目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  祁东县文化馆单位概况

部门职责

开展社会宣传教育、普及科学文化知识，组织辅导群众文化艺术活动，免费开放、辅导、培训群众文艺骨干，丰富群众业余文化生活组织，辅导和研究群众文艺创作，开展群众性文艺创作活动。

二、机构设置

内设办公室、音乐、舞蹈、美术、书法、摄影、文学、戏剧职能机构

部门决算单位构成

祁东县文化馆决算包括：祁东县文化馆本级决算。

三、编制人员

文化馆是股级全额拨款单位，至2020年12月，共有编制20名，实有人数24人，其中在职13人，离退休11人。

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    表格数据见附件

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入、支出总计197.77万元。与2019年相比，增加16.23万元，增加8.9%，主要是因为2020年祁东县文化馆一名职工在职教育返岗，及一名特岗教师正式调入，导致人员经费增加，文化下乡及文艺创作活动较2019年开展的活动多，专项经费支出相应增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计197.77万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，占比100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计197.77万元，其中：基本支出177.78万元，占89.8%；项目支出19.99万元，占10.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计197.77万元，与2019年相比，增加16.23万元，增加8.9%，主要是因为2020年祁东县文化馆一名职工在职教育返岗，及一名特岗教师正式调入，导致人员经费增加，文化下乡及文艺创作活动较2019年开展的活动多，专项经费支出相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出197.77万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出增加16.23万元，增加8.9%，主要是因为2020年祁东县文化馆一名职工在职教育返岗，及一名特岗教师正式调入，导致人员经费增加，文化下乡及文艺创作活动较2019年开展的活动多，专项经费支出相应增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出197.77万元，主要用于以下方面：教育支出3.8万元，占1.9%；文化旅游体育与传媒支出161.4万元，占81.7%；社会保障和就业支出14.69万元，占7.5%;卫生健康支出6.83万元，占3.4%；住房保障支出11.05万元，占5.5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况说明

本年支出合计197.7万元，其中：基本支出177.78万元，占89.8%；项目支出19.99万元，占10.2%。

其中工资福利支出139.12万元，对个人和家庭的补助3.75万元，商品和服务支出54.9万元。其中基本工资56.91万元，奖金18.82万元；伙食补助3.12万元；绩效工资28.72万元，养老保险缴费13.67万元，医疗保险缴费6.83万元，住房公积金11.05万元，抚恤金1.02万元，生活补助2.73万元；办公费8.34万元，印刷费1.02万元，水电费1.31万元，差旅费1.58万元，维修费5.8万元，租赁费7.99万元，招待费0.186万元，专用材料费5万元；劳务费8.1万元，工会2.51万元，其他交通费5万元，其他商品和服务支出8.07万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出177.78万元，其中：人员经费142.87万元，占基本支出的80.4%,主要包括基本工资、绩效工资、奖金、养老保险费、医疗保险费、住房公积金；公用经费34.91万元，占基本支出的19.6%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、差旅费、工会经费、劳务费、维修费、租赁款、公务接待费、专用材料费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

三公”经费财政拨款支出预算为1.9万元，支出决算为0.186万元，完成预算的9.8%，其中：公务接待费支出预算为1.9万元，支出决算为0.186万元，完成预算的9.8%，共接待批次5批，接待人数54人。决算数小于年初预算数的主要原因是响应上级号召，压减招待费开支。与上年相比增加0.001万元，基本持平。

本单位本年度无因公出国出境；

本单位本年度无公务用车费用。公务用车保有量为0.

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     祁东县文化馆无政府性基金收支

九、关于机关运行经费支出说明

截至2020年12月31日，祁东县文化馆机关运行经费支出54.9万元：其中办公费8.34万元，印刷费1.02万元，水电费1.31万元，差旅费1.58万元，维修费5.8万元，租赁费7.99万元，招待费0.186万元，专用材料费5万元；劳务费8.1万元，工会2.51万元，其他交通费5万元，其他商品和服务支出8.07万元。

比2019年机关运行经费增加20.3万元，增加36%，主要原因是增购了一些文化活动用的器材设备。以及文化下乡表演的劳务费的增加。

十、一般性支出情况

2020年祁东县文化馆举办职工各类赛事支出计0.7万元，其中三八妇女节职工乒乓球比赛支出0.1万元，学习强国活动累计积分奖励活动0.6万元

十一、关于政府采购支出说明

祁东县文化馆2020年度无政府采购支出。

十二、关于国有资产占用情况说明

祁东县文化馆无公务用车,无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

十三、关于2019年度预算绩效情况说明

文化馆严格按照县政府要求，认真组织开展了2020年度县级财政资金绩效自评，查找问题，进行整改。配合县财政局绩效评价工作组对2020年度预算资金执行情况进行了重点绩效评价。2020年度整体绩效评价报告见附件。

第四部分   名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转，完成工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。

（四）“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2020年祁东县文化馆整体支出绩效评价自评报告（附件2）

文化馆2020年决算公开表格（附件1）

附件下载：