2020年祁东县融媒体中心部门决算说明

目 录

第一部分 祁东县融媒体中心部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 祁东县融媒体中心部门概况

一、部门职责

（一）职能职责。负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、把握政确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕县委、县政府的中心工作开展新闻宣传；严格执行广播电视行业法规；负责完整传输中央、省、市广播电视节目；负责广播电视节目的采、编、播及广播、电视节目交流；负责自办节目的策划、采制、审查、包装以及播出编排和管理工作；负责广播电视对外宣传工作；负责广告和相关创收项目的策划、制作、经营及优质安全播出；负责完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置。中心现有新闻采访股、新媒体运行股、产业发展股、制作股、播出股、办公室、组织人事股、财务股、事业发展股、技术保障股等内设机构，总编室、祁东县广播电台、无线数字电视开发中心、有线数字电视开发中心等4个下设机构。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。祁东县融媒体中心单位内设机构包括：新闻采访股、新媒体运行股、产业发展股、制作股、播出股、办公室、组织人事股、财务股、事业发展股、技术保障股等内设机构，总编室、祁东县广播电台、无线数字电视开发中心、有线数字电视开发中心等4个下设机构。

（二）决算单位构成。祁东县融媒体中心单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：祁东县融媒体中心本级决算。

第二部分 祁东县融媒体中心2020年部门决算表（见附件）

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计24422040.13元。与2019年相比，增加7546835.24元，增长37.82%，主要是因为融媒体建设和新添设备购置。

二、收入决算情况说明

本年收入合计24422040.13元，其中：财政拨款收入 19952040.13元，占81.70%；政府性基金预算财政拨款收入4470000元，占18.30%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计24422040.13元，其中：基本支出 19952040.13 元，占81.70%；项目支出4470000元，占18.30%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收、支总计24422040.13元，与2019年相比增加7546835.24元，增长37.82%，主要是因为融媒体建设和新添设备购置。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出19952040.13元，占本年支出合计的81.7%，与2019年相比，财政拨款支出增加7546835.24元，增长（减少）37.82%，主要是因为融媒体建设和新添设备购置。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出24422040.13元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1376465元，占5.64%；文化旅游体育与传媒（类）支出15700153元，占64.33%;社会保障和就业（类）支出1418272.13元，占5.81%；卫生健康（类）支出825800元，占3.38%；农林水（类）支出26000元，占0.11%；住房保障（类）支出594350元，占2.43%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为19356600元，支出决算数为24422040.13元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1376465元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资增加。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。

年初预算为12693700元，支出决算为15711153元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为5739100元，支出决算为1418272.13元，完成年初预算的100%，决算数少于年初预算数的主要原因是：人员减少。

4、卫生健康支出（类）突发公共卫生事件应急处理（类）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为369500元，支出决算为825800元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：突发公共卫生事。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为387042.87元，支出决算为387042.87元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金。

年初预算为554300元，支出决算为594350元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资增加。

6、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排（款）征地和拆迁补偿支出（项）

年初预算为0元，支出决算为4470000元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新建办公大楼和购置办公设备。

7、农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为0元，支出决算为26000元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：扶贫人员工资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出19952040.13元，其中：人员经费17246688.13元，占基本支出的81.7%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费2705352元，占基本支出的18.3%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 10000万元，支出决算为10000元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算10000元，支出决算为10000万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 10000元，占100 %,因公出国（境）费支出决算 0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占 0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0  万元，全年安排因公出国（境）团组 0  个，累计   0人次。

2、公务接待费支出决算为10000元，全年共接待来访团组10个、来宾102人次，主要是因上级机关、有关部门来单位调研、检查、督查、交流。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费 0万元， 更新公务用车 0辆。公务用车运行维护费 0万元，截止2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入4470000元；年初结转和结余0万元；支出4470000元，其中基本支出0元，项目支出 4470000元；年末结转和结余0万元。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

祁东县融媒体中心严格按照县政府要求，我单位对2020年预算开展了自评，预算数为19356600元，支出决算数为24422040.13元，完成了预算的100%。本单位以绩效目标实现为导向，进 一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效取得新成效。一是抓好绩效编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目检查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。项目绩效运行良好。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出 2705352元，比年初预算数增加590231万元，增长21.82 %。主要原因是：人员增加，公用经费增加。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费40000万元，用于召开记者业务会议，人数150人，内容为强化记者业务能力，提升思想认识；开支培训费82423万元，用于开展业务培训，人数   20人，内容为提高素质，提升业务能力。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额  0 万元，占政府采购支出总额的  0  %，其中：授予小微企业合同金额   万元，占政府采购支出总额的 0  %。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车  0 辆、应急保障用车   辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车 0  辆、其他用车  0 辆；单位价值50万元以上通用设备0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

