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2020年度祁东县新能源事务中心单位部门决算

来源:祁东县新能源事务中心     发布时间:2021-08-24 10:11

目录

第一部分祁东县新能源事务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置、决算单位构成

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

政府性基金预算收入支出决算情况

关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

祁东县新能源事务中心单位概况

一、部门职责

(一)职能职责

祁东县新能源事务中心坐落在湖南省祁东县建设北路79号,是全额拨款事业单位(参照公务员管理)。现有在职职工15人,退休人员7人。我单位职能:可再生能源开发、利用和大型沼气工程建设;管理煤炭、电力、石油、天然气、风电、光伏和可再生能源;审查、上报煤炭、电力、石油、天然气、风电、光伏和可再生能源建设项目。                                       二、机构设置及决算单位构成

(一机构设置

祁东县新能源事务中心机关设3个内设机构:办公室、农村能源建设股、新能源发展股

(二)决算单位构成。                                   祁东县新能源事务中心只有本级,没有其他二级决算单位,因此纳入2020年部门决算编制范围的只有新能源事务中心本级。

 

 

 

第二部分

2020年度部门决算表(附表)

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计275.66万元。与2019年相比,增加77.35万元,增39%,主要是因为增加人员、职工工资增长、住房公积金增加及项目资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计275.66万元,其中:财政拨款收入275.66万元100%

三、支出决算情况说明

本年支出合计275.66万元,其中:基本支出182.08万元,占66.05%;项目支出93.58万元,占33.95%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计275.66万元,与2019年相比,增加77.35万元,增长39%,主要是因为增加人员、职工工资增长、住房公积金增加及项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出275.66万元,占本年支出合计的100%,与2019年相比,财政拨款支出增加77.35元,增长39%,主要是因为增加人员、职工工资、增长住房公积金增加及项目资金增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出275.66万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)基本支出182.08万元,占66.05%;项目(类)支出93.58万元,占33.95%.

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为275.66万元,支出决算数为275.66万元,完成年初预算的100%,其中:

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算为150.63万元,支出决算为182.08万元,超过年初预算的20.87%。单位人员增加、职工工资增长及住房公积金增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为15.48万元,支出决算为 15.48万元,完成年初预算的 100.00%。

3.医疗卫生与计划生育支出 (类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为7.47万元,支出决算为7.47万元,完成年初预算的100%。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为11.61万元,支出决算为 11.61万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出182.08万元,其中:人员经费150.02万元,占基本支出的82.39%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工医疗保险缴费、其它社会保障缴费、住房公积金其它职工福利支出.公用经费32.06万元,占基本支出的17.61%,主要包括办公费、费、费、差旅、专用材料、工会经费、专用设备购置费、其他商品和服务支出

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元,支出决算为0.5万元,完成预算的100%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0.5万元,支出决算为0.5万元,完成预算的100%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.5万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元.

2、公务接待费支出决算为0.5万元,全年共接待来访团组6个、来宾53人次,主要是公务接待费支出决算为0.5万元,比去年1万元,减少0.5万元,减少50% 公务接待费支出决算减少的主要原因是积极贯彻落实中央、湖南省委、祁东县委关于厉行节约的要求,从严控制公务接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元.单位公车保有量为0。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入5万元。  2020年度政府性基金年初结转和结余0万元;支出5万元,其中基本支出5万元,年末结转和结余0万元

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出32.06万元,比年初预算数(或者上年决算数)增加3.02万元,增长10.4%。主要原因是:增加人员

 

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0;开支培训费0万元。(注:三类会议、培训活动,节庆、晚会、论坛、赛事等活动,请分项列明活动计划及经费预算情况)

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至202012月31日,本单位共有车辆0机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……(

按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息,请作为附件公开)

 

第四部分

名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。  

(二)项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

(三)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。

(四)“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。                                                  第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

新能源事务中心严格按照市政府要求,认真组织机关开展了2020年度市级财政资金绩效自评,并将自评报告在门户网站进行了公开。       (一)公共项目资金绩效自评

新能源事务中心主管农村再生能源开发、利用和大型沼气工程建设;根据县市下达的目标任务,积极开展绩效管理工作,各项工作绩效指标均圆满完成,绩效情况良好,资金使用效率高。

(二)部门整体支出绩效自评

2020年部门整体支出绩效自评涉及资金275.66万元,自评覆盖率达到100%   

附表:祁东县新能源事务中心决算表




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