目录

第一部分祁东县道路运输服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

祁东县道路运输服务中心概况

一、 部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市和上级交通主管部门有关道路运输行业管理的方针、政策、法律、法规和规章，建设和规范“统一、开放、竞争、有序”的道路运输市场体系；草拟全县道路运输行业管理的规范性文件，并具体组织实施。

（二）根据国家关于道路运输行业产业政策，编制全县道路运输中长期发展规划、年度计划，制定道路客货运力宏观调控措施，并具体组织实施。

（三）负责全县道路客货运输、车辆维修、汽车综合性能检测、搬运装卸、运输服务和机动车驾驶员培训等行业的管理。

（四）负责全县道路运输的运力与结构的调整和规划；负责全县车辆维修、汽车综合性能检测网点和机动车驾驶员培训学校（含经营性教练场）的布局与规划；物流中心和其他运输服务设施的建设与规划管理。

（五）负责对全县道路运输行业经营者的经营资质、服务质量和车辆技术等级进行审查、评定，依法办理有关行政审批、审核、核准、备案等运政管理事项；负责全县道路运输行业从业人员资格培训的组织工作。

（六）负责全县道路运输的监督检查，受理、查处有关投诉、申诉。

（七）负责全县道路运输行业的统计和信息收集、整理、交流等工作。

（八）组织协调全县道路运输行业的春运、军运、抢险救灾运输，重点物资运输和节假日运输工作。

（九）负责全县道路运政执法人员教育、管理和培训工作。

（十）承办县委、县政府和县交通局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

祁东县道路运输服务中心内设6个职能股（室）:

1、办公室

2、行政审批股

3、财务统计股

4、安全法制股

5、客货运输管理股

6、机动车驾驶员培训管理股

（二）决算单位构成。

祁东县道路运输服务中心决算只包括本单位的决算，纳入祁东县道路运输服务中心2020年度部门决算编制范围的只有本级单位。

第二部分

部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（公开表格附后）

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1190.48万元。与上年相比，减少1793.6万元，减少60.11%，主要是因为成品油价格改革补贴支出2021年元月份拨付。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1190.48万元，其中：财政拨款收入1185.48万元，占99.58%；政府性基金预算财政拨款收入5万元，占0.42%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1190.48万元，其中：基本支出1185.48万元，占99.58%；项目支出5万元，占0.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计1190.48万元，与上年相比，减少1793.6万元,减少60.11%，主要是因为成品油价格改革补贴支出2021年元月份拨付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1190.48万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少1793.6万元，减少60.11%，主要是因为成品油价格改革补贴支出2021年元月份拨付。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1190.48万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出62.73万元，占比5.27 %；卫生健康支出27.47万元，占比2.31 %；城乡社区支出5万元，占比0.42%；交通运输支出1044.46万元，占比87.73%；住房保障支出32.2万元，占比2.71 %；灾害防治及应急管理支出18.62万元，占比1.56%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1054.06万元，支出决算数为1190.48万元，完成年初预算的112.94%，其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为86.94万元，支出决算为43.94万元，完成年初预算的51%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，养老保险缴费较年初预算减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为21.05万元，支出决算为11.05万元，完成年初预算的52.49%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，职业年金缴费较年初预算减少。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.74万元。决算数大于预算数的主要原因是追加死亡抚恤金。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元。决算数大于预算数的主要原因是疫情防控经费。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为43.47万元，支出决算为22.47万元，完成年初预算的51.69%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，医疗缴费较年初预算减少。

6.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）  其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元。决算数大于预算数的主要原因是扶贫支出。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为837.4万元，支出决算为858.9万元，完成年初预算的102.57%。决算数大于预算数的主要原因是预算追加经费等。

8.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）  对出租车的补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为185.56万元。决算数大于预算数的主要原因是拨入成品油价格补贴资金。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为65.2万元，支出决算为32.2万元，完成年初预算的49.39%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，住房公积金缴费较年初预算减少。

10.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18.62万元。决算数大于预算数的主要原因是祁丰停车场安全隐患改造。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1185.48万元，其中：

1、人员经费支出834.30万元，占基本支出的70.38%。包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资，机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等。

2、日常公用经费支出351.18万元，占基本支出的29.62%，其中包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为64.5万元，支出决算为6.13万元，完成预算的9.5%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数持平。

公务接待费支出预算为6万元，支出决算为0.22万元，完成预算的3.67%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，与上年相比增加0.22万元，增长100%,增长的主要原因是2019年没有公务接待费用支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为58.5万元，支出决算为5.91万元，完成预算的10.1%，决算数小于预算数的主要原因是执法车辆转出，与上年相比减少7.44万元，减少55.73%,减少的主要原因是执法车辆转出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.22万元，占3.59%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.91万元，占96.41%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.22万元，全年共接待来访团组10个、来宾80人次，主要是上级领导来我中心检查工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.91万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费5.91万元，主要是执法车辆维修保养及保险支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入5万元；年初结转和结余0万元；支出5万元，其中基本支出0万元，项目支出5万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出147万元，比年初预算数增加14.9万元，增长11.28%。主要原因是：本年度增加了疫情防控开支。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.09万元，用于开展安全培训，人数1人，内容为道路运输安全培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额18.62万元，其中：政府采购货物支出18.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额18.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.62万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

根据祁东县财政预算绩效管理要求，我单位对2020年度预算开展了自评，预算数为1054.06万元，支出决算数为1190.48万元，完成了预算的129.43%。2020年祁东县道路运输服务中心在县委县政府的坚强领导和上级交通运输部门的大力支持下，开拓创新、砥砺奋进、加强管理，运输服务体系不断升级，行业综治水平不断提升，服务管理水平不断优化。2020年部门整体支出绩效自评涉及资金1190.48万元，自评覆盖率达到100%。

第四部分

名词解释

（一） 一般公共预算拨款收入：指祁东县财政当年拨付的资金。

（二） 交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政事业单位的基本支出，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三） 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四） 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映本单位集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（五） 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映的行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和绩效工资以规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六） 基本支出 ：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七） 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、网络费、办公房租赁费、差旅费、会议费、工会经费、报刊杂志费、协调费、劳务费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

（八）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告（见附件）

                      祁东县道路运输服务中心决算公开表.XLS

附件下载：