祁东县蒋家桥镇人民政府

2020年部门决算公开

目 录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2020年度部门决算表

第一部分 单位概况

一、部门职责

1、负责制定本行政区域内经济建设和各项社会事业发展规划，并具体组织实施。依法管理经济和社会事务，抓好本乡的两个文明建设。负责本乡内的民主与法制建设，协调处理好各类矛盾关系。

2、负责党的路线、方针、政策和国家各项法律法规在本行政区域内的宣传、贯彻、落实。加强基层党组织和政权建设，为本地方经济的发展和社会稳定提供政治、社会环境和组织保证。

3、负责乡党委、人大主席团、人民政府、政协联络工委、纪律检查委员会、人民武装部及共青团、妇联等群团组织的日常工作。

4.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

5.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

6.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

7.保障宪法和发现赋予妇女的男女平等，同工同酬和婚姻自由等各项权利。

8.任免、培训、考核和奖惩行政工作人员。

9.支持和协调上级有关部门派驻本乡单位的工作。

10.办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

蒋家桥镇机关现设”六办”、“三中心一大队”10个内设机构。“六办”即：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室；“三中心一大队”即：社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队。

蒋家桥镇政府是正科级别，全额拨款单位。至2020年12月，共有编制69名，实有人数69人，其中在职69人；2020年2月起包括新增原站所人员共50人。另离退休19人，由县社保所管理。

祁东县蒋家桥镇人民政府只有本级，没有其他二级决算单位，因此纳入2020年部门决算编制范围的只有祁东县蒋家桥镇人民政府本级。

第二部分2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1992.17万元。与2019年相比，收、支总计各增加791.67万元，上升65.94%。主要是项目资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1992.17万元，其中：财政拨款收入1992.17万元，占100.00%；

三、支出决算情况说明

本年支出合计1992.17万元，其中：基本支出827.74万元，占41.55%；项目支出1164.43万元，占58.45%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1992.17万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加791.67万元，上升65.94%。主要是项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020年度财政拨款支出1958.69万元，占本年支出合计的98.31%。与2019年相比，财政拨款支出增加772.19万元，上升65.08%。主要是项目资金增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出1958.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出669.19万元，占34.16%；文化旅游体育与传媒支出3万元，占0.15%；社会保障和就业支出（类）支出125.71万元，占6.42%；卫生健康支出（类）支出72.81万元，占3.72%；城乡社区支出（类）支出5万元，占0.26%；农林水支出（类）支出1007.01万元，占51.41%；住房保障支出（类）支出69.97万元，占3.57%；灾害防治及应急管理支出6万元，占0.31%；

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020年度财政拨款支出年初预算为1990.17万元，支出决算为1992.17万元，完成年初预算的100.1%。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为513.74万元，支出决算为513.74万元，完成年初预算的100.00%。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为27.81万元，支出决算为27.81万元，完成年初预算的100.00%。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为69.64万元，支出决算为69.64万元，完成年初预算的100.00%。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100.00%。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100.00%。

6、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100.00%。

7、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为49万元，支出决算为49万元，完成年初预算的100.00%。

8.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

9、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为11.11万元，支出决算为11.11万元，完成年初预算的100.00%。

10、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100.00%。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为55.26万元，支出决算为55.26万元，完成年初预算的100.00%。

12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为1.88万元，支出决算为1.88万元，完成年初预算的100.00%。

13、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为39.5万元，支出决算为39.5万元，完成年初预算的100.00%。

14、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为5.2万元，支出决算为5.2万元，完成年初预算的100.00%。

15、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为0.51万元，支出决算为0.51万元，完成年初预算的100.00%。

16、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款） 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为9.26万元，支出决算为9.26万元，完成年初预算的100.00%

17、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为19.30万元，支出决算为19.30万元，完成年初预算的100.00%。

18、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为30.65万元，支出决算为30.65万元，完成年初预算的100.00%。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为20.93万元，支出决算为20.93万元，完成年初预算的100.00%。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.94万元，支出决算为1.94万元，完成年初预算的100.00%。

21、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100.00%。

22、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为28.48万元，支出决算为28.48万元，完成年初预算的100.00%。

23、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为83万元，支出决算为83万元，完成年初预算的100.00%。

24、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为34万元，支出决算为34万元，完成年初预算的100.00%。

25、农林水支出（类）扶贫（款）  农村基础设施建设（项）。年初预算为173.8万元，支出决算为173.8万元，完成年初预算的100.00%。

26、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为165万元，支出决算为165万元，完成年初预算的100.00%。

27、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为184.66万元，支出决算为184.66万元，完成年初预算的100.00%。

28、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）年初预算为38.76万元，支出决算为38.76万元，完成年初预算的100%。

29、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为277.79万元，支出决算为277.79万元，完成年初预算的100%。

30、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。

31、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100.00%。

32、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为39.97万元，支出决算为39.97万元，完成年初预算的100.00%。

33、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）  行政运行（项）。年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100.00%。

34、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出827.74万元，其中：人员经费579.15万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费248.59万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

蒋家桥镇人民政府2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算数为5万元，完成预算的62.5%，其中：因公出国（境）费支出预算0万元，决算为0万元，完成预算100%；公务用车购置及运行费支出预算0万元，决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出预算8万元，决算为5万元，完成预算的80%。2020年“三公”经费支出决算数小于预算数，原因是积极贯彻落实中央、湖南省委、祁东县委关于厉行节约的要求，从严控制三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

蒋家桥镇人民政府2020年度“三公”经费支出决算数5万元，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0.00%；公务接待费支出决算5万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。参加因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.无公务用车购置及运行费支出，截止2020年底，本单位的公车保有量为0台。。

3.公务接待费支出5万元。蒋家桥镇人民政府2020年因上级机关、等有关部门来长调研、检查、督查、交流等工作进行国内公务接待共30批次、1580人次（包括陪同人员）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入33.48万元；年初结转和结余0万元；支出33.48 万元，其中基本支出0万元，项目支出33.48万元；年末结转和结余0万元。

九、预算绩效情况说明

蒋家桥镇人民政府严格按照县政府要求，认真组织开展了2020年度县级财政资金绩效自评，并将自评报告在门户网站进行了公开。配合县财政局绩效评价工作组对2020年度预算资金执行情况进行了重点绩效评价。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

部门整体支出绩效自评

2020年部门整体支出绩效自评涉及资金1992.17万元，自评覆盖率达到100%。2020年蒋家桥镇人民政府在县委、县政府的坚强领导和其他单位部门的大力支持下，开拓创新、砥砺奋进、加强管理，行业综治水平不断提升，服务管理水平不断优化。根据县财政规定的自评标准，评价结果为“优”。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度机关运行经费168.59万元，与2019年相比，机关运行经费减少73.92万元。减少30.48%，减少的主要原因是：有效控制机关运行经费支出。

（二）政府采购情况。

2020年度没有政府采购决算。

（三）国有资产占有情况说明。

截至2020年12月31日，蒋家桥镇人民政府固定资产总额为64万元，共有车辆0辆。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

（四）由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额。

第三部分 名词解释

（一）一般公共决算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

祁东县蒋家桥镇人民政府2020决算公开表(1)

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