目 录

第一部分  祁东县粮食和物资储备中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分  祁东县粮食和物资储备中心概况

一、部门职责

1、拟订全县粮食总量平衡和粮食流通的中长期规划；2、参与协调粮食最低收购价等政策性粮食购销和粮食产销合作；3、负责实施粮食流通、粮食库存检查制度；4、负责粮食流通的行业管理，拟订粮食发展规划；5、会同有关部门拟订县级储备粮的规模、总体布局、购销计划以及动用县级储备粮的建议；6、会同有关部门拟订全县粮食市场体系建设与发展规划，编制粮食流通、仓储、加工设施建设规划，管理有关粮食流通设施投资项目；7、根据授权，监管国有控股粮食参股企业的国有资产；8、负责职责范围内的安全生产工作；9、承办县委、县人民政府及县商务和粮食局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。祁东县粮食和物资储备中心内设机构包括：

粮食和物资储备中心是副科级全额拨款单位，年末在职人员17人，公务用车1台，内设5个内设机构。只有本级，没有其他二级预决算单位，因此纳入2020年部门决算编制范围的只有本级。

（二）决算单位构成。祁东县粮食和物资储备中心2020年度部门决算汇总公开单位构成包括：单位本级。

第二部分  2020年度部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2816.14万元。与上年相比增加973.3万元，增长52.82%，主要是因为：优质粮食工程、粮食风险基金专项资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2816.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2725.79万元，占96.79%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入90.34万元，占3.21%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%；与上年相比增加973.3万元，增长52.82%，主要是因为：优质粮食工程、粮食风险基金专项资金增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2787.25万元，其中：基本支出403.24万元，占14.47%；项目支出2384.01万元，占85.53%；上缴上级支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%；与上年相比增加973.3万元，增长52.82%，主要是因为：优质粮食工程、粮食风险基金专项资金增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2725.79万元。与上年相比增加988.01万元，增长56.85%，主要是因为：优质粮食工程、粮食风险基金专项资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2725.79万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比增加988.01万元，增长36.25%，主要是因为：优质粮食工程、粮食风险基金专项资金增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2725.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1万元，占0.04%；社会保障和就业支出（类）83.9万元，占3.08%；卫生健康支出（类）9.1万元，占0.33%；住房保障支出（类）13.66万元，占0.50%；粮油物资储备支出（类）2618.13万元，占96.05%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为190.4万元，支出决算数为2725.79万元，完成年初预算的1431.61%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为18.21万元，支出决算为18.21万元，决算数与年初预算数持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为5.06万元，支出决算为5.06万元，决算数与年初预算数持平。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为55.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加。

5、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为9.1万元，支出决算为9.1万元，决算数与年初预算数持平。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为13.66万元，支出决算为13.66万元，决算数与年初预算数持平。

8、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）。年初预算为141.37万元，支出决算为234.12万元，完成年初预算的165.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加。

9、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食风险基金（项）。年初预算为0万元，支出决算为77.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：粮食风险基金。

10、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）。年初预算为3万元，支出决算为2053万元，完成年初预算的68433.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：优质粮食工程专项资金增加。

11、粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为253.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出341.78万元，其中：人员经费292.08万元，占基本支出的85.46%,主要包括本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费49.7万元，占基本支出的14.54%,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为6.02万元，支出决算为6.02万元，完成预算的100.00%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元 ，与上年持平。

公务用车购置及运行维护费支出预算为4.07万元，支出决算为4.07万元 ，完成预算的100%，决算数与预算数持平。与上年相比增加3.07万元，增长的主要原因是：公务活动增加。

公务接待费支出预算为1.95万元，支出决算为1.95万元 ，完成预算的100%，决算数与预算数持平。与上年相比减少1.05万元，减少的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.95万元，占32.39%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.07万元，占67.61%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.95万元，全年共接待来访团组50个、来宾490人次，主要是公务发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.07万元，其中：公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费4.07万元，主要是燃油费、过路过桥费、保险费、维修费支出。截止2020年度底，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

2020年度本部门机关运行经费支出0万元。本部门为财政补助事业单位。

十、一般性支出情况

2020年度本部门开支会议费0.00万元。2020年度开支培训费0.00万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年度底，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

（一）认真履行主体责任，以粮食供给侧结构性改革为主线，不断加大粮食市场监管力度，完善粮食宏观调控体系。

（二）粮食购销是粮食行业基础性的主要工作，2020年面对粮源紧缺、最低保护价政策无法启动等严峻形势，全系统上下一心，克服困难，严把政策和质量关，建立粮食溯源制，全年粮食经营依然持续着购销“两旺”的态势。

（三）储粮保粮实现绿色储存，达到了延缓粮食品质变化、绿色储存的目的，取得了良好的经济效益。

（四）行业指导取得实效，积极宣传粮食政策，转变粮食发展理念。

（五）粮食监督检查规范开展，我县监督检查工作今年已通过省粮食和物资储备局的“全国粮食流通执法监督检查执法先进单位”的复评工作。

（六）粮食安全考核顺利进行，安全生产工作常抓不懈，取得了良好的效果。

（七）“好粮油”工程助力全方位发展，实行“优粮优产、优粮优购、优粮优储、优粮优加、优粮优销”五优联动，在我县打造从订单、烘干、收储、加工、销售的粮食行业全产业链。

（八）加强县级粮食储备的管理，确保安全储存。

第四部分 名词解释

（一）一般公共决算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分 附件

祁东县粮食和物资储备中心2020年度部门整体支出绩效评价报告1

祁东县粮食和物资储备中心2020年度部门决算公开表

附件下载：