目 录

第一部分祁东县水运事务中心部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 祁东县水运事务中心部门概况

一、部门职责

（1）贯彻执行国家有关内河水上交通安全管理、船舶检验和港航管理的法律、法规、规章和政策，对所辖水域实施水上交通安全监督管理和水上交通行政执法，维护交通秩序，对违反水上交通安全管理的行为进行处罚，并根据情况实行交通管制。
 （2）确认船舶所有权和批准其悬挂中华人民共和国国旗的航行权，受理船舶登记，组织技术船员培训考试发证、换证的审核和管理工作，对船舶的船员配备和适任水平、船舶的技术状况、装载及航行情况监督检查，按规定对进出港的船舶进行签证，对危险品装卸作业和运输进行监督管理。
（3）根据授权审批、监督水上水下施工作业、水上大型群众性活动或者体育比赛等可能影响通航安全的作业或活动，发布航行通告和禁航令，监督所辖水域沉没物、漂流物、搁浅物的打捞清除，划定禁航区、交通管制区、港区外锚地、停泊区和安全作业区。
（4）组织水上遇险救助工作，并调查处理水上交通、船舶污染事故。
 （5）负责贯彻执行船舶检验的规则、规范、规程、条例及标准，并收集、整理、上报修改意见和建议；对建造、修理和营运中的船舶、浮动设施；对辖区内的船舶船体、机电性能；对船舶年度、中间、特别等营运按规定进行检验并收取船检费和其他水上交通规费。
（6）参与船厂技术等级和资格的审核认定，对辖区内的船厂修造业务进行监督管理。

（7）参加有关船舶机损、海损事故调查处理和技术鉴定。

（8）拟定本区域港航管理办法，负责辖区内的江河岸线规划和使用管理，拟定全县港区港口总体规划和全县水运发展规划。

（9）会同有关部门组织审核港口、码头工程建设项目和港区范围内配套工程建设项目，负责全县水运企业新增运力的审批工作。

（10）负责对申请设立港口、码头、水路运输企业、水路运输服务企业经营业务资质的审查，核发经营许可证；对港口、码头、水路运输企业、水路运输服务企业的生产经营行为、经营秩序、安全生产、服务质量等进行监督管理，协调各水运企业之间、运输船舶和港埠企业之间的平衡衔接，处置纠纷；查处重大客、货运输事故；对进出港船舶的管理和港口公用设施的建设、维护、管理及协调工作；对全县水运企业的生产情况进行统计、汇总、制表上报，为水运企业提供水运技术、经济信息等咨询服务；对全县危险货物的码头进行经营许可审查和港区内危险货物装卸、过驳作业的审批，并实施监督。

（11）按规定承担水运企业和船舶规费的征收工作；会同有关部门监督管理水运企业经营性收费项目和费率。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。祁东县水运事务中心为祁东县交通运输管理的副科级全额拨款事业单位，并加挂船舶检验处和港航管理所牌子。共有编制12名，实有人数5人，其中在职5人。县地方海事处内设4个职能股（室）为副股级：办公室、安全股、船员船检管理股、港航管理股。

（二）决算单位构成。祁东县水运事务中心只有本级，没有其他二级预决算单位，因此纳入2020年部门决算编制范围的只有祁东县水运事务中心本级。

 第二部分 2020年部门决算表（见附件）

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计 250.21万元。与2019年相比，增加 48.66 万元，增长 19.45%，收入、支出增加的原因是2020年单位机构改革职能转变，收入支出调整。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 250.21  万元，其中：财政拨款收入 250.21万元，占 100  %；上级补助收入 0  万元，占 0  %；事业收入  0 万元，占 0  %；经营收入 0  万元，占 0  %；附属单位上缴收入 0  万元，占 0  %；其他收入 0  万元，占  0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 250.21 万元，其中：基本支出  100.79 万元，占 40.28 %；项目支出 149.42 万元，占 59.72 %；上缴上级支出 0  万元，占 0  %；经营支出 0  万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0  万元，占 0  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收、支总计  250.21万元，与2019年相比，增加 48.66 万元,增长 19.45 %，收入、支出增加的原因是2020年年初疫情影响，符合单位实际的变动情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出 245.21 万元，占本年支出合计的 98  %，与2019年相比，财政拨款支出增加 52.21  万元，增长  25.9 %，主要是因为年初疫情影响，符合单位实际的变动情况。。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出  245.21 万元，主要用于以下方面：交通运输支出 239.78万元，占 97.79 %，社会保障和就业支出2.45万元，占1%，卫生健康支出1.27万元，占0.52%，住房保障支出1.71万元，占0.70%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为  201.55万元，支出决算数为 245.21 万元，完成年初预算的 121.66 %，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为4.95万元，支出决算为2.45万元，完成年初预算的49.50%。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.47元，支出决算为1.27元，完成年初预算的51.41%。

3、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为48.57万元，支出决算为95.36万元，完成年初预算的196.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整新增成品油价格改革对交通运输的补贴项目，。

4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）。年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）。年初预算为36.18万元，支出决算为76.18万元，完成年初预算的210.56%。

6、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）  成品油价格改革补贴其他支出（项）。年初预算为25.24万元，支出决算为65.24万元，完成年初预算的258.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整新增成品油价格改革对交通运输的补贴项目，用于发放岛际客运油料补贴给船舶经营户。

     7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为3.71万元，支出决算为1.71万元，完成年初预算的46.09%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出 100.79万元，其中：人员经费 54.65  万元，占基本支出的 54.22 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费 46.13万元，占基本支出的 45.77 %，主要包括劳务费、差旅费、专用燃料费、办公费、水电费、手续费、工会经费、其他交通费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 0.78万元，支出决算为   0.78万元，完成预算的10 0  %，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0  万元，支出决算为 0  万元，完成预算的 0  %，等于年初预算数。

公务接待费支出预算0.78万元，支出决算为 0  .78万元，完成预算的 100  %.

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。主要原因是按照党中央、国务院关于过"紧日子"和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减开支，勒紧腰带过日子。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.78万元，占100%,因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0万元，占 0  %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0  万元，全年安排因公出国（境）团组  0 个，累计 0  人次

2、公务接待费支出决算为 0.78  万，国内公务接待批次（个）60，国内公务接待人次（人）186。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0  万元，其中：公务用车购置费  0 万元，单位本级或某二级机构更新公务用车 0  辆。公务用车运行维护费  0 万元，截止2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入5万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出5万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量。一是抓好绩效目标编制；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出 181.51万元。较去年减少1.25万元，主要原因是严格落实了中央和县委县政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费。

（二）一般性支出情况

2020年 本部门开支会议费 0  万元；开支培训费 0  万；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0  万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额  0 万元，其中：政府采购货物支出65.24 万元、政府采购工程支出 0  万元、政府采购服务支出 0  万元。授予中小企业合同金额  0 万元，占政府采购支出总额的 0   %，其中：授予小微企业合同金额  0 万元，占政府采购支出总额的 0   %。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆  0 辆，其中，领导干部用车 0  辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车0 辆、主要用于水运事务的巡察。执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车 0  辆、其他用车  0 辆，；单位价值50万元以上通用设备 0  台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分 附件

祁东县水运事务中心2020年决算公开表(1)

附件下载：