2020年度
祁东县城乡规划设计院决算
目录
第一部分祁东县城乡规划设计院单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度城乡规划设计院决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第三部分 名词解释
第四部分 2020年度城乡规划设计院决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分附件
1、祁东县城乡规划设计院2020年度部门整体支出绩效评价报告
2、祁东县城乡规划设计院决算公开表
第一部分
祁东县城乡规划设计院单位概况
一、城乡规划设计院职责
1、负责全县城乡规划技术工作和相关咨询服务，负责规划信息技术的开发创新推广和应用，参与各类规划业务培训及开展对外技术交流，参与国土空间规划发展战略研究；
2、参与城市基础设施现状调查统计，建立城市基础设施信息数据库，动态维护基础设施数据库；
3、负责建设项目规划前置技术认证咨询、主要技术经济指标计算、景观设计、日照分析及交通影响评价等各项技术服务；
4、参与多规合一信息平台新技术与国土空间规划管理融合工作；
5、承担县资质内总体规划、控制性详细规划、村庄规划、各类专业规划、产业布局规划等规划编制业务，城市设计，市政设计及规划评估；
6、负责建设项目选址、项目规划设计、项目放线定桩、规划验收等技术服务工作；
7、承担控制测量、规划测量、建筑工程测量、市政工程测量、道路与桥隧测量等资质内测绘工作；
8、完成自然资源局交办的其他任务。
二、机构设置情况及决算单位构成
祁东县城乡规划设计院，作为县自然资源局管理的副科级公益一类全额拨款事业单位，内设：
1、综合股
2、规划信息股
3、规划设计股
4、村镇规划股
5、规划服务中心
祁东县城乡规划设计院只有本级，没有二级预决算单位，因此纳入2020年预决算编制范围内的只有本级。
第二部分
2020年度城乡规划设计院决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（见附件）
第三部分
2020年度城乡规划设计院决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计6996728.61元。与2019年相比减少2072731.11元，减少22.85%，减少主要原因是县城总体规划编制经费及村庄规划编制经费减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计6996728.61元，其中：财政拨款收入6996728.61元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计6996728.61元，其中：基本支出6996728.61元，占100%；项目支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计6996728.61元，与2019年数相比，减少2072731.11元,减少22.85%，减少主要原因是县城总体规划编制经费及村庄规划编制经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出6996728.61元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出减少2072731.11元，减少22.85%，减少主要原因是县城总体规划编制经费及村庄规划编制经费减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出6996728.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5494628.61元，占78.53%；社会保障和就业（类）支出819300元，占11.71%;医疗卫生与计划生育（类）支出273100元，占3.9%；住房保障（类）支出409700元，占5.86%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为6696300元，支出决算数为6996728.61元，完成年初预算的104%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为5194200元，支出决算为5494628.61元，完成年初预算的105.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是工资上调，一般商品和服务支出增加。
2、社会保障和就业（类）社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算数为546200元，支出数546200元，完成年初预算的100%。
3、社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算数为273100元，支出数273100元，完成年初预算的100%。
4、医疗卫生与计划生育支出（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算数为273100元，支出数273100元，完成年初预算的100%。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算数为409700元，支出数409700元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出6996728.61元，其中：
人员经费5877971万元，占基本支出的84.01%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等；
公用经费1118757.61元，占基本支出的15.99%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为33029元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。
