2020年老干部服务中心部门决算说明

目 录

第一部分 老干部服务中心部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 老干部服务中心部门概况

一、部门职能职责

（一）老干部服务中心主要职责是负责宣传贯彻执行党的有关老干部工作的方针政策，收集老干部工作新情况、新问题、及时向上级反映；落实老干部的政治待遇、生活待遇和医疗障待遇；负责老干部的服务、接待、医疗保健、信访等工作；宣传和开展尊老、敬老、爱老活动，搞好老年教育和开展有利于老年人的健康活动，依法维护老干部的合法权益；负责老年大学建设和管理，指导老体协、老书协工作；完成县委、县政府和县委组织部交办的其它任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。老干部服务中心是正科级全额拨款事业单位，内设三个股室，至2020年10月财政工资册在职人员7人，离退休人员8人。设有下属老年大学、老年体育协会、老书协、等三个涉老机构。

（二）决算单位构成。祁东县老干部服务中心只有本级，没有其他二级决算单位，因此纳入2020年部门决算编制范围的只有老干部服务中心本级。

第二部分老干部服务中心年部门决算表（见附件）

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计 704.34 万元。与2019年相比，增加  271.26 万元，增长 62  %，主要是因为老干医疗费及离退休党工委支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计  704.34 万元，其中：财政拨款收入704.34   万元，占  100 %；上级补助收入 0  万元，占   0%；事业收入   0万元，占 0  %；经营收入  0 万元，占 0  %；附属单位上缴收入  0 万元，占 0  %；其他收入 0  万元，占 0  %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 704.34  万元，其中：基本支出  704.34  万元，占  100 %；项目支出  0 万元，占 0  %；上缴上级支出  0 万元，占  0 %；经营支出  0 万元，占 0  %；对附属单位补助支出  0 万元，占 0  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计 704.34  万元，与2019年相比，增加 271.26   万元,增长  62 %，主要是因为老干医疗费及离退休党工委支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出   704.34 万元，占本年支出合计的  100 %，与2019年相比，财政拨款支出增加  271.26  万元，增长  62 %，主要是因为老干医疗费及离退休党工委支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出  704.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出   704.34 万元，占100%；教育（类）支出  0 万元，占 0  %;……（可根据实际情况进行增减,要求到类级科目）

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为 478.7 万元，支出决算数为  704.34 万元，完成年初预算的 147 %，其中：

1、一般公共服务（类） （款）   （项）。

年初预算为 487.7  万元，支出决算为 704.34  万元，完成年初预算的  147 %，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：老干医疗费及离退休党工委支出增加。

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2020年预算数为0万元，支出决算为110.22万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了离退休党工委和医疗费支出。

2一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2020年预算数为 401万元，支出决算为427.31元，完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2020年预算为 77.77万元，支出决算为77.77万元，完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。2020年预算为59.34万元，支出决算为59.34万元，完成年初预算的100%。保证了其他社会保障福利支出预算。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2020年预算为161.58万元，支出决算为161.58万元，完成年初预算的100%。保证了部分医疗缴费支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2020年预算为4.59万元，支出决算为4.59万元，完成年初预算的100%。保证了部分住房保障福利支出预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（一）2020年度财政拨款基本支出 704.34万元，其中：人员经费 609.46  万元，占基本支出的 86.53  %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、医疗费、离退休党工委等；公用经费  94.88 万元，占基本支出的 13.47  %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（二）一般公共预算财政拨款基本支出决算结构情况。

一般公共服务（类）支出456.40万元，占全年64.79%；社会保障和就业（类）支出18.07万元， 占全年2.56%；卫生健康（类）支出 163.58万元，占全年23.22%；住房保障（类）支出4.59万元，占全年0.65%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2020年预算数为0万元，支出决算为110.22万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了离退休党工委和医疗费支出。

2一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2020年预算数为 401万元，支出决算为427.31元，完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2020年预算为 77.77万元，支出决算为77.77万元，完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。2020年预算为59.34万元，支出决算为59.34万元，完成年初预算的100%。保证了其他社会保障福利支出预算。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2020年预算为161.58万元，支出决算为161.58万元，完成年初预算的100%。保证了部分医疗缴费支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2020年预算为4.59万元，支出决算为4.59万元，完成年初预算的100%。保证了部分住房保障福利支出预算。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 5  万元，支出决算为  5 万元，完成预算的 100  %，其中：

因公出国（境）费支出预算为  0 万元，支出决算为 0  万元，完成预算的 0  %，决算数等于年初预算数的主要原因是没有出境费用，与上年相比（增加）  0 万元，（增长） 0  %，（增长）的主要原因是没有出境费用。

公务接待费支出预算   2万元，支出决算为  2 万元，完成预算的 100  %，决算数等于年初预算数的主要原因是严控接待开支，与上年相比（增加）  0 万元，（增长） 0  %,（增长）的主要原因是严控接待费用。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为  3 万元，支出决算为   3万元，完成预算的 100  %，决算数等于年初预算数的主要原因是严格执行预算，严控运行维护费，与上年相比（增加）  0 万元，（增长） 0  %,减少（增长）的主要原因是严格执行预算，严控运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算  2 万元，占   40 %,因公出国（境）费支出决算   0万元，占 0   %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 3  万元，占 60   %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为   0万元，全年安排因公出国（境）团组  0 个，累计 0  人次,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为 2  万元，全年共接待来访团组   20个、来宾   400人次，主要是为老干活动接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 3  万元，其中：公务用车购置费  0 万元，   （单位本级或某二级机构）更新公务用车  0 辆……（可根据实际情况进行增减）。公务用车运行维护费  3 万元，主要是老干活动用车支出，截止2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1  辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入   0万元；年初结转和结余  0 万元；支出   0万元，其中基本支出 0  万元，项目支出 0  万元；年末结转和结余   0万元。无政府性基金收支说明：本单位无政府性基金收支。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

严格按照县政府要求，认真组织开展了2020年度县级财政资金绩效自评。配合县财政局绩效评价工作组对2020年度预算资金执行情况进行了重点绩效评价。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

部门整体支出绩效自评

2020年部门整体支出绩效自评涉及资金704.34万元，自评覆盖率达到100%。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出  94.88 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加13.82万元，增加主要原因是：老干特需需要.

（二）一般性支出情况

2020年 本部门开支会议费  4 万元，用于召开老干部中心会议，人数  200 余人，内容为老干慰问、老年大学等。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度无政府采购支出。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，单位共一台公务用车车辆，价值235600元，主要用于为老干部服务；无单价50万元以上的通用设备；无单价100万元以上专用设备。

 第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。

（四）“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分 附件

2020年老干部服务中心决算公开表格……

    老干部服务中心20年决算公开表格（公开）.XLS

附件下载：