目  录

第一部分  部门概况

一、单位职能职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分  2020年度部门决算表(公开表格附后）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分  名称解释

   第一部分  部门概况

一、单位职能职责

1、加强党的建设。严格落实基层党建工作责任制和意识形态责任制，认真履行全面从严治党责任，加强基层服务型党组织建设，增强基层党组织的政治属性和服务功能。

2、统筹区域发展。统筹落实全镇经济社会发展的重大决策和建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。优化发展环境，为辖区企业提供良好的服务、优化投资环境等工作。

3、实施公共管理。对辖区内人口管理、社会管理、民生保障等区域性、综合性工作，承担组织领导、综合协调和监督检查职责，对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。

4、维护公共安全。承担辖区社会治安综合管理有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

5、组织公共服务。组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务，落实劳动就业、社会保障、法律援助、基本医疗卫生、文化体育、环境保护等公共服务方面的相关政策。

6、贯彻执行相关法律法规，落实党和国家的方针、政策，承担上级交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

内设机构10个，分别是党政办公室、党建办公室、经济发展办公室（农业农村和扶贫工作办公室）、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、综合行政执法大队、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心。

祁东县官家嘴镇人民政府只有本级，没有其他二级预决算单位，因此纳入2020年部门决算编制范围的只有本级。

第二部分  2020年度部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1455.78万元。与上年相比，增加659.15万元，增长82.74%，主要是因为机构改革人员并入导致人员经费增加及因工作需要追加部分项目支出预算。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1455.78万元，全部为财政拨款收入1455.78万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1455.78万元，其中：基本支出1008.91万元，占69.30%；项目支出446.87万元，占30.70%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1455.78万元，与上年相比，与上年相比，增加659.15万元，增长82.74%，主要是因为机构改革人员并入导致人员经费增加及因工作需要追加部分项目支出预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算情况

2020年度财政拨款支出1441.83万元，占本年支出合计的99.04%，与上年相比，财政拨款支出增加650.2万元，增长82.13%，主要是因为机构改革人员并入导致人员经费增加及因工作需要追加部分项目支出预算。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1441.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出565.69万元，占39.24%；社会保障和就业（类）支出107.61万元，占比7.46%；卫生健康（类）支出67.73万元，占比4.70%；农林水（类）支出627.41元，占比43.51%；国防（类）支出1万元，占比0.07%；住房保障（类）支出53.19万元，占比3.69%；灾害防治及应急管理（类）支出19.2万元，占比1.33%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为569.79万元，支出决算数为1441.83万元，完成年初预算的253.05%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要追加人大工作经费支出。

2、一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要追加政协工作经费支出。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为447.60万元，支出决算为474.84万元，完成年初预算的106.14%。决算数大于预算数的主要原因是人员异动，指标调剂。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加相关支出。

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为51.09万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加。

6.一般公共服务支出（类）财政事务（款） 一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.5万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加。

7.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加一般公共服务支出。

8.国防支出（类）国防动员（类）国防动员支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加国防动员支出。

9.国防支出（类）预备役部队（类）预备役部队（项）

年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加国防预备役部队支出。

10.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）

年初预算为0万元，支出决算为12.49万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加农村农合、农保社保征缴支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为54.31万元，支出决算为65.39万元，完成年初预算的120.40%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员异动增加养老保险开支。

12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.40万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中根据实际情况追加死亡抚恤开支。

13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）

年初预算为0万元，支出决算为20.8万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中根据实际情况追加义务兵优待开支。

14.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）

年初预算为0万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中根据实际情况追加退役士兵安置开支。

财政对基本养老保险基金的补助（类）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.54万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中根据实际情况追加财政对城乡居民基本养老保险基金的补助开支。

16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为15.66万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加项目支出预算。

17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为0万元，支出决算为29.04万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加项目支出预算。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为27.15万元，支出决算为21.26万元，完成年初预算的67.87%。决算数小于预算数的主要原因是减少医保基数。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.77万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加事业单位医疗开支。

20.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加项目支出预算。

21.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为110万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加项目支出预算。

22.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为157.52万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加项目支出预算。

23.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为254.89万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加对村民委员会和村党支部的补助预算。

24.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加对村民委员会和村党支部的补助预算。

25.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为55万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加项目支出预算。

26. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）

年初预算为0万元，支出决算为15.7万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加项目支出预算。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为40.73万元，支出决算为37.49元，完成年初预算的82.11%。决算数小于预算数的主要原因是减少住房公积金缴款基数。

28. 灾害防治和应急管理防治支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）

年初预算为0万元，支出决算为19.2万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加项目支出预算。

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1008.90万元，其中：人员经费828.21万元，占基本支出的82.09%,主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费180.69万元，占基本支出的17.91%，主要包括主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为11.5万元，完成预算的230%，其中：

本部门因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无该项开支。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为11.5万元，完成预算的230%，决算数大于预算数的主要原因是因工作需要上级检查较多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算11.5万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为11.5万元，全年共接待来访团组580余个、来宾5850余人次，主要是2020年因上级机关、有关部门来镇调研、检查、督查、交流等工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入13.95万元；年初结转和结余0万元；支出13.95万元，其中基本支出0万元，项目支出13.95万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出180.69万元，比年初预算数增加101.93 万元，增长129.42%。主要原因是：年中根据工作需要追加了预算开支。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费3.6万元，用于召开相关工作汇报会、调度会、相关党建会议，内容为对相关工作进行部署安排、听取工作意见和情况汇报，对工作进行推进、组织学习、廉政教育、党组织建设等；开支培训费3.52万元，用于开展业务培训，内容为公务员培训，相关业务培训，村干部办公培训；2020年本部门没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

官家嘴镇人民政府严格按照县政府要求，认真组织开展了2020年度县级财政资金绩效自评，预算数796.63万元，支出决算数1455.78万元，其中基本支出1008.90万元，项目支出446.88万元，完成了预算的182.74%。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。

2020年本单位项目支出绩效目标446.87万元，我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。根据祁东县财政预算绩效管理要求，我单位全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。

（四）“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

祁东县官家嘴镇2020年决算公开表

                                                             2021年8月31日

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