公务接待费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0元，支出决算为33029元，完成预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是业务工作需要所以增加了车辆的运行及维修费用。与上年数32000相比增加1029元，增长3.1%,增长的主要原因是工具车车况老旧，维修费增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0元，占0%,因公出国（境）费支出决算0元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算33029元，占100X%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0元，全年无安排因公出国（境）。
2、公务接待费支出决算为0元.全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为33029元，其中：公务用车购置费0元，更新公务用车0辆，公务用车运行维护费33029元，主要是业务工作需要产生的油费及车辆维护费等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度祁东县城乡规划设计院无政府性基金收入、支出。
九、关于机关运行经费支出说明
祁东县城乡规划设计院2020年度机关运行经费支出1118757.61元，比年初预算数1554000，减少435242.39元，降低28.01%。主要原因是：减少了县城总体规划编制经费及村庄规划编制经费的支出。
十、一般性支出情况
2020年祁东县城乡规划设计院开支会议费0元；开支培训费5960元，用于开展城乡规划勘测、设计等培训，人数30人，次数为3次，内容为增长城乡规划设计院业务人员专业知识。
十一、关于政府采购支出说明
祁东县城乡规划设计院2020年度无政府采购支出。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，其他用车（皮卡工具车）2辆，其他用车主要是用于外出勘测及下乡等业务用车；单位无价值50万元以上通用设备；无价值100万元以上专用设备。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
根据祁东县财政预算绩效管理要求，我单位对2020年度预算开展了自评，年初预算数为6696300元，支出决算数为6996728.61元，完成了预算的104.49%。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二、是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；三、是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。
具体报告内容见附件。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
三、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业养老保险缴费支出（项）：指本单位职工缴纳的基本养老保险支出。
四、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指本单位职工缴纳的职业年金支出。
五、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指本单位职式缴纳的医疗保险支出。
六、住房保障（类）住房公积金（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，本单位职工缴纳的住房公种负金支出。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、机关运行经费：是指为保障单位行政运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出费以及其他费用。
十、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第五部分 附件
祁东县祁东县城乡规划设计院2020年度
部门整体支出绩效评价报告
2020年我院认真学习贯彻省、市、县级有关文件精神，积极推进财政预算绩效管理工作，不断提高财政预算绩效管理工作质量和使用效益，财政预算绩效管理工作取得了较好成效。按照市、县财政局文件要求，现将我院2020年度财政预算绩效管理工作汇报如下：
一、部门基本情况
（一）主要职责
1、负责全县城乡规划技术工作和相关咨询服务，负责规划信息技术的开发创新推广和应用，参与各类规划业务培训及开展对外技术交流，参与国土空间规划发展战略研究；
2、参与城市基础设施现状调查统计，建立城市基础设施信息数据库，动态维护基础设施数据库；
3、负责建设项目规划前置技术认证咨询、主要技术经济指标计算、景观设计、日照分析及交通影响评价等各项技术服务；
4、参与多规合一信息平台新技术与国土空间规划管理融合工作；
5、承担县资质内总体规划、控制性详细规划、村庄规划、各类专业规划、产业布局规划等规划编制业务，城市设计，市政设计及规划评估；
6、负责建设项目选址、项目规划设计、项目放线定桩、规划验收等技术服务工作；
7、承担控制测量、规划测量、建筑工程测量、市政工程测量、道路与桥隧测量等资质内测绘工作；
8、完成自然资源局交办的其他任务。
（二）、机构设置
祁东县城乡规划设计院，作为县自然资源局管理的副科级公益一类全额拨款事业单位，内设：
1、综合股
2、规划信息股
3、规划设计股
4、村镇规划股
5、规划服务中心
2020年我院决算编制范围只有本级，没有二级预、决算的单位。
（三）人员编制情况
祁东县城乡规划设计院至2020年12月31，共有编制人数58人，退休人数8人、遗补人员3人。实有编制人数和退休人数及遗补人员共计69人。
(四)、2020年单位工作任务或年度计划
