2021年祁东文联预算公开

目 录

第一部分 2021年祁东县文学艺术界联合会预算说明

第二部分 2021年祁东县文学艺术界联合会预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

县文联是全县文艺工作者的群众团体，是中共祁东县委联系广大文艺工作者的桥梁和纽带。其主要职责是：

（一）宣传贯彻党的文艺工作路线、方针、政策，对全县文艺协会、文艺工作者和新的文艺组织、新的文艺群体履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权基本职能，发挥在行业建设中的主导作用。

（二）团结凝聚全县广大文学艺术工作者深入实践、深入生活、深入群众，传承弘扬地方文化，精心组织文艺创作，努力打造文艺精品，共同繁荣发展文学艺术事业。

（三）围绕县委、县政府中心工作，加强文艺界与社会各界的联系，积极开展创作、演出、比赛、展出和大型文艺活动，繁荣全县社会主义文学艺术事业。

（四）表彰奖励德艺双馨文艺工作者和优秀文艺作品，发现、培养和扶持文艺人才，探索繁荣发展社会主义文艺事业新思路、新途径，激发文艺工作者的创作热情。

（五）加强党建工作，指导全县文艺家协会搞好思想建设、组织建设和作风建设，协助县委县政府做好文艺工作者的思想政治工作。

（六）依法维护团体会员和文艺工作者的合法权益。积极进行文化交流活动，支持发展文化产业。开展文艺领域的行业培训、行业自律、行业服务和行业管理。

（七）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

（一）办公室。负责机关日常运转工作；负责文电综合、机要保密、会务接待等工作；负责党建、干部人事、机构编制、工资福利、教育培训和退休人员管理服务工作；负责县文艺家书库、文艺人才库（专家库）和团体会员档案的建立及管理。

（二）组织联络股。负责各文艺协会的设立、换届等工作；负责筹划、组织、指导全县文艺人才队伍建设，负责全县各文艺协会的日常管理和文艺阵地、人才队伍建设及全县文艺志愿服务活动的组织和指导；负责协会会员培训工作；负责全县性文艺家采风、笔会、文艺讲座、各类赛事、演出、展出等具体工作；负责文艺惠民工作。

二、部门预算单位构成

祁东县文学艺术界联合会只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算69.21万元，其中，一般公共预算拨款69.21万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入   0万元。与2020年财政预算相比，预算多了21.94万元，主是新进了2个人，增加了人员经费和办公经费。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算69.21万元，其中，一般公共服务69.21万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出与去年相比，增加了21.94万元。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算69.21万元，其中，一般公共服务支出69.21万元，占 100 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数59.21  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算10万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：拨付给所辖8个协会工作经费及活动经费共计10万元，主要用于各文艺协会开展文艺采风、创作、比赛、展览、演出等方面。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门政府性基金支出预算0万元，其中，科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费2.5万元，比2020年增加1万元,原因是办公经费的增加。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门机关本级 “三公”经费预算数为0.5万元，其中，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行费 0.2  万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0.2万元），因公出国（境）费0万元。因是新纳入财政预算的单位，2021年“三公”经费预算与2020年齐平。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算0   万元，拟召开 0  会议，人数 0  人；培训费预算  0 万元，拟开展 0  培训，人数0  人。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额   0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为69.21   万元，其中，基本支出59.21万元，项目支出10万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2021年部门预算表

祁东文联2021年部门预算需公开的表格（见附表）

第二部分：   祁东文联2021年部门预算需公开的表格

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