目 录
第一部分 祁东县档案馆概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 祁东县档案馆概况
一、部门职责
（一）、贯彻落实档案工作方针政策、法律法规和技术标准。
（二）、负责馆藏档案的分类和保管，建立全宗卷，记载立档单位和全宗历史演变情况。负责馆藏档案的鉴定开放，编制检索工具，提供档案信息查阅利用。负责馆藏档案安全工作，维护档案完整，保守党和国家机密。
（三）、负责接收按规定应移交进馆的各种门类和载体的档案资料。负责征集具有重要研究价值的档案资料。负责重要会议、重要活动、重大事件档案资料的收集，并对其进行鉴定、整理、归档。
（四）、围绕县委、县政府中心工作的需要，开展档案史料的研究和编纂工作，利用馆藏档案资料举办展览，编辑档案文件汇集和其他有利用价值的参考资料。
（五）、负责研究、推广、应用现代化档案管理技术。负责推进馆藏档案数字化建设，开发利用档案信息资源。
（六）、完成县委办公室交办的其他工作任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。祁东县档案馆内设机构包括：
综合股、查阅利用股、业务股三个股室。全额拨款事业编制10名。设馆长1名，副馆长2名。
（二）决算单位构成。祁东县档案馆2020年度年部门决算汇总公开单位构成包括：单位本级。
第二部分 2020年度部门决算表（见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计171.1万元。与上年相比增加58.69万元，增长52.21%，主要是因为：新档案馆搬迁资金增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计162.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入157.22万元，占96.92%；政府性基金预算财政拨款收入5万元，占3.08%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%；
三、支出决算情况说明
本年支出合计171.1万元，其中：基本支出166.1万元，占97.08%；项目支出5万元，占2.92%；上缴上级支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计166.1万元。与上年相比增加53.69万元，增长47.76%，主要是因为：新档案馆搬迁资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出166.1万元。与上年相比增加57.41万元，增长34.56%，主要是因为：新档案馆搬迁资金增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出166.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）157.33万元，占94.72%；社会保障和就业支出（类）4.6万元，占2.77%；卫生健康支出（类）1.67万元，占1.01%；住房保障支出（类）2.5万元，占1.51%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为194.53万元，支出决算数为166.1万元，完成年初预算的85.39%，其中：
1、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为187.03万元，支出决算为119.43万元，完成年初预算的63.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：新档案馆搬迁持续项目，用于下一个年度购买档案设备。
2、一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为37.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：维持档案馆正常运转，开展档案收集、利用、安全工作。
3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资异动。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为3.33万元，支出决算为3.33万元，决算数与年初预算数持平。
5、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：抚恤金项目。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.67万元，支出决算为1.67万元，决算数与年初预算数持平。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为2.5万元，支出决算为2.5万元，决算数与年初预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出166.1万元，其中：人员经费52.87万元，占基本支出的31.83%,主要包括本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费113.23万元，占基本支出的68.17%,主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元 ，与上年持平。
公务用车购置及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元 ，与上年持平。
公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元 ，与上年相比减少0.58万元，减少的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是公务发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，主要是燃油费、过路过桥费、保险费、维修费支出。截止2020年度底，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入5万元；年初结转和结余0万元；支出5万元，其中基本支出0万元，项目支出5万元；年末结转和结余0万元。
九、关于机关运行经费支出说明
2020年度本部门机关运行经费支出0万元。与去年持平，本部门为财政补助事业单位。
十、一般性支出情况
2020年度本部门开支会议费0.00万元。2020年度开支培训费0.00万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额52.75万元，其中：政府采购货物支出52.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0.00%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年度底，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
根据祁东县财政预算绩效管理要求，档案馆对2020年预算开展了自评。本单位以绩效目标为导向，加强制度建设，预算绩效管理取得新成效。2020年完成工作情况如下：
（1）5月26日顺利完成了新馆搬迁。
（2）购置了密集架538立方，档案柜301个，文件柜6个，档案盒8000个。
（3）接收整理档案1925盒。
（4）接待查阅利用档案1236人次，提供档案1857卷。
（5）指导交通局等机关单位文书档案整理业务，乡镇精准扶贫档案工作。
（6）驻点黄土铺镇民福村，圆满完成精准扶贫各项工作。
全年各项工作完成了预期目标，绩效显著。
第四部分 名词解释
（一）一般公共决算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第五部分 附件
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