祁东县城建档案馆
2021年部门预算公开
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职能职责
二、机构设置及部门预算单位构成
第二部分 2021年度部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况的总体说明
二、一般公共预算当年拨款情况说明
三、一般公共预算基本支出情况说明
四、“三公”经费预算情况说明
五、政府性基金预算支出情况的说明
六、收支预算情况的总体说明
七、收入预算情况说明
八、支出预算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名词解释
第三部分 2021年度部门预算表
第一部分 单位概况
一、部门职能职责
1、贯彻执行国家城建档案工作方针、政策和法规,制定本县城建档案工作的各项管理规定。
2、收集、整理、鉴定、统计、保管、利用全县永久和长期保存的城建档案和有关资料,为城市规划、建设、管理和经济发展服务。
3、对接收进馆的城建档案进行数字化处理,积极为城市规划、建设、管理、科研等工作建立信息平台,逐步实现动态化、数字化管理,建设成为城建档案的储存、利用、咨询和信息服务中心。
4、对全县建设系统及建设单位的城建档案工作进行业务指导、监督和检查。
5、参加工程的竣工验收,对接收范围内的工程竣工档案进行(预)验收,并出具工程档案认可文件。
6、根据本县规划、建设、管理和科研工作的需要编研有关资料。
7、有计划地组织城建档案业务培训,加强队伍建设,提高档案管理人员的理论水平,以适应城建档案管理信息化建设的需要。
二、机构设置及部门决算单位构成
祁东县城建档案馆是正股级事业单位,至2021年1月,共有编制9名,实有人数13人,其中在职10人,离退休3人。内设办公室、财务室等
祁东县城建档案馆预算只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入祁东县城建档案馆2021年预算编制范围的只有祁东县城建档案馆本级。
第二部分 祁东县城建档案馆 2021年部门预算情况说明
一、关于祁东县城建档案馆 2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
祁东县城建档案馆 2021年财政拨款收支总预算114.81万元。收入全部为公共财政拨款,无政府性基金预算拨款,包括:一般公共预算当年拨款收入114.81万元、上年结转0万元;支出包括:一般公共服务支出91.01万元,占79.27%、社会保障和就业支出11.3万元,占9.84%、卫生健康支出4.03万元,占3.51%、住房保障支出8.47万元,占7.38%。
收入和支出比2020年预算执行数116.44万元,减少1.63万元,主要是项目资金和单位人员异动引起减少。按照党中央、国务院关于过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的精神,按不低于10%压减财政预算专项经费。
二、关于祁东县城建档案馆 2021年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
祁东县城建档案馆 2021年一般公共预算当年拨款114.81万元,比2020年预算执行数116.44万元,减少1.63万元,主要是项目资金和单位人员异动引起减少。按照党中央、国务院关于过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的精神,按不低于10%压减财政预算专项经费。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出(类)支出91.01万元,占79.27%;社会保障和就业支出(类)支出11.3万元,占9.84%;卫生健康支出(类)支出4.03万元,占3.51%;住房保障支出(类)支出8.47万元,占7.38%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2021年初预算为79.01万元,比2020年预算执行数75.09万元,增加 3.92万元,增加5.22%。2021年预算数大于2020年预算执行数的原因是工资上调、人员调入增加相应开支预算。
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年初预算为11.3万元,比2020年预算执行数10.67万元,增加 0.63万元,增加5.90%。2021年预算数大于2020年预算执行数的原因是工资上调、人员调入增加相应开支预算。
3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年初预算为4.03万元,比2020年预算执行数5.34万元,减少 1.31万元,减少24.53%。2021年预算数小于2020年预算执行数的原因是工资上调、人员退休、调走相应开支预算减少。
4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年初预算为8.47万元,比2020年预算执行数8万元,增加 0.47万元,增加5.88%。2021年预算数大于2020年预算执行数的原因是工资上调、人员调入增加相应开支预算。
5、一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)2021年初预算为12万元,比2020年预算执行数2021年预算数与2020年预算执行数持平。
三、关于祁东县城建档案馆 2021年一般公共预算基本支出情况说明
祁东县城建档案馆 2021年一般公共预算基本支出102.81万元,其中:
工资福利支出预算99.81万元,具体包括:奖金8.59万元,其他社会保障缴费0.42万元,基本工资43.12万元,绩效工资23.88万元,机关事业单位基本养老保险缴费11.30万元,职工基本医疗保险缴费4.03万元,住房公积金8.47万元,
一般商品和服务支出预算3.00万元,具体包括:水费0.50万元,办公费1.50万元,电费1.00万元,
四、关于祁东县城建档案馆 2021年“三公”经费预算情况说明
祁东县城建档案馆 2021年“三公”经费预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元,公务接待费0万元。2021年“三公”经费预算比2020年预算执行数增加0 万元,持平。按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求,进一步压减因公出国(境)任务、公务用车费用和公务接待费支出。
五、关于祁东县城建档案馆 2021年政府性基金预算支出情况的说明
祁东县城建档案馆 2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、关于祁东县城建档案馆 2021年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则,祁东县城建档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。祁东县城建档案馆 2021年收支总预算114.81万元。
七、关于祁东县城建档案馆 2021年收预算情况说明
祁东县城建档案馆 2021年收入预算114.81万元,全部为一般公共预算拨款收入。
八、关于祁东县城建档案馆 2021年支出预算情况说明“
祁东县城建档案馆 2021年支出预算114.81万元,其中:基本支出102.81万元,占89.55%;项目支出12万元,占10.45%。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
祁东县城建档案馆 2021年机关运行经费财政拨款预算3万元,与2020年持平。
(二)政府采购情况。
祁东县城建档案馆 2021年没有政府采购预算。
(三)国有资产占有情况说明。
截至2021年12月31日,祁东县城建档案馆 共有车辆0辆。无单位价值50万元以上通用设备,无单位价值100万元以上专用设备。
2021年一般公共预算未安排更新车辆、未安排单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
(四)预算绩效情况说明。
2021年实行绩效管理项目1个,涉及一般公共预算拨款12万元。2020年实行绩效管理项目1个,涉及一般公共预算拨款12万元。在今年收支预算内,确保完成以下整体目标:
1.对县城规划区内地上、地下建构筑物、管线等建设资料进行监管、收集和管理。
2.提供城建档案资料信息服务。
确保城建档案资料合格率达到100%,事项处理及时率和各项资金到位率达到100%,城建档案资料信息利用率增加,方便办事群众。
十、名词解释
(一)一般公共预算拨款收入:指县财政当年拨付的资金。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)机关运行经费:是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(五)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第三部分
部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、政府性基金预算支出情况表
9、项目支出绩效目标表
(公开表格附后)
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