一、部门基本概况

1、职能职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）完成上级政府交办的其它事项。

2、机构设置及部门预算单位构成

白地市镇机关现设”六办”、“三中心一大队”10个内设机构。“六办”即：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室；“三中心一大队”即：社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队。

从预算单位构成看，白地市镇部门预算包括：白地市镇本级预算。

3、编制人员

白地市镇政府是正科级别，全额拨款单位。至2019年12月，共有编制56名，实有人数42人，其中在职42人；2020年2月起包括新增原站所人员共131人。另离退休45人，由县社保所管理。

二、部门收支总体情况

2020年部门预算包括白地市镇人民政府本级预算和白地市镇人民政府局属单位预算在内的汇总情况。2020年部门预算收入全部为一般公共预算收入；支出包括保证白地市镇人民政府局机关基本运行的经费，也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。

（一）收入预算：2020年年初预算数1346.17万元，其中，经费拨款1346.17万元。

（二）支出预算

1、基本支出：2020年基本支出年初预算数为1346.17万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。主要有：

（1）工资福利支出1223.71万元，即：基本工资482.83万元、津补贴279.14万元（其中乡镇工作补贴45.43万元、地方津贴233.71万元）、奖金105.74（即第13个月工资40.24万元、绩效工资 65.50万元)、基本养老险缴费135.62万元、医疗保障缴费67.81万元、其他社会保障缴费（工伤保险）5.42万元、住房公积金101.72万元；

（2）商品和服务支出121.02万元，即：办公费20万元、印刷费20万元、差旅费5万元、会议费10万元、培训费10万元、公务接待费5万元、其他交通费用22.02万元、其他商品和服务支出29万元；

（3）对个人和家庭支出1.44万元，即：.退职费0.94万元、退休人员残疾金0.50万元。

2、暂无项目资金预算。

3、包含在商品和服务支出预算中的三公经费预算13万元，即公务接待费5万元、公务租车费8万，无因公出国（境）费。

    附件：  白地市2020年预算表

祁东县白地市镇人民政府

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