2020年，我院继续以学习贯彻党的十九大精神为重点，继续紧密围绕县委、县政府有关工作部署，以更高标准的规划编制、更高效率的规划服务为要求，主动适应新常态，重点做好以下几个方面工作：
（一）进一步加强党风廉政建设。认真开展党风廉政建设责任制，培育积极向上、风清气正的机关文化，弘扬敢于担当、勇创一流的创业精神，养成勤勉务实、创新严谨的工作作风，促进党风、作风、行风建设制度化、规范化、常态化。
（二）加大业务培训力度，不断提高业务能力，树立超前规划、以人为本、彰显特色的规划理念，接轨先进的规划理念和知识。加强各类规划的相互协调和科学衔接，增强规划的系统性、前瞻性和科学性。建立和完善人才培养机制，加强机关建设，实现由管理团队向技术团队、专家团队的转变。
（三）积极推进规划编制工作，县城总体规划修编评审获批后，我院将立即启动县城控制性详细规划编制，为今后作出规划行政许可、实施规划管理提供科学依据。
（四）全力推进拆迁安置地建设。主动作为，对接县直各职能部门、街道等部门做好各拆迁安置地项目的选址、规划方案，积极发挥规划引领作用。
（五）继续加大力度服务全县重点项目的建设。
二、部门整体支出情况
（一）2020年度收入支出决算总体情况
2020年度收入总计6996728.61元，其中：财政拨款收入6996728.61元,事业收入0万元，其他收入0万元。
2020年度本年支出合计6996728.61元，其中：基本支出6996728.61元、项目支出0万元。
（二）2020年度财政拨款收入支出决算情况
2020年度财政拨款收入合计6996728.61元，其中：一般公共预算财政拨款收入6996728.61元。
2020年度财政拨款支出合计6996728.61元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5494628.61元，社会保障和就业（类）支出819300元，医疗卫生与计划生育（类）支出273100元，住房保障（类）支出409700元。
（三）2020年度财政拨款支出分类情况
1、基本支出6996728.61元，占财政拨款支出总额的100%，其中：（1）工资福利支出5385840元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出1118757.61万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出492131万元，包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
2、项目支出0万元，占财政拨款支出总额的0%。祁东县城乡规划设计院2020年无项目支出经费。
（四）2020年度“三公”经费支出分类情况
2020年度“三公”经费支出决算为33029元,与上年相比，增加1029元，增长3.2%。具体支出如下：
1、因公出国（境）费支出0元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
2、公务接待费支出0元，其中：外事接待支出0元，国内公务接待支出0元。2020年，国内公务接待共0个批次、0人次。
3、公务用车购置及运行费支出33029元,其中：公务用车购置支出0万元，公务用车运行支出33029元。主要用于：公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。2020年，公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为2辆（规划服务中心二台工具皮卡车）。
三、财务及资金管理情况
我院根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计
法》等法律法规，结合我院实际情况，制定了一系列财务管理办法。一年来，所有资金严格把关，按章办事，资金使用人也循规蹈矩，自觉遵守财经纪律，如实报账。总之，通过加强财务管理，规范各种财务行为，极大地提高了资金使用效益。
四、部门整体支出绩效评价情况
根据祁东县财政预算绩效管理要求，我单位对2020年度预算开展了自评，预算数为6696300元，支出决算数为6996728.61元，完成了预算的104.49%。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二、是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；三、是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。
其产出和效益情况概述如下：
1、保证了工资及津补贴的正常发放，提高了职工的福利待遇，充分发挥了所有职工的工作积极性。
2、保证了单位公用经费的正常支出，极大地提高了机构各项职能的运转效率。
3、累计完成工程、用地规划设计出图800余份、3600余张，及时、准确的规范了规划信息平台数据的录入。
4、规划信息公示率达到100%，有效的完成了整体工作落实，并极大提高了规划设计、测绘、工程验收等工作质量。
5、有效的完善了单位职能建设，并解决群众办事述求的持续性。
五、存在的主要问题及下一步改进措施
（一）主要存在的问题
财政预算资金弹性小，资金压力大。我院从机构改革后，人员多，资金压力大，单位专业性较强，大部分的职工需要加强对专业知识的培训，所在需要资金来学习、培训、提高。
（二）下一步改进措施及建议有：
1、细化预算编制，精益求精做好预算编制工作。同时进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和指标要求进行操作。
2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。
3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。
4、对相关财务人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
六、其他需要说明的情况
祁东县城乡规划设计院
附件下载：
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