目  录

第一部分 祁东县水利局概况..........................

一、部门职责 .......................................   

二、机构设置 .......................................

第二部分 2020年度部门决算表......................

一、收入支出决算总表 ..............................

二、收入决算表 ....................................

三、支出决算表 ....................................

四、财政拨款收入支出决算总表 ...................... 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ................ 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ............

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ....

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ..........

第三部分 2020年度部门决算情况说明................

一、收入支出决算总体情况说明 ......................  

二、收入决算情况说明 ..............................

三、支出决算情况说明 .............................. 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .............. 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ..........  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ......

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

.................................................. 八、预算绩效情况说明 ..............................

九、其他重要事项情况说明 ..........................  

第四部分 名词解释 ................................

第一部分 单位概况

一、部门职责

1、负责保障水资源的合理开发和利用。拟订全县水利战略规划和决策部署；拟订全县重要江河流域综合、防洪规划等重大水利规划。按规定制定水利工程建设有关规章制度并组织实施。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。组织实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责全县流域、区域的水资源调度，组织实施取水许可、水资源论证、防洪评估论证制度，指导开展水资源有偿使用工作，指导全县水利行业供水和乡镇（街道、管理处）供水工作。

3、按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度，并组织实施。负责提出水利固定资产投资规模、方向和县财政性资金安排的建议并组织指导实施，按权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出县水利建设资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4、负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用、地下水资源管理保护工作。

5、负责节约用水工作。拟订节约用水办法，编制全县节约用水规划，组织制定有关标准，组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

6、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护和综合利用。指导江河、水库及河口、滩涂的治理、开发和保护。指导河流水生态保护与修复、河流生态流量水管理以及河湖水系连通工作。负责河道管理工作，监督管理河道采砂工作。

7、指导监督水利工程建设与运行管理。组织指导水利基础设施网络建设和运行管理。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

8、负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。负责水土保护规费征收制度的实施。

9、指导农村水利工作。组织开展全县大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

10、负责水利工程移民管理工作。组织实施水库移民有关政策和水利工程移民安置验收、监督评估等制度，指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

11、负责重大涉水违法事件的核查，协调乡镇（街道、管理处）间、部门间水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。负责组织全县河道管理区域范围内涉河案件的查处。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝等水利工程设施的安全监管。

12、开展水利科技工作，组织实施全县水利科技发展规划；承办水利科学研究与技术推广应用工作，归口管理全县水利科技项目的立项工作，负责科技成果的申报与奖励工作。负责干部教育、培训工作。

13、负责落实水旱灾害综合防治规划相关要求，组织编制全县洪水干旱灾害防治规划。承担水情旱情监测预警工作。拟订重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。负责全县城镇防洪工程规划的编制、修订工作，负责县城区防洪工程建设的管理工作。

14、负责本行业领域的应急管理，对本行业领域的安全生产工作实施监督管理。

15、完成县委、县政府交办的其他任务。

16、职能转变。祁东县水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

二、机构设置

局机关下设内设股室6个和9个所属事业单位，内设股室分别是办公室、人事科教股、计财股、规划计划股、行政审批服务股，供水管理股。所属事业单位分别是：水利工程建设管理站，小型农田水利建设管理站，机电站，水土保持站，水旱灾害防御中心、水质监测中心，水行政执法大队、河湖管理中心、质监站；下属水管单位14个，其中准公益性水管单位10个，自收自支事业单位4个。

祁东县水利局决算编制范围共48个单位：一级决算单位（含水利局本级）34个，二级决算单位14个。其中：

一级决算单位10个：

1、水利局本级；

2、所属事业单位9个：

（1）水利工程建设管理站

（2）小型农田水利建设管理站

（3）机电站

（4）水土保持站

（5）水旱灾害防御中心

（6）水质监测中心

（7）水行政执法大队

（8）河湖管理中心

（9）质监站

二级决算单位14个：

（1）红旗水库管理所

（2）曹口堰水库管理所

（3）江口水库管理所

（4）上福冲水库管理所

（5）杨家台水库管理所

（6）铁塘桥水库管理所

（7）唐福冲水库管理所

（8）高兴水库管理所

（9）里雅塘水库管理所

（10）源山水库管理所

（11）七碗电灌站

（12）河洲电灌站

（13）城市防洪管理所

（14）白地市供水公司

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（决算表附后）

第三部分2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计8126.30万元。与2019年相比，收、支总计各减少1716.63万元，下降17.44%。主要是项目资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计8126.30万元，其中：财政拨款收入7702.64万元，占94.79%；其他收入423.66万元，占5.21%；

三、支出决算情况说明

本年支出合计8126.30万元，其中：基本支出4300.10万元，占52.92%；项目支出3826.20万元，占47.08%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计7560.88万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加703.85万元，增加10.26%。主要是项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020年度财政拨款支出7560.88万元，占本年支出合计的。与2019年相比，财政拨款支出增加703.85万元，增加10.26%。主要是项目资金增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出7560.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出230.22万元，占3.04%；社会保障和就业支出（类）支出456.30万元，占6.03%；卫生健康支出（类）支出204.62万元，占2.71%；节能环保支出（类）支出43万元，占0.57%；农林水支出（类）支出6402.76万元，占84.68%；住房保障支出（类）支出223.97万元，占2.96%；

