800平方米,全部为政府办公房;公务用车1辆,原值12万元,为一般公务用车。无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。
(四)重点项目预算的绩效目标和绩效评价:金桥镇人民政府2020 年度无重点项目。
(五)由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额。
(六)2020年决算公开时所采用的部门相关信息时间节点为2020年12月31日。
第四部分
名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
(三)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。
(四)“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
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