目 录

第一部分  中国共产党祁东县委员会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分  中国共产党祁东县委员会办公室概况

一、部门职责

(一）负责县委会议的准备和组织协调工作，统筹协调县委领导同志的公务活动，办理县委领导同志交办的事项。

(二）围绕县委工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展、全面深化改革、全面建成小康社会、财经工作、党的建设等全局性的重大问题进行调查研究，为县委科学决策提出建议、预案和依据。

(三）负责拟订全县全面深化改革规则；负责起草改革中长期实施规划、改革年度工作要点、重大改革方案等；负责收集汇总改革信息资料，组织开展改革重大问题的政策研究和政策咨询，提出总体方案、目标任务、重要政策等建议；对中央、省委、市委全面深化改革委员会部署的工作提出贯彻落实建议；联系有关研究机构、专家学者和其他有关组织对重要改革举措进行咨询论证等工作；研究提出全面深化改革工作考核评价办法的建议等工作；督促全县各专项小组、各地各部门落实各项改革决策部署；承担县委全面深化改革委员会会议组织工作；协调研宄全县各专项小组、各地各部门提出的改革事项和有关问题；承担与市委改革办及各地各部门的联络协调工作。

(四）负责县委财经委员会的会议组织、纪要撰写、资料印章管理等日常工作；起草或修改有关财经工作的重要文稿和重要文件；组织开展重大规划、重大战略、重大项目、重大资金决策的前期调研和协调；组织分析研判全县经济形势和国内外经济动态，提出经济发展思路、重点、举措；承担与市委财政委员会办公室及各地各部门的联络协调工作。

(五）负责编制、实施全县外事、港澳工作发展规划；负责重要外宾、重要港澳同胞的来访接待；负责全县涉外涉港澳活动的组织管理、联络协调，涉外涉港澳事件的处理工作；负责县级领导因公组团出访、外事接待相关事项；审核全县因公出国、赴港澳等有关工作。

(六）负责全县对台联络、经贸、交流、重宾接待、宣传教育的组织、指导、协调、检查、督促，审核全县因公赴台事项，负责涉台事件处理等工作。

(七）负责县直机关党建管理工作；指导县直机关政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设；指导督促县直机关各单位党组认真履行党建主体责任。

(八）负责县委文件起草、校核、印发工作；负责文书处理工作；负责中央、省委、市委文件和党政军领导机关机要件的传递工作。

(九）研究、审核县委各部门、县直各单位党委（党组)、各乡镇（街道、管理处）党（工）委向县委的请示、报告、提出处理意见报县委领导同志审批。

(十）负责以县委名义向市委请示报告工作的归口、把关工作，负责统筹、指导、督促全县党组织重大事项报告工作。

(一）负责向中央、省委、市委、县委报送信息，反映有关动态；负责全县党委办公室系统的业务指导。

(十二）负责中央、省委、市委、县委重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要批示、批件（含重点交办事项)贯彻落实情况的督促检查工作；组织督办人大代表有关建议、政协委员有关提案；负责县委领导民情调查的服务和全县民情调查工作的组织指导工作。

(十三）负责县委及县委各部门年度督查检查考核计划的归口审核和全县性年度督查检查考核计划的统一报批、监督实施。

(十四）组织、协调、指导、实施全县绩效考核评估工作。

(十五）负责中央、省委、市委领导同志来祁视察期间的政务活动安排。

(十六）负责全县党政系统机要密码通信和密码管理。

(十七）负责全县保守国家秘密工作。

(十八）负责全县档案事业的发展规划、组织协调；负责全县档案工作的监督和指导；负责全县档案法规的宣传教育以及依法查处档案违法行为。

(十九）负责县委值班工作，及时向县委领导同志报告重要情况，协助处理县直各部门和各乡镇（街道、管理处）向县委反映的重要问题。

(二十）完成县委和县委领导同志交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中国共产党祁东县委员会办公室内设机构包括：

县委办公室设十二个内设机构：县委值班室、直属机关党建管理组、政工组、行政事务组、秘书组、办文法规室、综合信息组、督查室、对台联络交流组、保密组、密码通信组、档案管理组。

