祁东县气象局2021年部门预算公开

目  录

第一部分  单位概况

一、部门职能职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分   2021年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、一般公共预算拨款情况说明

三、关于 2021 年一般公共预算明细情况说明

四、财政拨款收支预算情况

五、专户管理的非税收入支出预算情况

六、政府经济科目支出情况

七、部门经济科目支出情况

八、“三公”经费预算情况说明

九、政府性基金预算支出

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

第三部分   部门预算公开表格

一、2021年部门收支总表

二、2021年一般公共预算拨款支出预算表（部门经济分类）

三、2021年一般公共预算拨款支出预算表（政府经济分类）

 （公开表格附后）

第一部分 单位概况

一、单位职能职责

1.负责本行政区域内气象事业发展规划、计划及气象业务建设的组织实施。

2.依法保护气象探测环境、对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。

3.开展气象观测、管理相关资料。

4.负责组织实施公众气象预报、灾害性天气警报统一发布和监督管理各类专业气象预报的发布；加强公共气象服务能力建设。

5.会同政府有关部门按照职责分工，共同做好本行政区域的气象灾害防御工作，协调灾害性天气监测、联防、评估工作；加强气象灾害防御应急服务，完善联动机制。

6.加强对雷电灾害防御工作的组织管理工作。

7.在本级人民政府的领导和协调下，管理、指导和组织实施人工影响天气作业。

8.提出利用、保护气候资源和推广应用气候资源区划等成果的建议；组织气候可行性论证工作。

9.组织开展气象法制宣教工作，负责气象法规的实施，对违法行为依法进行处罚。

10.承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

祁东县气象局成立于1959年2月，属科技型，基础性公益事业单位，实行上级气象部门和县政府双重管理体制。在职干部职工8人，（气象编6人，地方编2人（县人工影响天气办公室）其中大专以上学历6人，中专2人，中级以上职称5人，初职3人，退休职工6人。设有综合管理办公室、气象台、防灾减灾办。

纳入预算编制范围只有气象局机关本级。

第二部分    2021年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

    按照综合预算的原则，祁东县气象局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。祁东县气象局2021年收支总预算为55.25万元。

1、收入预算：2021年年初预算数55.25万元，全部为一般公共预算拨款55.25万元。无政府性基金拨款，无财政专户管理的非税收入拨款，无经营收入，无附属单位缴款，无其他收入，无用事业基金弥补收支差额和上年结余。比 2020年预算数37.10元，增加18.15万元，主要是由于增加2020年人工影响天气增雨作业经费，造成一般性支出增加。

2、支出预算：2021年支出预算55.25万元，其中：基本支出14.25万元，占25.79%；项目支出41万元，占74.21%。支出保证祁东县气象局基本运行的经费，也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。比 2020年预算数37.10元，增加18.15万元，主要是由于增加2020年人工影响天气增雨作业经费，造成一般性支出增加。

二、一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

祁东县气象局 2021 年一般公共预算当年拨款55.25万元, 比 2020年预算数37.10元，增加18.15万元，主要是由于增加2020年人工影响天气增雨作业经费，造成一般性支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

工资福利（类）支 出 10.28万元，占全年18.61%；社会保障和就业（类）支出 1.46万元， 占全年2.64%；卫生健康（类）支出0.81万元，占全年1.47%；住房保障（类）支出 1.10万元，占全年1.99%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

    一般公共预算当年拨款 55.25万元，具体使用情况如下：

1.工资福利支出（类）。

2021年初预算为55.25万元， 2021年预算数与2020年预算略增多。

　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2021年初预算为1.46万元，2020年预算为 1.35万元，增加 8.15%。2021年多于2020年预算的原因是工资增加。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

2021年初预算为0.81万元，2020年预算为 0.68万元，增加0.13万元。2021年多于2020年预算的原因是增加医疗保险费缴费基数。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2021年初预算为1.10万元，2020年预算为1.01万元，增加0.09万元。2021年多于2020年预算的原因是增加住房公积金缴费基数。

　　三、关于 2021 年一般公共预算明细情况说明

2021年一般公共预算拨款支出 55.25万元，具体安排情况如下：

（一）部门经济分类支出情况

1、基本支出14.25万元，占2021年一般公共预算拨款支出的25.79%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。基本支出具体安排如下：

