目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门职能职责
二、机构设置及部门预算单位构成
第二部分
一、部门收支总体情况说明
二、一般公共预算拨款情况说明
三、关于 2021 年一般公共预算明细情况说明
四、财政拨款收支情况
五、专户管理的非税收入支出预算情况
六、关于财政部 2021 年“三公”经费预算情况说明
七、政府性基金预算支出
八、其他重要事项的情况说明
九、名词解释
第三部分 部门预算公开表格
一、2021年部门收支总表
二、2021年部门收入总表
三、2021年部门支出总表
四、2021年一般公共预算拨款支出预算表（部门经济分类）
五、2021年一般公共预算拨款支出预算表（政府经济分类）
六、专户管理的非税收入支出预算表
七、2021年经费支出预算表（部门经济分类）
八、2021年经费支出预算表（政府经济分类）
九、2021年“三公”经费预算表
十、2021年政府性基金支出明细表
十一、2021年项目支出绩效目标表
十二、2021年整体支出绩效目标表
（公开表格附后）
第一部分：
2021年部门预算说明
一、部门职能职责
（一）主要职能
1、根据城市总体规划，参与编制和修编全市燃气发展专业规划；
2、根据城市燃气专业规划，对城市燃气新建、扩建项目以及经验网点的布局进行定点选址，并负责初审；
3、负责对燃气工程设计、施工单位进行资质验证；
4、负责组织有关部门对竣工的燃气工程质量、安全等进行验收；
5、负责对燃气充装企业、经营网点进行初审，报市住建局、省住建厅批准核发《燃气经营许可证》；
6、负责对燃气具经营企业所经营的燃气用具进行气源适配性抽样检测，报省住建厅录入《湖南省燃气燃烧器具气源适配性目录》；
7、负责组织燃气行业从业人员进行上岗培训；
8、负责对燃气、燃气具经营及其安装、维修等进行安全管理。监督排除燃气安全隐患，依法查处违法、违章经营行为；
9、负责燃气事故的调查、处理；
10、负责对燃气充装企业、燃气经营网点、燃气具安装维修企业进行年度资格审查；
11、承担县住建局交办的其他有关工作。
（二）机构设置
燃气办设主任1名，在编干部职工共9人。
1)办公室（联系电话：0734-6281110）
党政办公室是街道党工委和办事处的日常办事机构，对街道其他办公室起综合协调作用。其主要职责是：
1、负责上传下达，承上启下，内外联系，综合协调等工作。
2、负责单位日常事务管理，文件收发、传递、文书档案管理和印章管理工作。
3、负责工作对接及群众来访接待工作。
4、负责基层党组织建设、计划生育办公室。
5、负责燃气经营许可管理工作
2）财务室
财务室编制街单位财政预算、决算草案、履行财政调控和监督管理的职能部门。
3）安全生产组
1、负责燃气日常安全巡查、检查、执法工作。
2、负责社会治安综合治理工作。
3、负责燃气行业法律法规及用气安全宣传。
一．部门收支总体情况
祁东县燃气服务中心2020年收入预算为122.65万元，全部为一般预算拨款.无政府性基金拨款，无财政专户管理的非税收入拨款，无经营收入，无附属单位缴款，无其他收入，无用事业基金弥补收支差额和上年结余。支出保证祁东县组织部基本运行的经费，也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。
1、收入预算，2021年年初预算数97.89万元，其中，一般公共预算拨款97.89万元。收入较去年122.65万元，减少了24.76 万元，主要是一方面由于机构改革，人员和工作任务有所调整，减少了部分经费。
2、支出预算：2021年年初预算数97.89万元，其中，基本支出88.89万元，项目支出9万元，收入较去年122.65万元，减少了24.76 万元。主要是一方面由于机构改革，人员和工作任务有所调整，减少了部分经费。
二．一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入97.89万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年年初预算数为97.89万元，是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年年初预算数为9万元，是指我单位为完成全县燃气行业安全监管的支出。
2021年度一般公共预算财政拨款支出97.89万元，主要用于：工资福利支出85.89万元，占全年支出的80%；机关事业单位养老保险缴费支出9.56万元，占全年支出的6%；住房公积金支出7.17万元，占全年支出的5%；事业单位医疗支出4.03万元，占全年支出的3%；工伤保险支出0.36万元，占全年支出的1%，燃气行业安全监管的支出9万元，占全年支出的5.00%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2021年初预算为9.56万元，2020年预算为 9.25万元，增加0.31万元，增加 1.3%。2021年大于2020年预算的原因是工资上调。
2.医疗卫生与计划生育支出 （类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2021年初预算为4.03万元，2020年预算为4.63万元，减少了0.6万元。2021年小于2020年预算的原因是预算减少。
3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2021年初预算为7.17万元，2020年预算为6.94万元，增加0.23万元，2021年大于2020年预算的原因是工资上调。
