目 录

第一部分 部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、认真贯彻实施《中华人民共和国传染病防治法》及《中华人民共和国传染病防治法实施办法》，继续加强对非典、霍乱、人禽流感、伤寒、流脑、乙脑、结核病、艾滋病、手足口病、新冠肺炎等重大传染病的防治和监测工作。掌握疫情动态，防止疫病流行。加强应急培训、演练，提高突发公共卫生事件的处置能力，确保不发生甲类传染病二代病例和死亡病例。

2、落实国家免疫规划工作措施，确保儿童建卡建证率达95%以上，分苗分剂次常规免疫接种率达90%以上，夯实免疫规划工作基础。

3、全面落实消除麻疹工作措施，继续保持无脊灰状态。

4、依法依规开展公共卫生监测检验工作，认真落实省厅下达的食品安全风险监测和生活饮用水监测任务。

5、认真开展公共场所、餐饮服务行业等从业人员预防性健康体检，严格贯彻执行《职业病防治法》，切实加强职业病防治工作，积极开展作业场所职业危害因素监测与评价工作，做好职业健康检查监护工作，健全职业病防治档案。

6、继续抓好结核病人的归口管理和结核病的项目管理，做好其他地方病和慢性病防治工作，督促指导落实碘盐监测、麻风病防治、疟疾等寄生虫病防治工作。

7、做好重性精神病及慢病管理工作。

8、开展预防性病、艾滋病的宣传教育活动，加强艾滋病监测检测力度，对高危人群加大干预力度。

9、开展好美沙酮维持治疗工作，为全县禁毒工作作出贡献。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。祁东县疾病预防控制中心为全额拨款副科级事业单位，中心现有在职职工94人,其中定编全额预算拨款73人,差额拨款21人，单位退休人员45人，防疫防治督导及冷链专用运输车共4台。本着有利于管理、有利于工作的原则，中心设置十二个科室，即中心办公室、党建办、免疫规划科、急性传染病防治科(应急办)、慢病防治科、结防科、财务科、检验科、性艾科、卫生监测科、美沙酮门诊、健康教育科。

（二）决算单位构成。纳入2020年祁东县疾病预防控制中心部门决算编制范围的只有祁东县疾病预防控制中心本级。

2020年部门决算表（见附件）

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1659.33万元，较2019年决算数1773.30万元减少113.97万元，减少6.43%；支出总计1668.76万元，较2019年决算数1920.63万元减少251.87万元，减少13.11%。收入减少的主要原因有：2020年人员社保个人缴费从工资中扣除部分未计入其他收入。支出减少的主要原因有：2020年人员社保个人缴费征收未计入工资福利支出中的社保费用。

二、收入决算情况说明

本年收入合计为1659.33万元，其中：财政拨款收入1608.97万元，占本年收入的96.97%；上级补助收入45.25万元，占本年收入的2.73%；事业收入3.19万元，占本年收入的0.19%；其他收入1.91万元，占本年收入的0.12%。

三、支出决算情况说明

（一）本年支出1668.76万元，其中：基本支出1468.12万元（含人员经费支出1104.17万元，日常公用经费509.89万元，对个人和家庭补助支出54.70万元），占比87.97%，主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、交通费等日常公用经费；项目支出200.64万元，占比12.02%，主要用于艾滋病、结核病、疟疾防治；免疫规划培训督导；重大疾病预防控制；预防性健康体检项目等方面。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收入总计1603.97万元，较2019年决算数1233.90万元，增加370.07万元，增加29.99%；支出总计1403.97万元，较2019年决算数1233.90万元增加170.07万元，增加13.78%。收入和支出增加的主要原因为：基本养老保险支出同比2019年减少24.07万元；职业年金支出同比2019年增加5.8万元；人员及公用经费支出同比2019年增加58.29万元；事业单位医疗支出同比2019年增加23.82万元；住房公积金支出同比2019年增加27.88万元；基本公共卫生服务同比2019年减少24.23万元；其他公共卫生支出同比2019年减少1.07万元；重大公共卫生专项支出同比2019年增加40.38万元；突发公共卫生事件应急处理同比2019年增加200万元（为采购新冠疫苗用）；其他社会福利支出同比2019年增加0.51万元；死亡抚恤支出同比2019年增加11.22万元；禁毒管理支出（美沙酮门诊工作经费）同比2019年增加50万元；中医药专项同比2019年增加1.53万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

祁东县疾病预防控制中心2020年度财政拨款支出合计1603.97万元，占本年支出的96.12%，较2019年决算数1233.90万元增加370.07万元，增加29.99%。增加的主要原因为：2019年财政应返还金额379.84万元，在2020年全部拨付到位。

（二）财政拨款支出决算结构情况

祁东县疾病预防控制中心2020年度财政拨款支出1403.97万元，主要用于以下方面：疾病预防控制机构（2100401）897.36万元，占比63.92%；重大公共卫生专项（2100409）158.36万元，占比11.28%；基本公共卫生服务（2100408）27.74万元，占比1.97%；其他公共卫生服务（2100499）13万元，占比0.92%；事业单位医疗（2101102）46.2万元，占比3.29%；住房公积金（2210201）69.31万元，占比4.93%；机关事业单位基本养老保险（2080505）92.41万元，占比6.58%；机关事业单位职业年金（2080506）36.31万元，占比2.58%；行政运行（2040801）50万元，占比3.56%；死亡抚恤（2080801）11.22万元，占比0.8%；中医药专项（2100601）1.53万元，占比0.11%；突发公共卫生事件应急处理（2100410）200万元，占比14.25%；其他社会福利支出0.51万元，占比0.04%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

