目 录

第一部分：中共祁东县纪律检查委员会概况

一、部门基本情况

二、部门预算单位构成

第二部分：中共祁东县纪律检查委员会2021年部门预算表

一、部门收支总体情况表  

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（部门预算经济科目）

七、一般公共预算基本支出情况表（政府预算经济科目）

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、祁东县部门整体支出绩效目标表

十一、祁东县项目（专项）支出绩效目标表

第三部分：中共祁东县纪律检查委员会2021年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共祁东县纪律检查委员会概况

一、部门基本情况

（1）主要职能

1. 主管全县党的纪律检查工作，负责贯彻落实关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和党的其他法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况;对当的纪律检查工作有关问题进行调查研究;

2. 负责检查并处理县委、县政府各部门以及各镇党的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程和党的其他法规的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分;受理党员的控告和申诉;

3. 负责制定党风党纪教育规划,配合有关部门做好党的纪检方针,政策的宣传和对党员遵守纪律的教育工作;表彰抓党风党纪成绩突出的先进单位和先进个人;

4. 会同县委、县政府各部门以及各镇党委和政府做好纪检监察干部的管理工作，审核、考察各镇、部门纪委领导班子和领导干部人选,负责纪委监察局派驻、派出(党组、党委)纪检监察机构干部的提名，并会同组织部门考察;配合组织和指导全县纪检监察系统干部的培训工作;会同县委组织部对全县科级干部廉政情况进行考察;

5. 主管全县行政监察工作。负责贯彻落实上级纪检监察机关和县委、县政府有关行政监察工作的决定;监督检查国家政策和法律规定、国家经济和社会发展计划及省、市、县政府颁发的决议和命令的执行情况;

6. 负责调查处理县政府各部门及其工作人员和各镇政府及其负责人违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为，作出行政处分（对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）;受理监察对象不服政纪处分的申诉,受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告;

7. 会同有关部门做好行政监察工作方针政策和法律法规的宣传工作,教育国家工作人员遵纪守法、为政清廉;

8. 承办县委、县政府和上级纪检监察机关交办的其他工作。

（2）机构设置

中共祁东县纪律检查委员会下设17个室（部）、所：即办公室、组织部、宣传部、信访室、审理室、案管室、纪检干部监督室、党风政风监督室、信息技术保障室、纪检一室、纪检二室、纪检三室、纪检四室、纪检五室、纪检六室，下属机关：祁东县财务监察所、廉政文化教育中心，截至2020年12月31日在职在编人员共76人。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共祁东县纪律检查委员会预算只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2021年部门预算编制范围的只有中共祁东县纪律检查委员会本级（含中共祁东县委巡察工作领导小组办公室专项经费）。

第二部分：中共祁东县纪律检查委员会2021年部门预算表

一、部门收支总体情况表  

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（部门预算经济科目）

七、一般公共预算基本支出情况表（政府预算经济科目）

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、祁东县部门整体支出绩效目标表

十一、祁东县项目（专项）支出绩效目标表

 （公开表格附后）

第三部分：中共祁东县纪律检查委员会2021年部门预算情况说明

一、2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算 1305.35万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款；支出包括：一般公共服务支出 1134.1万元、社会保障支出 80.35万元、医疗卫生支出 30.64万元、住房保障支出60.26万元。比2020年预算数1145.73万元增加 159.62万元，增加13.93%，增加的原因为基本支出新增人员经费增加及巡察办工作经费增加。

二、2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年一般公共预算当年拨款 1305.35万元,比2020年预算数1145.73万元增加 159.62万元，增加13.93%，增加的原因为基本支出新增人员经费增加及巡察办工作经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1134.1万元，占 86.88%；社会保障和就业（类）支出80.35万元，占6.16%；卫生健康（类）支出30.64万元，占2.35%；住房保障（类）支出 60.26万元，占 4.61%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）

2021年预算数为828.1万元，比 2020年预算数838.44万元减少10.34万元，下降 1.23%，主要是贯彻落实党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求。

2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）

2021年预算数为94.2万元，比 2020年预算数141.2万元减少47万元，下降 33.29%，主要是减少了一些专项工作经费预算。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

2021年预算数为 80.35万元，比 2020年预算数73.82万元增加了6.53万元，增长8.85%，主要是新增人员，增加了预算经费。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

2021年预算数为 30.64万元，比 2020年预算数36.91万元减少6.27万元，下降 16.99%，主要是统一了预算基数，该部分预算经费减少。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2021 年预算数为 60.26 万元，比 2020年预算数55.36万元增加 4.9万元，增长8.85%，主要是新增人员，增加了预算经费。

6.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）

2021 年预算数为211.8万元，系中共祁东县委巡察工作领导小组办公室专项经费。

三、2021 年一般公共预算支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 987.35万元，其中：人员经费751.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 235.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

2021 年一般公共预算项目支出 318万元，其中中共祁东县委巡察工作领导小组办公室专项经费211.8万元，其他为委内各项专项工作经费。

四、2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年“三公”经费预算数为 7万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置及运行7万元，公务接待费 0万元，严格控制与2020年“三公”经费预算数一致，主要原因是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，严格控制经费支出。

五、 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

2021 年无政府性基金预算支出。

六、2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，财政部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2021年收支总预算1305.35万元。

七、2021 年收入预算情况说明

2021年收入预算1305.35万元，全部为一般公共预算拨款收入。

八、2021年支出预算情况说明

2021年支出预算1305.35万元，其中：基本支出 987.35万元，占75.64%；项目支出318万元，占 24.36%；

九、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年机关运行经费财政拨款预算235.7万元，比2020年预算数147.36万元，增加88.34万元，增长59.95%。原因为新增人员，相应增加机关运行经费。

2、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为7万元，其中：公务接待费0万元，公务用车运行费7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7万元），因公出国（境）费0万元。严格控制与2020年“三公”经费预算数一致，主要原因是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，严格控制经费支出。

3、政府采购情况

2021年部门预算政府采购预算金额为0元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。

4、国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，祁东县纪律检查委员会（无所属预算单位）共有车辆5辆，均为一般公务用车。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

2021年一般公共预算未安排更新车辆、未安排单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

5、预算绩效情况说明。

2021年中共祁东县纪律检查委员会整体支出绩效目标1305.35万元，其中：基本支出987.35万元，项目支出318万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1305.35万元。本单位以绩效目标实现为导向；进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，根据祁东县财政预算管理要求，我部全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。

2021年中共祁东县纪律检查委员会项目支出绩效目标318万元，主要包括：科级干部电子档案管理及维护经费3万元；党务公开经费3万元；治理商业贿赂及政风行风民主评议6万元；纪检监察干部培训3万元；反腐领导小组6万元；作风领导小组工作经费9万元；扶贫领域作风和腐败问题专项整治18万元；全会及反腐会议经费9万元；廉政宣传教育经费6万元；退休支部活动1.2万元；教育收费督察3万元；行政事业单位财务收支专项督察3万元；互联网+监督18万元；纪检监察信息化系统建设3万元；专项整治15万元；中共祁东县委巡察工作领导小组办公室专项经费211.8万元。我单位将牢牢树立项目绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。一是强化项目绩效目标；二是强化项目绩效管理责任。在开展项目绩效评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

第四部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指祁东县财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：是指为单位（运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件一：（纪委）祁东县2021年部门预算公开表格

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