第五部分 附件

祁东县融媒体中心2020年度部门整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

1. 部门职能职责。贯彻执行党中央、国务院和省、市、县有关新闻宣传、影视文艺宣传方面的路线、方针、政策和法律法规，把握舆论导向，不断提高节目质量和办台水平，当好党委、政府和人民的喉舌。负责本台广播电视事业和产业的规划、建设与管理；负责组织审查本台广告播出，展开相关经营。负责本台广播电视技术的科学研究和开发利用，提升本台广播电视的科技含量和水平。负责本台节目的采编、制作、审核、播控、传输、发射工作。负责组织和推进祁东融媒体中心改革，加强融媒体建设队伍，提高人员素质；负责管理本台直属事业单位。承办县委、县人民政府以及县委宣传部交办的其他事项。

2．机构及人员情况，祁东县融媒体中心为正科级全额拨款事业单位。内设办公室、总编室、组织人事股、财务股、事业发展股、新闻采访股、产业发展股、新媒体运行股、技术保障股、播出股、制作股等职能股室。

3、行政事业编制 67人。实有在职人员124人（其中自收自支57人、全额拨款人员67人），离退休人员159人，临时人员 9人。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2020年年初预算数1935.66元（包括网络公司收视费500万元），其中：一般公共预算收入为1225.66万元。2019年“三公”经费预算数为8万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。

2020年决算执行数1935.66万元（包括网络公司收视费500万元），其中基本支出1652.46万元、项目支出283.2万元。本年财政拨款收入1225.66万元，“三公”经费支出情况：2020年三公经费支出0万元，其中公务接待费0万元、公务用车运行维护费0万元。

（二）项目支出

项目支出：2020年预算支出为1935.66万元（包括网络公司收视费500万元），本级经费拨款1225.66万。具体项目包括：《祁东时报》报刊编辑费39万、“红网云”平台建设费18万、手机报采编及订阅78万元、铁塔维护费6万元，“记者节”经费1.2万元、红网网监及光纤费6万元、“祁东党建”栏目经费9万元、“村村响”运行维护费60万元、“村村响”线路租赁费30万元（网络公司经费）、“户户通”设施维护费36万元（网络公司经费）。2019年决算项目支出283.2万元。

三、部门整体支出绩效情况

祁东县融媒体中心2020年严格执行财政部门预算，全面保障了机关日常正常运转，认真履行好部门职能职责，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务。截至2020年底，财政一般预算拨款已拨给项目资金283.2万元：《祁东时报》报刊编辑费39万、“红网云”平台建设费18万、手机报采编及订阅78万元、铁塔维护费6万元，“记者节”经费1.2万元、红网网监及光纤费6万元、“祁东党建”栏目经费9万元、“村村响”运行维护费60万元、“村村响”线路租赁费30万元（网络公司经费）、“户户通”设施维护费36万元（网络公司经费）。成本指标无结余。

1．效益指标完成情况分析。我单位较好地完成了2020年初设定的工作任务，各项项目得到有序开展。到年底完成全部项目的100%，资金拨付达到100%，完成项目验收率达到100%。

　　2．满意度指标完成情况分析。自2020年以来，我单位对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是群众对项目实施满意度达98%。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。

四、存在的主要问题

（一）存在问题

1.绩效目标设立不够明确、细化和量化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。

2、自收自支人员和临聘人员多，自收自支57人，临聘人员9人，经费全靠自己创收；收入少支出多，融媒体财政难运转。

五、改进措施及建议

1.加强单位预算编制工作，根据人员情况、业务开展需要，逐项做出预算计划，确保预算合理、不留缺口不留空项。

2.加强业务培训，提高评价水平。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训，组织开展单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。

3.预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

4.把今年整体绩效评价自评做下年度预算依据。

5. 目前，我县的城乡数字化广播电视平移工作正在进行，由于我县农村广播电视网络建设周期长，运行管理成本高。建议加大对广播电视事业的投入，保证广大农村地区收听收看到清晰的广播电视节目，缩短农民群众日益增长的精神文化需求的差矩。 

2020年度部门决算

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