目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
单位概况
一、 部门职责
根据祁编[2018]12号文件，我中心主要职责为：
(一)受县住房和城乡建设局委托，负责拟定全县房屋交易管理办法及制度措施；组织实施全县房屋交易管理工作。
(二) 受县住房和城乡建设局委托，负责全县商品房预售、现售管理；负责全县商品房预售资金和房屋交易转让资金监管工作。
(三) 受县住房和城乡建设局委托，负责承担全县保障性住房日常管理工作。
(四)负责承办全县房屋交易买卖合同网签备案；承办全县房屋转让、租赁工作。
(五)承担房屋市场价值和交易确认工作；配合有关部门制定和公布各类房屋重置价格。
(六)负责房屋交易管理信息平台建设；负责房屋交易市场监测、预警预报体系建设和个人住房信息系统建设管理。
(七) 承办县住房和城乡建设局交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。祁东县住房保障服务中心为县住房和城乡建设局管理的副科级公益一类全额拔款事业单位，至2020年12月，共有编制25名，实有人数47人，其中在职23人、离退休24人。祁东县住房保障服务中心内设机构包括：综合股，房屋交易股，保障性住房服务股。
（二）决算单位构成。祁东县住房保障服务中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括：祁东县住房保障服务中心本级预算。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计361.17万元。与上年相比，增加21.7万元，增长6.39%，主要是因为人员经费略有增长。
二、收入决算情况说明
本年收入合计361.17万元，其中：财政拨款收入361.17万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计361.17万元，其中：基本支出336.36万元，占93.13%；项目支出24.81万元，占6.87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计351.17万元，与上年相比，增加11.7万元,增长3.44%，主要是因为人员经费略有增长。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出351.17万元，占本年支出合计的97.23%，与上年相比，财政拨款支出增加11.7万元，增长3.44%，主要是因为人员经费略有增长。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出351.17万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出33.75万元，占9.61%；卫生健康支出11.25万元，占3.2%;城乡社区支出264.46万元，占75.32%;住房保障支出41.71万元，占11.87%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为234.4万元，支出决算数为351.17万元，完成年初预算的149%，其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
2020年初预算为22.5万元，2020年决算为22.5万元，增加0万元。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
2020年初预算为11.25万元，2020年决算为11.25万元，增加0万元。
3.医疗卫生与计划生育支出 （类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
2020年初预算为11.25万元，2020年决算为11.25万元，增加0万元。
4.城乡社区支出 （类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）
2020年初预算为160.5万元，2020年决算为254.70万元，增加94.2万元，增加58.68%。大于2020年预算的原因是人员和公用经费支出增加。
5.城乡社区支出 （类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）
2020年初预算为0万元，2020年决算为9.76万元，增加9.76万元，增加100%。大于2020年预算的原因是新增支出。
6.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）
2020年初预算为12万元，2020年决算为24.81万元，增加12.81万元，增加106.75%。大于2020年预算的原因是其他保障性安居工程支出增加。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
2020年初预算为16.9万元，2020年决算为16.9万元，无增减。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出326.35万元，其中：人员经费268.81万元，占基本支出的82.36%,主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费57.54万元，占基本支出的17.64%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0元，占0,因公出国（境）费支出决算0元，占0,公务用车购置费及运行维护费支出决算0元，占0。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0元。
2、公务接待费支出决算为0元。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0元。公务用车运行维护费0元。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入10万元；年初结转和结余0万元；支出10万元，其中基本支出10万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0 万元，增长0%。主要原因是本单位是事业单位。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0元；开支培训费0元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
部门整体支出绩效评价情况
2020年部门整体支出绩效自评涉及资金361.17万元，其中基本支出336.36万元 ，项目资金24.81万元 ，自评覆盖率达到100%。
其产出和效益情况概述如下：
1、保证了工资及津补贴的正常发放，提高了职工的福利待遇，充分发挥了所有职工的工作积极性。
2 、保证了单位公用经费的正常支出，极大地提高了机构各项职能的运转效率。
3 、加强了房地产开发企业的资质管理、预销售管理、预售资金的日常监管，依法打击违法违规行为，维护房地产市场秩序。
4、保障性住房稳步推进，公租房建设、棚户区改造、老旧小区改造全额完成年度目标任务
5、加强了制度建设和队伍自身建设，及时处理信访投诉，无一不良反响，扶贫工作尽心尽力。
第四部分
名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。
（四）“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分
附件
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