目录

第一部分 单位概况

一、 单位职能职责

二、 机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

九、 政府性基金预算收入支出决算情况

十、 关于2020年度预算绩效情况说明

十一、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名称解释

第四部分 2020年度部门决算表(公开表格附后)

（一） 收入支出决算总表

（二） 财政拨款收入支出决算总表

（三） 收入支出决算表

（四） 收入决算表

（五） 支出决算表

（六） 支出决算明细表

（七） 基本支出决算明细表

（八） 项目支出决算明细表

（九） 项目收入支出决算表

（十） 行政事业类项目收入支出决算表

（十一） 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

（十二） 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

（十三） 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

（十四） 一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

（十五） 资产负债简表

（十六） 资产情况表

（十七） 基本数字表

（十八） 机构人员情况表

（十九） 主要指标变动情况表

（二十） 其他收入明细情况表

（二十一） 部门决算相关信息统计表

（二十二） 项目支出明细表

（二十三） 一般公共预算财政拨款项目支出明细表

（二十四） 政府性基金预算支出情况表

第一部分  单位概况

一、 单位职能职责

（一）负责贯彻执行国家、省、市、县和上级交通运输主管部门有关交通运输方面的方针、政策和法律法规，拟订全县交通运输行政执法工作规划，参与拟订交通运输行政执法相关规范性文件和规章，并组织实施。

（二）负责全县交通运输行业的道路运政、水路运政、公路路政、港口行政、航道行政、城市公共交通、交通工程建设质量安全、城市客运等方面的行政执法工作。

（三）负责拟订全县交通运输综合行政执法的程序、标准、规范，并组织实施；负责组织、协调全县跨区域交通运输行政执法工作。

（四）负责对全县交通运输市场主体及其从业人员的经营行为实施监督检查，纠正违章违规行为，开展专项整治行动，维护交通运输市场秩序。

（五）负责交通运输行业违章行为的稽查和违法行为的处罚；负责违章处理窗口的管理工作；负责受理、查处交通运输行政执法有关举报、投诉及违章抄告的处理。

（六）负责全县车辆超载超限运输治理和联合整治非法营运工作。

（七）负责组织交通运输行政执法案件听证工作；负责交通运输行政执法案件的行政复议、行政诉讼、行政赔偿等相关工作。

（八）负责拟订全县交通运输行政执法信息化建设规划、计划，并组织实施；负责交通运输稽查信息资料的收集、统计、分析、传递与整理归档工作。

（九）参与全县交通运输行业应急管理和交通战备等重大紧急的交通保障工作。

（十）承担职责范围内的环境保护、节能减排、综治维稳文明创建等工作。

（十一）完成县交通运输局交办的其他任务。

二、 机构设置及部门决算单位构成

祁东县交通运输综合行政执法大队内设：

（一）综合股

（二）财务股

（三）处罚投诉中心

（四）公路路政执法中队

（五）客运执法中队

（六）货运执法中队

（七）交通工程和水路运政执法中队

祁东县交通运输综合行政执法大队下设：

白地市超限检测站

祁东县交通运输综合行政执法大队是2018年5月份成立的副科级事业单位,至2020年12月，实有人数101人。

祁东县交通运输综合行政执法大队只有本级，没有其他二级预决算单位，因此纳入2020年部门决算编制范围的只有执法大队本级。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年收入总计15426297元，支出总计15426297元。

二、 收入决算情况说明

2020年收入合计为15426297元，其中财政拨款收入15426297元。

三、 支出决算表情况说明

2020年度支出决算数15426297元，其中基本支出15376297元，占全年支出的99.68%，主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、交通费等日常公用经费；项目支出50000元，用于扶贫基础设施建设。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计15426297元，支出总计15426297元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

祁东县交通运输综合行政执法大队2020年度财政拨款支出合计15426297元，占本年支出的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

祁东县交通运输综合行政执法大队2020年度财政拨款支出15426297元，主要用于以下方面：一般公共服务支出20000元，占全年财政拨款支出的0.13%；社会保障和就业支出（类）434400元，占全年财政拨款支出的2.82%；医疗卫生与计划生育支出（类）713846元，占全年财政拨款支出的4.63%；城乡社区支出50000元，占全年财政拨款支出的0.32%；交通运输支出（类）13923751元，占全年财政拨款支出的90.26%；住房保障支出（类）284300元，占全年财政拨款支出的1.84%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

祁东县交通运输综合行政执法大队2020年度财政拨款支出年初预算为10103100元，支出决算为15426297元，完成年初预算的153%。决算数大于预算数的主要原因有：是人员异动及非税返还的增加。其中：

