目 录
第一部分 祁东县交通工程质量安全监督站概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 祁东县交通工程质量安全监督站概况
一、部门职责
(一)贯彻执行国家、省、市关于交通运输方面的法律、法规和方针政策;拟订全县交通运输发展中长期规划;组织拟订并监督实施全县公路、水路等行业规划和实施细则;拟订物流业发展战略和规划;拟订有关办法并监督实施;承担全县综合运输枢纽规划和管理;负责实施全县交通运输行业有关体制改革工作。
(二)参与涉及综合运输体系的相关部门工作规划编制工作。
(三)负责编制全县交通运输年度发展计划;负责全县交通建设项目和公路养护项目及资金计划的编制;负责对全县公路建设、养护资金的监督使用。
(四)负责交通运输行业执法检查、监督;负责全县公路路政管理,依法维护公路产权;负责查处侵占公路用地、破坏公路设施等违法、违规、违章行为;负责查处公路超限运输。
(五)负责全县道路运输、水路运输市场监管;负责道路运输、水上运输业的技术标准和运营规范并监督实施。
(六)负责公路客运与水上交通安全监管;协助应急部门对交通安全事故的应急处置,负责县管水域水上交通安全事故、船舶及相关设施污染事故的应急处理,依法组织或参与事故调查处理工作。
(七)负责提出全县公路、水路、站场等交通行业固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排建议,按权限审批、负责公路、桥梁、渡口和隧道的行业管理;提出有关财政、土地、价格等政策建议。
(八)负责全县公路、水路建设市场监管;负责全县公路、水路工程建设相关制度和技术标准的监督实施;组织实施或协调国家、省、市重点交通工程和县级公路、水路交通工程建设,负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理。
(九)负责做好交通战备规划和实施工作,承担县国防动员委员会有交交通运输方面的工作。
(十)负责全县交通站场建设的指导与监管。
(十一)负责全县交通运输行业开展对外交流合作工作。
(十二)负责本行业领域的应急管理工作,对本行业领域的安全生产工作实施监督管理。
(十三)承办县委、县人民政府交办的其他事项。
(十四)有关职责分工:
1、河道采砂管理的职责分工。由县水利局牵头,交通运输局参与河道采砂监督管理工作。县水利局对河道采砂影响防洪安全、河势稳定、堤防安全负责,县自然资源局对保障河道内砂石资源合理开发利用负责,县交通运输局负责对因河道采砂影响通航安全的处置工作。
2、关于物流管理的职责分工。县交通运输局拟订全县物流业发展战略和规划,拟订有关物流发展的办法和标准并监督实施。县发展和改革局牵头负责拟订全县现代物流业发展战略、规划的审核汇总,协调物流业发展重大布局。县科技和工业信息化局负责指导生产企业的物流外包工作,促进企业内部物流社会化。县商务和粮食局负责物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
3、关于道路交通安全管理的职责分工。根据谁许可谁负责的原则,县公安交警大队负责对发放行驶证的机动车辆的安全管理责任。交通运输部门对行业许可的客货运输机动车行使安全负监督责任;打击与取缔无牌无证机动车由交警部门负责;处置机动车辆乱停乱放,保障道路畅通由交警和城管执法部门负责。
4、关于公路控制区的管理责任。县交通运输部门加强同县自然资源部门的衔接,参与制止违法用地工作;县自然资源部门负责公路控制区内的土地用地控制,制止违法用地。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。祁东县交通工程质量安全监督站内设机构包括:
祁东县交通运输局内设机构:办公室、政工人事股、行政审批服务股、财务股、计划统计股、工程股、交通战备和运输管理股、安全监督股。
祁东县交通运输局机关行政编制为13名,设局长1名,副局长2名,总工程师1名,正股级职数8名。机关后勤服务全额拨款事业编制2名,人员只进不出。
(二)决算单位构成。祁东县交通工程质量安全监督站2020年度年部门决算汇总公开单位构成包括:单位本级。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计212.08万元。与上年相比增加7.34万元,增长3.59%,主要是因为:人员经费增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计206.71万元,其中:一般公共预算财政拨款收入201.71万元,占97.58%;政府性基金预算财政拨款收入5万元,占2.42%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0.00%;上级补助收入0万元,占0.00%;事业收入0万元,占0.00%;经营收入0万元,占0.00%;附属单位上缴收入0万元,占0.00%;其他收入0万元,占0.00%;
三、支出决算情况说明
本年支出合计212.08万元,其中:基本支出207.08万元,占97.64%;项目支出5万元,占2.36%;上缴上级支出0万元,占0.00%;经营支出0万元,占0.00%;对附属单位补助支出0万元,占0.00%;
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计212.08万元。与上年相比增加7.34万元,增长3.59%,主要是因为:人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出207.08万元,占本年支出合计的97.64%,与上年相比增加7.71万元,增长3.72%,主要是因为:人员经费增加。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出207.08万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)7.82万元,占3.78%;交通运输支出(类)193.4万元,占93.39%;住房保障支出(类)5.86万元,占2.83%;
(三)财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为192.09万元,支出决算数为207.08万元,完成年初预算的107.80%,其中:
1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为15.82万元,支出决算为7.82万元,完成年初预算的49.43%,决算数小于年初预算数的主要原因是:未及时缴纳保险。
2、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。年初预算为156.5万元,支出决算为193.4万元,完成年初预算的123.58%,决算数大于年初预算数的主要原因是:公用经费增加。
3、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为11.86万元,支出决算为5.86万元,完成年初预算的49.41%,决算数小于年初预算数的主要原因是:未及时缴纳。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出207.08万元,其中:人员经费161.63万元,占基本支出的78.05%,主要包括本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;公用经费45.45万元,占基本支出的21.95%,主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为2.00万元,支出决算为2.00万元,完成预算的100.00%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元 ,与上年持平。
公务用车购置及运行维护费支出预算为2.00万元,支出决算为2.00万元 ,完成预算的100%,决算数与预算数持平。与上年持平。
公务接待费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元 ,与上年持平。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.00万元,占0.00%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.00万元,占100.00%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.00万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次,主要是公务发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.00万元,其中:公务用车购置费0.00万元;公务用车运行维护费2.00万元,主要是燃油费、过路过桥费、保险费、维修费支出。截止2020年度底,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入5万元;年初结转和结余0万元;支出5万元,其中基本支出0万元,项目支出5万元;年末结转和结余0万元。
九、关于机关运行经费支出说明
2020年度本部门机关运行经费支出0万元。本部门为财政补助事业单位。
十、一般性支出情况
2020年度本部门开支会议费0.00万元。2020年度开支培训费0.00万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年度底,本单位共有车辆2辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
2020年,在县委、县政府及市县交通运输主管部门的坚强领导下,深入贯彻落实市县经济工作和交通工作会议精神,以全面从严治党和加强党的建设为重点,以全面提升项目建设管理水平为着力点,以“施工标准化”和“平安工地”创建活动为主线,以打造“品质工程”为目标,加大监督力度,创新监督举措,提升监督实效,圆满地完成了年度各项工作任务。
第四部分 名词解释
(一)一般公共决算拨款收入:指县财政当年拨付的资金。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)机关运行经费:是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(五)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第五部分 附件
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