目 录

第一部分  祁东县种业事物中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分  祁东县种业事物中心概况

一、部门职责

（一）主要职责

1、负责农作物新品种引进、展示、示范和推广。

2、负责对农作物品种进行安全跟踪评价，收集种业基础信息。

3、负责农作物种子质量检验检测工作。

4、负责农作物种质资源和植物新品种保护工作。

5、负责组织落实救灾备荒种子储备工作。

6、参与农作物种子种苗质量监管服务工作。

7、完成县农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

县种业事务中心设5个内设机构（综合股、财务股、种业服务股、检验检测股、储备展示股）和祁东县种子技术推广服务中心组成。

人员编制情况。祁东县种业事务中心编制26名，现有在职人员25人，退休人员26人；祁东县种子技术推广服务中心差额编制64名，现有在职人员39人，退休人员19人。

（二）决算单位构成。祁东县种业事物中心2020年度年部门决算汇总公开单位构成包括：单位本级。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计730.12万元。与上年相比增加75.47万元，增长11.53%，主要是因为：人员经费预算增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计730.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入461.62万元，占63.23%；政府性基金预算财政拨款收入6.6万元，占0.90%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入261.9万元，占35.87%；

三、支出决算情况说明

本年支出合计730.12万元，其中：基本支出706.52万元，占96.77%；项目支出23.6万元，占3.23%；上缴上级支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计468.22万元。与上年相比增加5.78万元，增长1.25%，主要是因为：人员经费预算增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出461.62万元，占本年支出合计的98.59%，与上年相比减少0.82万元，下降0.18%，主要是因为：人员退休、调出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出461.62万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）64.31万元，占13.93%；卫生健康支出（类）26.75万元，占5.79%；农林水支出（类）346.67万元，占75.10%；住房保障支出（类）23.89万元，占5.18%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为450.79万元，支出决算数为461.62万元，完成年初预算的102.40%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为53.49万元，支出决算为53.49万元，决算数与年初预算数持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为10.82万元，支出决算为10.82万元，决算数与年初预算数持平。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为26.75万元，支出决算为26.75万元，决算数与年初预算数持平。

4、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为335.84万元，支出决算为340.87万元，完成年初预算的101.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

5、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加。

6、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为23.89万元，支出决算为23.89万元，决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出444.62万元，其中：人员经费417.82万元，占基本支出的93.97%,主要包括本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费26.8万元，占基本支出的6.03%,主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元 ，与上年持平。

公务用车购置及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元 ，与上年持平。

公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元 ，与上年相比减少4.00万元，减少的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾人0次，主要是公务发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，主要是燃油费、过路过桥费、保险费、维修费支出。截止2020年度底，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入6.6万元；年初结转和结余0万元；支出6.6万元，其中基本支出0万元，项目支出6.6万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

2020年度本部门机关运行经费支出0万元。本单位为财政补助事业单位。

十、一般性支出情况

2020年度本部门开支会议费0.00万元。2020年度开支培训费0.00万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年度底，本单位共有车辆辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

2020年度部门整体支出730.12万元，其中基本支出706.52万元，项目支出23.6万元。整体支出绩效目标完成率100%，其中单位基本支出完成率100%，项目支出完成率100%。

1、保证了工资及津补贴的正常发放，提高了职工的福利待遇，充分发挥所有职工的工作积极性。

2、保证了单位公用经费的正常支出，极大地提高了机构各项职能的运转效率。

3、开展种子经营法律法规知识宣传；开展市场巡查，打击违法经营；调查处理种子纠纷；开展新品种试验示范，提高农作物产量；按计划储备了相应种类、数量的种子，定期或不定期对储备种子数量和质量进行检查；示范推广2-3个水稻新品种，年增产10%。

4、强化结对帮扶和驻村扶贫工作，帮助社区搞好环境综合治理规划，提供帮扶措施，协助搞好贫困户职业技能培训。第四部分 名词解释

（一）一般公共决算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分 附件

祁东县种业事物中心2020部门整体支出绩效评价报告

祁东县种业事物中心决算表

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