目 录
第一部分 祁东县文化遗产事务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 祁东县文化遗产事务中心概况
一、部门职责
（一）、部门职能职责
1、贯彻执行国家、省、市有关文化遗产保护工作的政策、法规，拟定全县文化遗产保护工作规划、措施，并组织实施.
2、组织开展文物及非物质文化遗产资源的普查工作，负责文物、考古及非遗项目的保护与传承工作的实施。
3、负责文化遗产项目的申报，协助县住房和城乡建设部门做好历史文化名城(镇、村)保护和监督管理工作。
4、负责指导博物馆、非遗展览馆(厅)工作，承担全县博物馆、非遗展览馆(厅)的管理制度规范和业务指导工作。
5、开展民间珍贵文物及非遗作品(制品)等实物的抢救、征集工作。
6、负责组织实施文化遗产的宣传普及工作，开展“文化和自然遗产日“及非物质文化遗产“五进”宣传活动;组织参与博物馆间的交流与协作，非物质文化遗产项目的交流与展示。
7、负责建立县级非物质文化遗产保护名录体系，组织开展县级非物质文化遗产项目的申报评审工作;负责国家、省、市级非物质文化遗产项目推荐申报;组织开展县级非物质文化遗产代表性传承人的申报评审工作;负责国家、省、市级代表性项目代表性传承人的申报工作。
8、负责统筹规划文物、非遗及博物馆专门人才的培训，负责定期举办非物质文化遗产传承人群的培训工作。
9、负责指导革命文物保护和利用工作;加强爱国主义教育基地建设和非物质文化遗产保护传承基地(传习所)建设工作组织开展文物安全及非物质文化遗产保护传承基地的安全监督检查，指导文化遗产安全防护工作。
10、负责指导祁东祁剧保护传承工作，加强祁剧人才的引进、培养和管理，开展祁东祁剧的传承展示及交流活动。
11、完成县文化旅游广电体育局交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
根据上述主要工作任务，县文化遗产事务中心设4个内设机构:办公室、文物股、非遺股。县文化遗产事务中心全额拨款事业编制22名(含祁剧保护传承中心专业人员编制10名)，设主任1名，副主任2名:副股级职数4名。
（二）决算单位构成。
祁东县文化遗产事务中心部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门决算仅含本级预算。
第二部分 2020年度部门决算表（见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计225.75万元。与上年相比增加30.06万元，增长15.36%，主要是因为单位合并，人员增幅度较大，引起相关决算项目决算费用增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计225.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入220.75万元，占97.79%；政府性基金预算财政拨款收入5万元，占2.21%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%；
三、支出决算情况说明
本年支出合计225.75万元，其中：基本支出112.05万元，占49.63%；项目支出113.7万元，占50.37%；上缴上级支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计220.75万元。与上年相比增加25.06万元，增长12.81%，主要是因为：单位合并，人员增幅度较大，引起相关费用增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出220.75万元。与上年相比增加25.06万元，增长11.35%，主要是因为：单位合并，人员增幅度较大，引起相关费用增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出220.75万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）200.44万元，占90.80%；社会保障和就业支出（类）9.03万元，占4.09%；卫生健康支出（类）4.51万元，占2.04%；住房保障支出（类）6.77万元，占3.07%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为118.28万元，支出决算数为220.75万元，完成年初预算的186.63%，其中：
1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为87.97万元，支出决算为89.8万元，完成年初预算的102.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位合并，人员增幅度较大，引起相关费用增加。
2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：......。
3、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为98.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位合并，人员增幅度较大，引起相关费用增加。
4、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，决算数与年初预算数持平。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为9.03万元，支出决算为9.03万元，决算数与年初预算数持平。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.51万元，支出决算为4.51万元，决算数与年初预算数持平。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为6.77万元，支出决算为6.77万元，决算数与年初预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出112.05万元，其中：人员经费91.74万元，占基本支出的81.87%,主要包括本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费20.31万元，占基本支出的18.13%,主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元 ，与上年持平。
公务用车购置及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元 ，与上年持平。
公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元 ，与上年相比减少0.23万元，减少的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是公务发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，主要是燃油费、过路过桥费、保险费、维修费支出。截止2020年度底，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入5万元；年初结转和结余0万元；支出5万元，其中基本支出0万元，项目支出5万元；年末结转和结余0万元。
九、关于机关运行经费支出说明
2020年度本部门机关运行经费支出0万元。本部门为财政补助事业单位。
十、一般性支出情况
2020年度本部门开支会议费0.00万元。2020年度开支培训费0.00万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额10万元，其中：政府采购货物支出10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0.00%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年度底，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
祁东县文化遗产事务中心严格按照县政府要求，认真组织开展了2020年度县级财政资金绩效自评，并将自评报告在门户网站进行了公开。配合县财政局绩效评价工作组对2020年度预算资金执行情况进行了重点绩效评价。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。
部门整体支出绩效自评
2020年，祁东县文化遗产事务中心在县委、县政府的坚强领导和上级主管部门的大力支持下，开拓创新、砥砺奋进、加强管理，行业综治水平不断提升，服务管理水平不断优化。根据县财政规定的自评标准，评价结果为“优”。
第四部分 名词解释
（一）一般公共决算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第五部分 附件
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