2020年度
祁东县公路建设养护中心部门决算
目录
第一部分 祁东县公路建设养护中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
祁东县公路建设养护中心单位概况
一、 部门职责
1、贯彻执行国家和省、市、县关于公路建设、养护方面的方针政策、法律、法规和技术规范，为全县公路公共服务提供支撑保障。
2、参与拟订我县公路行业发展战略、政策法规、标准规范。
3、参与编制全县公路路网发展规划，协助开展公路项目前期工作审查及验收评估工作。
4、草拟并参与编制全县干线公路和农村公路的发展规划、全县干线公路和农村公路建设、养护的计划编制并负责具体实施。
5、负责全县干线公路和农村公路路基、路面、桥涵、隧道及公路附属设施的建设、日常养护、改造升级；负责全县干线公路和农村公路两侧绿化带的建设和护理；负责组织实施全县干线公路和农村公路建设与大中修工程；负责组织实施全县干线公路和危桥加固和改造；负责全县干线公路与农村公路的安全运行保障及公路应急突发事件的处置；负责实施全县“四好农村路”建设工作。
6、参与全县农村公路新（改）建工程的立项审查；组织项目报批、实施项目招投标工作；组织全县农村公路新（改）建工程的勘测、设计方案审定、工程试验检测和竣（交）工验收。
7、拟订全县干线公路和农村公路、桥梁的战备规划并经县交通战备办批准后组织实施，保障战时公路通畅。
8、负责公路建设、养护新技术、新工艺、新材料的开发、推广和应用工作。
9、完成县委、县人民政府和县交通运输局交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
1.综合股
负责综合、协调、督查、普法、上呈下达、公文处理、信访维稳、社会治安综合治理和内部治安保卫、新闻报道、后勤保障、国有资产管理、公务接待、档案管理、印鉴管理、机要保密、会务、文印等工作；负责政务服务热线工作、人大代表建议和政协委员提案承办工作。
2. 财务股
负责单位财务收支、预算的编制及组织实施；负责财务收支的审核及资金的调度、管理；拟订公路养护、建设资金计划，监督资金使用情况:负责财务月、季、年报表分析，提出资金调度、周转建议；参与审查重要经济合同；负责国有资产管理监督工作；负责单位内部审计工作。
3.政工人事股
负责本单位党的建设与基层组织建设工作；负责干部职工人事、劳动工资、机构编制、社会保障等工作；负责工作人员的考核、奖惩、考察、任用工作；负责专业技术培训和职务评聘工作；负责离退休人员管理工作。
4.计划统计股
负责编制管养公路发展规划及年度建设计划；负责管养公路大中修等养护工程计划编制和年度计划执行情况的检查考核；负责公路固定资产投资统计、交通流量调查统计、呈报各类报表等工作。
5.工程股
负责组织实施全县公路建设、大中修工程、安保工程、重大灾害重建等工作。负责公路新、改建工程和大中修工程的勘测、设计、施工组织，预算审核和施工技术管理、建设程序管理；负责公路建设工程竣（交）工验收；负责公路建设科技资料的收集、整理归档。
6.养护股
负责对公路的养护、公路绿化、灾害防治和灾毁重建工程等工作进行监督检查、技术指导、年度考核；负责组织公路的小修保养的预算审核和施工技术管理；负责公路养护站的建设、管理；负责组织公路管养新技术的研究、推广和应用工作；负责交通战备的组织实施工作；与交通执法大队衔接好相关工作。
7.安全机务股
负责全县国省干线公路和农村公路建设、养护的安全生产监督、检查与考核；负责安全生产教育与宣传工作；负责安全生产责任事故的调查处理；协助上级安监部门对较大（含较大）以上安全生产责任事故的调查处理；负责编制机械设备和车辆的更新、采购计划，负责组织实施机械设备和车辆的日常管理工作；与交通执法大队衔接好相关工作。
7.质量监督股
负责组织全县国、省干线、农村公路建设、养护、大中修、危桥改造、安保工程、重大灾害重建工程的质量监督工作；参与全县国、省干线、农村公路建设、养护、大中修、危桥改造、安保工程、重大灾害重建工程结算验收工作。
（二）决算单位构成。单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：祁东县公路建设养护中心单位本级。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1838.65万元。与上年相比，减少3928.38万元，减少68.12%，主要是因为19年有两个大项目。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1838.65万元，其中：财政拨款收入1838.65万元，占100%.
三、支出决算情况说明
本年支出合计1838.65万元，其中：基本支出1178.65万元，占64.10%；项目支出660万元，占35.90%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1838.65万元。与上年相比，减少3928.38万元，减少68.12%，主要是因为19年有两个大项目。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出1838.65万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少3928.38万元，减少68.12%，主要是因为19年有两个大项目。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出1838.65万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出77.70万元，占4.23%;卫生健康支出（类）支出30.44万元，占1.66%；交通运输支出（类）支出1682.86万元，占91.52%；住房保障支出（类）支出47.65万元，占2.59%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为1779.18万元，支出决算数为1838.65万元，完成年初预算的103.34%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为116.87万元，支出决算为56.87万元，完成年初预算的48.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调减了预算。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为0.44万元，支出决算为0.44万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10.20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了预算。
3、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了预算。
4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了预算。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为58.44万元，支出决算为28.44万元，完成年初预算的48.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调减了预算。
6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。
年初预算为855.78万元，支出决算为1022.86万元，完成年初预算的119.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：日常支出超出以及工资的调整。
7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。
年初预算为660万元，支出决算为660万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为87.65万元，支出决算为47.65万元，完成年初预算的54.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调减了预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1178.65万元，其中：人员经费1120.35万元，占基本支出的95.05%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、抚恤金；公用经费58.3万元，占基本支出的4.95%，主要包括办公费、水电费、维修费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，与上年相比持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3万元，主要是车辆油料及维修支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度本单位无政府性基金支出。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出58.3万元，比年初预算数增加20.8万元，增长55.47%。主要原因是：日常支出的不确定性。
。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支开支培训费0.16万元，用于国省培训，人数3人，内容为交通安全及统计方面培训。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度无政府采购支出。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是公路巡查及领导用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
本部门预算绩效管理情况见附件。
第四部分
名词解释
公共财政拨款收入：指中央及省级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
其他收入：指除“财政拨款收入”以外的收入。主要是上级单位拨款、重点项目前期协调工作经费及存款利息收入等。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行一般行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费等的公用经费。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从事业收入或经营收入中按规定提取的事业基金和职工福利基金。
年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第五部分
附件
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