（1）2021年工资福利支出预算为13.65万元，具体包括：基本工资5.38万元、地方津贴补贴3.41万元、奖金1万元、机关事业单位基本养老保险缴费1.46万元、 职工基本医疗保险缴费0.81万元、住房公积金1.10万元、工伤保险0.05万元。

（2）2021年一般商品和服务支出预算为0.60万元，主要包括办公费用0.60万元、其他商品和服务支出0万元。

2、项目支出41万元，占2021年一般公共预算拨款支出的74.21%，是指单位为完成各项专项工作任务而发生的支出。具体安排如下：

2021年专项商品和服务支出预算为41万元，主要是其他商品和服务支出41万元。

（二）政府经济分类支出情况

1、基本支出14.25万元，占2021年一般公共预算拨款支出的25.79%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。基本支出具体安排如下：

（1）2021年机关工资福利支出预算为13.65万元，其中：工资奖金津补贴10.23万元、社会保障缴费2.32万元、 住房公积金1.10万元。

（2）2021年机关商品和服务支出预算为0.60万元，主要包括办公经费0.60万元、其他商品和服务支出0万元。

2、项目支出预算为41万元，占2021年一般公共预算拨款支出的74.21%，是指单位为完成各项专项工作任务而发生的支出。具体安排如下：

2021年机关商品和服务支出预算为41万元，主要是其他商品和服务支出41万元。

四、财政拨款收支预算情况

祁东县气象局2021年财政拨款收入预算数55.25万元，收入全部为一般预算拨款，无政府性基金拨款。包括：一般预算拨款55.25万元，占100%。

祁东县气象局2021年财政拨款支出预算数55.25万元，其中：项目支出41万元、社会保障和就业支出1.46万元、医疗卫生与计划生育支出0.81万元、住房保障支出1.10万元。

五、专户管理的非税收入支出预算情况

祁东县气象局无专户管理的非税收入支出预算。

六、政府经济科目支出情况

2021年政府经济科目支出55.25万元，收入较2020年预算数37.10元，增加18.10万元。主要是由于增加2020年人工影响天气增雨作业经费和人员工资增加，造成一般性支出增加。其中：

（一）基本支出14.25万元：

1、机关工资福利支出预算为13.65万元，比2020年度预算数12.5万元，增加1.15万元，增加9.2%。

2、机关商品和服务支出预算为0.60万元，比2020年度预算数0.6万元，增加0万元。

（二）项目支出预算为41万元：

2021年机关商品和服务支出预算为41万元，与2020年度预算数增加17万元。

七、部门经济科目支出情况

2021年部门经济科目支出55.25万元，收入较2020年预算数37.10元，增加18.15万元。主要是由于增加2020年人工影响天气增雨作业经费和人员工资增加，造成一般性支出增加。其中：

八、 “三公”经费预算情况说明

祁东县气象局2021 年“三公”经费预算数为0万元，无因公出国（境）费开支；无公务用车购置及运行费开支，；无公务接待费开支 。与2020年持平，主要原因： 严格按照党中央、祁东县委关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）、公务用车费用和公务接待费支出。

九、政府性基金预算支出

2021年政府性基金支出预算数为0。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年机关运行经费一般公共预算拨款为0.60万元，主要包括办公经费0.60万元、其他商品和服务支出0万元，与去年预算数持平，原因是节约开支。

（二）政府采购预算：2021年政府采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，祁东县气象局无公车，无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况：2021年祁东县气象局整体支出绩效目标55.25万元，其中：基本支出14.25万元，项目支出41万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款55.25万元。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。

2021年祁东县气象局项目支出绩效目标41万元，我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。根据祁东县财政预算管理要求，我部全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指祁东县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为单位（运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第三部分：

部门预算公开表格 

一、2021年部门收支总表

二、2021年一般公共预算拨款支出预算表（部门经济分类）

三、2021年一般公共预算拨款支出预算表（政府经济分类）

 （公开表格附后）

109.1、407001-祁东县气象局本级

                                   祁东县气象局

                                     2021年3月19日

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