县委办公室行政编制36名，主任由县委常委兼任，设常务副主任（正科）1名，副主任5名；专职督查员（副科）2名；正股级职数12名。

县委办机关后勤服务全额拨款事业编制5名，人员只出不进。

（二）决算单位构成。中国共产党祁东县委员会办公室2020年度年部门决算汇总公开单位构成包括：单位本级。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1575.79万元。与上年相比增加61.27万元，增长4.05%，主要是因为：人员异动，调资、车补等增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1575.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1570.79万元，占99.68%；政府性基金预算财政拨款收入5万元，占0.32%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%；

三、支出决算情况说明

本年支出合计1575.79万元，其中：基本支出958.95万元，占60.86%；项目支出616.84万元，占39.14%；上缴上级支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1575.79万元。与上年相比增加61.27万元，增长4.05%，主要是因为：人员异动，调资、车补等增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1570.79万元，占本年支出合计的99.68%，与上年相比增加56.27万元，增长3.58%，主要是因为：人员异动，调资、车补等增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1570.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1415.73万元，占90.13%；公共安全支出（类）4.74万元，占0.30%；社会保障和就业支出（类）76.56万元，占4.87%；卫生健康支出（类）35.03万元，占2.23%；住房保障支出（类）38.73万元，占2.47%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为748.69万元，支出决算数为1570.79万元，完成年初预算的209.81%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动，调资、车补等增加。

2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加。

3、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动，调资、车补等增加。

4、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为626.51万元，支出决算为794.55万元，完成年初预算的126.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动，调资、车补等增加。

5、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为43.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动，调资、车补等增加。

6、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为6万元，支出决算为6万元，决算数与年初预算数持平。

7、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动，调资、车补等增加。

8、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为547.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：小康工作经费增加。

9、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为51.64万元，支出决算为51.64万元，决算数与年初预算数持平。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加。

12、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动，调资、车补等增加。

13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为25.81万元，支出决算为25.81万元，决算数与年初预算数持平。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为38.73万元，支出决算为38.73万元，决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出958.95万元，其中：人员经费703.7万元，占基本支出的73.38%,主要包括本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费255.26万元，占基本支出的26.62%,主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2.84万元，支出决算为2.84万元，完成预算的100.00%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元 ，与上年持平。

公务用车购置及运行维护费支出预算为2.84万元，支出决算为2.84万元 ，完成预算的100%，决算数与预算数持平。与上年相比减少9.16万元，减少的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。

公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元 ，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.84万元，占100.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是公务发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.84万元，其中：公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费2.84万元，主要是燃油费、过路过桥费、保险费、维修费支出。截止2020年度底，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入5万元；年初结转和结余0万元；支出5万元，其中基本支出0万元，项目支出5万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

2020年度本部门机关运行经费支出255.25万元。与上年决算数相比减少340.44万元，减少的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。

十、一般性支出情况

2020年度本部门开支会议费23.77万元。用于召开经济工作会议，人数300人，内容为2020年经济工作会议；2020年度开支培训费0.00万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额43.6万元，其中：政府采购货物支出43.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年度底，本单位共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆为领导专用车、机要局用车、保障用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

坚持政治引领，自身建设取得新突破加强理论武装；坚持质量优先，参政设谋取得新突破；坚持督查跟进，执行能力取得新突破。加强日常督办问效；坚持精细操作，机关运行取得新突破；坚持统筹推进，重点工作取得新突破；

；按照2020年度县级财政资金下拨情况，完成基本支出958.95万元，专项支出616.84万元。保证单位日常工作的稳定运转。

；根据《祁东县财政局关于开展2020年度财政资金绩效自评工作的通知》（祁财绩〔2021〕53号）文件，经评定我单位2020年部门整体支出绩效从投入、过程、产出及绩效自评得分为98分，绩效评价等级为优秀。预算配置控制较好得10分，预算执行得20分，预算管理制度比较健全得得40分，职责履行得8分，履职效益得20分。

第四部分 名词解释

（一）一般公共决算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分 附件

中国共产党祁东县委员会办公室2020部门整体支出绩效评价报告

中国共产党祁东县委员会办公室决算表

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