1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0元，支出20000元。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为779000元，支出决算为399000元。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为4200元，支出决算为35400元。

4.卫生健康支出(类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0元，支出决算为30000元。

5.卫生健康支出(类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为389500元，支出决算为683846元。

6.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0元，支出决算为50000元。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算数为8346100元，支出决算为13523751元。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为0元，支出决算为400000元。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为584300元，支出决算为284300万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

祁东县交通运输综合行政执法大队2020年度一般公共预算财政拨款基本支出15376297元，其中：工资福利支出10725613元，占69.75%，主要用于基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；商品服务支出4250684元，占27.64%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；资本性支出400000元，占2.6%，主要是国省干线不停车超限检测系统补助资金。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

东县交通运输和旅游综合执法大队2020年度一般公共预算财政拨款项目支出50000元，主要用于扶贫基础设施建设。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

祁东县交通运输综合行政执法大队2020年度“三公”经费财政拨款，支出决算数为355951元，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，公务用车购置及运行费支出决算为354396元；公务接待费支出决算为1555元。2020年“三公”经费支出方面，单位认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约政策，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

祁东县交通运输综合行政执法大队2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算354396元，占99.56%；公务接待费支出决算1555元，占0.44%。本单位一定认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约政策，从严控制“三公”经费开支。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。参加因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出354396元。公务用车购置支出为0，本年未新购置车辆。公务用车运行支出354396元，主要用于客运、货运的治理超限超载，以及治超宣传所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、车辆保险费等。2020年，祁东县交通运输综合行政执法大队属事业单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

3.公务接待费支出1555元。公务接待费是积极贯彻落实中央、湖南省委、祁东县委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待支出，共接待4批次，18人数。

九、政府性基金预算收入支出决算情况

祁东县交通运输综合行政执法大队2020年度政府性基金预算财政拨款收入50000元，支出50000元，用于扶贫基础设施建设。

十、关于2020年度预算绩效情况说明

祁东县交通运输综合行政执法大队严格按照预算管理要求，认真组织开展了2020年度县级财政资金绩效自评。配合县财政局绩效评价工作组对2020年度预算资金执行情况进行了重点绩效评价。

1、项目资金绩效自评

祁东县交通运输综合行政执法大队的项目资金就是治超专项经费。祁东县交通运输综合行政执法大队根据县下达的目标任务，积极有序地开展超限运输管理，主动开展宣传工作，较好地完成上级交办的各项任务，绩效情况良好，资金使用效率高。2020年项目资金绩效自评涉及资金15426297元，自评覆盖率达到100%。根据县财政规定的自评标准，评价结果为“优”。

2、部门整体支出绩效自评

2020年部门整体支出绩效自评涉及资金15426297元，自评覆盖率达到100%。2020年，祁东县交通运输和综合执法大队合理配置资源，加强财务管理，同时不断补充绩效目标内容，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平，提高财政资金使用效益和部门工作效率。根据县财政规定的自评标准，评价结果为“优”。

十一、其他重要事项

（一）机关运行经费情况。截至2020年12月31日，祁东县交通运输综合行政执法大队 2020年度机关运行经费支出0元，与去年持平，原因是单位是事业单位。

（二）政府采购支出情况。祁东县交通运输综合行政执法大队2020年度政府采购支出总额0元。

（三）国有资产占用情况。截至2020年12月31日，祁东县交通运输综合行政执法大队账面共有车辆16辆，其中执法执勤用车16辆。

（四）由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额。

（五）本次决算公开所采用的部门相关信息时间节点为2020年12月31日。

第三部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（三）商品和服务支出：是指办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（四）“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分 2020年度部门决算表

（一） 收入支出决算总表

（二） 财政拨款收入支出决算总表

（三） 收入支出决算表

（四） 收入决算表

（五） 支出决算表

（六） 支出决算明细表

（七） 基本支出决算明细表

（八） 项目支出决算明细表

（九） 项目收入支出决算表

（十） 行政事业类项目收入支出决算表

（十一） 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

（十二） 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

（十三） 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

（十四） 一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

（十五） 资产负债简表

（十六） 资产情况表

（十七） 基本数字表

（十八） 机构人员情况表

（十九） 主要指标变动情况表

（二十） 其他收入明细情况表

（二十一） 部门决算相关信息统计表

（二十二） 项目支出明细表

（二十三） 一般公共预算财政拨款项目支出明细表

（二十四） 政府性基金预算支出情况表

 （公开表格附后）

       2020年度祁东县交通运输综合行政执法大队决算公开表格

                   祁东县交通运输综合行政执法大队

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