三、关于 2021 年一般公共预算明细情况说明
2021年一般公共预算拨款支出97.89万元，具体安排情况如下：
（一）政府经济分类支出情况
1、基本支出88.89万元，占2021年一般公共预算拨款支出的81%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。基本支出具体安排如下：
（1）2021年机关工资福利支出预算为88.89万元，其中：工资福利支出35.80万元、绩效工资20.99万元，绩效奖5万元，第十三个月工资2.98万元，机关事业单位养老保险缴费支出9.56万元，住房公积金支出7.17万元；事业单位医疗支出4.03万元；工伤保险支出0.36万元。
（2）2021年一般商品和服务支出预算为3万元，主要是水费，电费，办公费和工会经费。
2、项目支出：2021年年初预算数为9万元，是指我单位为完成全县燃气行业安全监管的支出。
（二）部门经济分类支出情况
1、基本支出88.89万元，占2021年一般公共预算拨款支出的81%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。基本支出具体安排如下：
（1）2021年机关工资福利支出预算为88.89万元，其中：工资福利支出35.80万元、绩效工资20.99万元，绩效奖5万元，第十三个月工资2.98万元，机关事业单位养老保险缴费支出9.56万元，住房公积金支出7.17万元；事业单位医疗支出4.03万元；工伤保险支出0.36万元。
（2）2021年对个人和家庭的补助预算为3万元，主要是其他对个人和家庭的补助支出3万元。
3、燃气行业安全监管项目支出9万元，占2021年一般公共预算拨款支出的5%，是指单位为完成各项专项工作任务而发生的支出。
四、财政拨款收支情况
祁东县燃气服务中心2021年财政拨款收入年初预算数97.89万元，全部为一般公共预算拨款。收入较去年122.65万元，减少
24.76 万元，主要原因是一方面由于机构改革，人员和工作任务有所调整，减少了部分经费；另一方面，人员工资、津贴、社保缴费、住房公积金等预算减少。
祁东县燃气服务中心2021年财政拨款支出年初预算数97.89万元，其中：基本支出88.89万元，燃气安全监管项目支出9万元。支出较去年122.65万元，减少24.76万元，主要原因是一方面由于机构改革，人员和工作任务有所调整，减少了部分经费；另一方面人员工资、津贴、社保缴费、住房公积金等预算减少。
五、专户管理的非税收入支出预算情况
祁东县燃气服务中心无专户管理的非税收入支出预算。
六、关于财政部 2021 年“三公”经费预算情况说明
2021年“三公”经费预算数为0万元，（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少2万元。主要原因： 严格按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。
七、政府性基金预算支出
2021年政府性基金支出预算数为0。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2021年机关运行经费一般公共预算拨款为3万元，主要包括办公费2.3万元、水费0.25万元，电费0.25万元、工会经费0.20万元。和2020年预算数持平，原因是节约开支。
（二）政府采购预算：2021年政府采购预算0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，祁东县燃气管理办公室无公车，无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备
绩效目标设置情况：2021年祁东县燃气服务中心整体支出绩效目标97.89万元，其中：基本支出88.89万元，县燃气行业安全监管的支出9万元。全部实行整体支出绩效目标管理.
2021年祁东县燃气服务中心项目支出绩效目标97.89万元，我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。根据祁东县财政预算管理要求，我部全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。
九、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指祁东县财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）机关运行经费：是指为单位（运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第三部分：
部门预算公开表格
一、2021年部门收支总表
二、2021年部门收入总表
三、2021年部门支出总表
四、2021年一般公共预算拨款支出预算表（部门经济分类）
五、2021年一般公共预算拨款支出预算表（政府经济分类）
六、专户管理的非税收入支出预算表
七、2021年经费支出预算表（部门经济分类）
八、2021年经费支出预算表（政府经济分类）
九、2021年“三公”经费预算表
十、2021年政府性基金支出明细表
十一、2021年项目支出绩效目标表
十二、2021年整体支出绩效目标表
（公开表格附后）
祁东县燃气服务中心
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