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020年度财政拨款支出年初预算为7702.64万元，支出决算为7560.88万元，完成年初预算的98.16%。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为223.62万元，支出决算为223.62万元，完成年初预算的100.00%。

2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为6.60万元，支出决算为6.60万元，完成年初预算的100.00%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为298.78万元，支出决算为298.78万元，完成年初预算的100.00%。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为40.87万元，支出决算为40.87万元，完成年初预算的100.00%。

5、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为3.70万元，支出决算为3.70万元，完成年初预算的100.00%。

6、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为112.95万元，支出决算为112.95万元，完成年初预算的100.00%。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100.00%。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为201.62万元，支出决算为201.62万元，完成年初预算的100.00%。

9、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为37万元，支出决算为37万元，完成年初预算的100.00%。

10、节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）。年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100.00%。

11、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为61.70万元，支出决算为61.70万元，完成年初预算的100.00%。

12、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为2699.64万元，支出决算为2699.64万元，完成年初预算的100.00%。

13、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100.00%。

14、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为1445.76万元，支出决算为1445.76万元，完成年初预算的100.00%。

15、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为280.50万元，支出决算为280.50万元，完成年初预算的100.00%。

16、农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。年初预算为12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100.00%。

17、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为28万元，支出决算为28万元，完成年初预算的100.00%。

18、农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。年初预算为9万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100.00%。

19、农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）。年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100.00%。

20、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为9万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100.00%。

21、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为517.33万元，支出决算为517.33万元，完成年初预算的100.00%。

22、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算为307.73万元，支出决算为307.73万元，完成年初预算的100.00%。

23、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100.00%。

24、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为919.47万元，支出决算为919.47万元，完成年初预算的100.00%。

25、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为39.64元，支出决算为39.64万元，完成年初预算的100.00%。

26、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为223.97万元，支出决算为223.97万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出3876.44万元，其中：人员经费3626.36万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费250.08万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为9.98万元，完成预算的99.8%。认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0.00%。截止2020年12月31日止，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，占0.00%；公务接待费支出决算9.98万元，占100.00%，国内公务接待批次105个，国内公务接待人次1260人，

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金收支。

九、预算绩效情况说明

祁东县水利局2020年度部门整体支出7702.64万元，

其中基本支出3876.44万元、项目支出3826.20万元；整体支出绩效目标完成率100%，其中单位基本支出完成率100%，项目支出完成率100%。其产出和效益情况概述如下：

1、保证了工资及津补贴的正常发放，提高了职工的福利待遇，充分发挥了所有职工的工作积极性。

2、保证了单位公用经费的正常支出，极大地提高了机构各项职能的运转效率。

3、全力做好了新冠疫情防控工作，落实防控物资，确保全县供水安全，保障了水利工程复工复产有序推进。

4、狠抓了水旱灾害防御工作。严格执行局领导和工程技人员防汛值班带班制度，为防汛工作提供坚强的组织保障，全面落实全县189座中小型水库防汛责任人，坚持加密巡查险情，时刻注意雨情水情，加强与气象、水文部门联系和沟通，加强应急演练。组织开展了县军地联合防汛抢险应急演练，举办水利工程运行管理和水旱灾害防御技术培训班。

5、加快推进水利项目建设。加紧实施14座小二型病险水库除险加固工程；全面巩固提升农村集中供水工程，抓好重点民生实事项目的具体落实。进一步抓好农村饮水安全工程水质工作；推进灌区续建配套与节水改造工程，组织推进江口灌区、杨家台灌区、七碗灌区和上福冲灌区节水配套改造工作；继续加力中小河流治理，湘江归阳段重点河道治理工程有序推进。

    6、加强了水行政执法和水资源管理工作。加强水行政执法队伍及其能力建设，继续对河道非法采砂和非法侵占水利工程等水事违法行为进行巡查、打击整治，对湘江河道非法采砂等违法行为巡查整治 30余次，查处非法采砂案件二件，建议刑事立案一件；加强水资源管理，组织实施最严格水资源管理制度，强化三条红线管理工作；强化水行政许可审批手续和用水计量设备的监督检查及水资源费征收。

 7、持续巩固了水利脱贫攻坚成效。开展饮水安全回头看问题整改落实，围绕水量、水质、用水方便程度、供水保证率等评价指标，对全县建档立卡贫困户进行逐户排查，坚持问题导向，建立整改台账，定期召开会议，眀确工作任务，把问题解决彻底，实现问题清零目标；强化集中供水监测。定期对全县所有供水厂开展水质监测，积极筹集管护资金对老旧水厂供水管网进行改造提升，确保全县农村群众安全用水。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度机关运行经费250.08万元，与2019年相比，机关运行经费增加168.64万元，增加207.07%。主要是人员增幅度较大，引起机关运行经费增加。

（二）政府采购情况。

2020年度没有政府采购决算。

（三）国有资产占有情况说明。

祁东县水利局共有房屋面积5800平方米，截至2020年12月31日，共有车辆0辆。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

第四部分 名词解释

（一）一般公共决算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   2020决算表

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