祁东县疾病预防控制中心2020年度财政拨款支出年初预算为1005.86万元，支出决算为1403.97万元，完成年初预算的139.58%。决算数大于预算数的主要原因有：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。该科目年初有财政拨款预算，增加的支出决算为4.07万元。决算数大于预算数的主要原因是借调医保中心人员的社保费在13月工资预算减扣；

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。该科目年初无财政拨款预算，增加的支出决算为27.74万元。增加的原因为2020年财政追加学校结核病筛查经费。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。该科目年初无财政拨款预算，增加的支出决算为13万元。增加的原因为2020年省补青少年近视防控3万元和中央补助职业病防治能力提升10万元。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。该科目年初有财政拨款预算，增加的支出决算为218.57万元。决算数大于预算数的主要原因是：①13月工资决算数为18.59万元，相比年初预算28.6万元减少10.01万元。②2020年基本工资决算为357.69，相比预算增加15.14万元。③2020年地方性津贴决算为190.03万元，相比预算增加9.07万元。④2019年上年结转基本工资及津补帖合计204.17万元⑤2020年工伤保险决算为4.16万元，相比预算增加0.18万元。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。该科目年初有县级财政拨款预算，增加的支出决算为116.36万元。决算数大于预算数的主要原因是：①2020年中央补助该项目年初无财政拨款预算，增加的支出决算为27万元。②2020年县级补助免疫规划经费决算为7.23，该项目年初有财政拨款预算，相比年初预算42万元减少34.77万元。③2019年上年结转中央及县级补助免疫规划经费、结核病筛查工作经费124.13万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

祁东县疾病预防控制中心2020年度一般公共预算财政拨款支出1403.97万元，其中：人员经费1007万元，占71.72%，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；商品服务支出196.32万元，占13.98%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他（专项）商品和服务支出。2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1203.32万元各项构成及占比如下：工资福利支出1007万元，占比83.68%；商品和服务支出196.32万元，占比16.31%。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

祁东县疾病预防控制中心2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为9万元，支出决算数为8.01万元，完成预算的89%，其中：因公出国（境）费支出预算0万元，决算为0万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出预算4万元，决算为8.01万元，完成预算的200%；公务接待费支出预算5万元，决算为0万元，完成预算的0%。2020年“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因增加原因为上级调配一台冷链运输车及新冠肺炎疫情流调采样督导用车增多所致。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数8.01万元比2019年的1.09万元增加6.92万元，增加634.8%，其中：因公出国（境）费支出决算2019与2018年都为0万元；公务用车购置及运行费支出决算2020比2019年增加7.09万元，增加原因为上级调配一台冷链运输车及新冠肺炎疫情流调采样督导用车增多；公务接待费支出决算减少1.09万元，下降100%。 公务接待费支出决算减少的主要原因是积极贯彻落实中央、省、市、县关于厉行节约的要求，从严控制公务接待支出，无公函不接。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

祁东县疾病预防控制中心2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算8.01万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。参加因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务用车购置及运行费支出8.01万元。公务用车购置支出为0，本年新配置冷链运输车1辆。公务用车运行支出8.01万元，主要用于新冠肺炎流调、采样、乡镇疫苗配送、应急业务以及开展乡镇、街道检查、督导业务所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、车辆保险费等。2020年，祁东县疾病预防控制中心开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费支出0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

祁东县疾病预防控制中心2020年度政府性基金预算财政拨款收入及支出为5万元。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

祁东县疾病预防控制中心严格按照上级要求，认真组织单位开展了2020年度县级财政资金绩效自评，并将自评报告在门户网站进行了公开。配合县财政局绩效评价工作组对2020年艾滋病、结核病、疟疾防治；免疫规划培训督导；重大疾病预防控制等工作进行了重点绩效评价。提高了绩效管理工作水平。

部门整体支出绩效自评

祁东县疾病预防控制中心2020年部门整体支出绩效自评涉及资金1603.97万元，自评覆盖率达到100%。2019年，祁东县疾病预防控制中心在上级领导和其他单位部门的大力支持下，开拓创新、砥砺奋进、加强管理，行业综治水平不断提升，服务管理水平不断优化。根据县财政规定的自评标准，评价结果为“优”。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

截至2020年12月31日，祁东县疾病预防控制中心2020年度机关运行经费支出5.56万元，比2019年的6.18万元减少0.62万元，减少10%，减少的主要原因是职工退休造成人员减少及公用经费支出压减10%。

（二）一般性支出情况

祁东县疾病预防控制中心2020年度开支会议费0万元；开支培训费0万元。

（三）政府采购支出情况

祁东县疾病预防控制中心2020年度无政府采购支出。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，祁东县疾病预防控制中心账面固定资产价值1306.82万元，其中：房屋建筑物价值984.05万元；专用设备及办公用品276.85万元；交通工具45.92万元，共有车辆4辆，都是用于应急疫情处置及送疫苗的冷藏冷链车。单价50万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分 附件

祁东县疾控中心2020年度部门整体支出绩效评价报告

祁东县疾病预防控制中心2020年决算公开表.XLS

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