2020年度

祁东县自然资源局部门决算

目录

第一部分祁东县自然资源局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

祁东县自然资源局概况

一、 部门职责

（一）贯彻执行国家、省有关国土资源管理的方针、政策和法律法规。

（二）组织编制和实施全市土地利用总体规划和其他专项规。

（三）监督检查乡镇国土资源主管部门行政执法和土地、矿产资源规划执行。

（四）贯彻执行耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策；实施农地用途管制。

（五）统一管理全县城乡地政、地籍工作，制定、实施地籍管理办法。

（六）主管全县土地征用、划拨工作；承担报国务院、省政府、市政府、县政府审批的各类用地的审查、报批工作。

（七）负责全县土地市场和土地资产管理。

（八）依法管理矿产资源探矿权、采矿权的审批登记发证和转让审查。

（九）负责全县矿产资源储量管理。

（十）组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹。

（十一）负责全县基础测绘规划、计划的编制并组织实施。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。祁东县自然资源局内设机构包括：办公室、人事宣教股、财务审计股、国土空间规划股、工程规划股、耕地保护监督股、用地规划股、国土空间用途管制股、国土空间生态修复股、自然资源调查监测股、自然资源所有者权益和开发利用股、矿产权管理股、地质储量股、行政审批股、局机关工会、政策法规股、自然资源确权登记股、局机关纪委、信访办公室。

（二）决算单位构成。祁东县自然资源局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：祁东县自然资源局本级、祁东县自然资源执法大队、祁东县信息测绘中心、祁东县土地资源事务中心、祁东县土地整治中心及玉合、洪桥等24个街道乡镇自然资源和村镇建设所。

第二部分

部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：祁东县自然资源局                                                                                                        公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：祁东县自然资源局                                                                                                               公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：祁东县自然资源局                                                                                                               公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计18142.617万元。与上年相比，减少12363.099万元，减少40.53%，主要是因为减少土地储备专项债券收入的支出和征地拆迁补偿支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计18142.617万元，其中：财政拨款收入18142.617万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元%；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计18142.617万元，其中：基本支出7609.263万元，占41.94%；项目支出10533.354万元，占58.06%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计18142.617万元，与上年相比，减少12363.099万元,减少40.53%，主要是因为减少土地储备专项债券收入的支出和征地拆迁补助偿支出项目的拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出18142.617万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少12363.099万元，减少40.53%，主要是因为减少土地储备专项债券收入的支出和征地拆迁补助偿支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出18142.617万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出63.76万元，占0.35%；社会保障和就业（类）支出640.26万元，占3.53%；卫生健康类（支出）216.42万元，占1.19%；城乡社区（类）支出9358.402万元，占51.58%；农林水（类）支出65.972万元，占0.36%；自然资源海洋气象等支出6943.711万元，占38.27%；住房保障（类）支出327.212万元，占1.81%；灾害防及应急管理（类）支出526.88万元，占2.91%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为4308.31万元，支出决算数为18142.617万元，完成年初预算的421.1%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为57.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需求追加预算额度拨款。

2、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需求追加预算额度拨款

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。

年初预算为426.84万元，支出决算为426.84万元，完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为213.42万元，支出决算为213.42万元，完成年初预算的100%。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新冠肺炎防疫安排的支出

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为213.42万元，支出决算为213.42万元，完成年初预算的100%。

7、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1732.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务工作需求追加相应额度拨款。

8、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6391.967万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：土地出让业务工作需求追加相应额度拨款。

9、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1233.835万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务工作开展需求追加预算额度拨款。

10、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.972万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加扶贫工作队员工资等。

11、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：省级指标项目拨款。

12、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。

年初预算为3134.5万元，支出决算为4528.011万元，完成年初预算的144.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加人员经费及运行经费。

13、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2199.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加耕地占补平衡县级项目资金。

14、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：土地资源变更调查工作拨款。

15、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为201万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：省级指标及业务项目拨款。

16、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障姓安居工程支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.083万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动导致预算调整追加。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为320.13万元，支出决算为320.13万元，完成年初预算的100%

18、灾害防治及应急管理支出（类）自然资源防治（款）地质灾害防治（项）。

年初预算为0万元，支出决算为526.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：省级指标项目拨款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出7609.263万元，其中：人员经费5390.996万元，占基本支出的70.85%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费及五险一金等；公用经费2218.267万元，占基本支出的29.15%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为21万元，支出决算为8.04万元，完成预算的38.29%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为21万元，支出决算为8.04万元，完成预算的38.29%，决算数小于预算数的主要原因是各单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费预算，与上年相比增加1.98万元，增长32.67%,增长的主要原因是不动产确权登记、卫片执法检查、省市督查指导业务工作增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8.04万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。

2、公务接待费支出决算为8.04万元，全年共接待来访团组75个、来宾650人次，主要是不动产登记发证、卫片执法检查、生态修复及省市督查指导业务工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入7625.802万元；年初结转和结余0万元；支出7625.802万元，其中基本支出0万元，项目支出7625.802万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出2218.267万元，比上年决算数增加387.354 万元，增长21.15%。主要原因是：土地出让、不动产登记、地质灾害等业务需求增长。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费4.649万元，用于召开党建、年度工作总及和自然资源工作等会议，人数200人，内容为党建工作、年度工作总结、表彰及自然资源工作计划和安排等；开支培训费6.495万元，用于开展不动产确权登记、地质灾害防治及省市组织培训，人数220人，内容为不动产确权登记业务培训、地质灾害应急排危除险工作培训及政策、业务知识更新培训等。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度无政府采购项目。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，由县公车平台统一调车。…；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

根据祁东县财政绩效管理要求，我局对2020年度开展了自评，安成了预算的100%。本部门以绩效目标实现为向导，进一步加强制度建设提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；三是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指祁东县财政当年拨付的资金……

二、政府性基金预算收入：指祁东县财政当年政府性基金拨款。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出是指为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算安排的支出。

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

整体支出绩效目标实现情况：落实最严举措，切实加强耕地保护，确保耕地占保平衡；维护群众利益，更好实现自然资源惠民利民；服务征拆安置工作，推动项目发展。

2020年，我局紧紧围绕全面建设美丽祁东宏伟目标，认真贯彻落实省、市、县重大战略决策部署，坚持改革创新、依法行政、优质服务，各项工作实现新发展、取得了新成绩，重点做好以下几个方面工作：

1、有效保障了发展需求

（1）国土空间规划。一是确定由省国土资源规划院和省建筑设计院组成的技术团队来具体实施祁东县国土空间规划编制工作。二是做好“双评价”工作，目前，初步成果已上交省厅。三是部门协同，大力推进生态保护红线评估调整和自然保护地整合优化工作。四是模拟划定了祁东县城镇开发边界线13503.64公顷，目前成果已提交至市局。五是确定城镇开发边界外290个村需要编制村庄规划，其中城郊融合类村庄60个、集聚提升类村庄109个、特色保护类村庄35个、其他类村庄86个。六是结合祁东县实际情况，初步拟定了我县国土空间总体规划编制工作方案。

（2）村庄规划。结合我县实际情况，确定我县需编制村庄规划个数约255个，由于土地三调尚未最终完成，城镇开发边界、永久基本农田、生态红线三条控制线都还在调整划定中，在一定程度上影响了村庄规划编制工作的进度，但我们依然在稳步推进该项工作。截至目前，“多规合一”村庄规划编制已启动130个行政村，其中103个行政村已完成第一轮驻村调查，57个行政村村庄规划初步成果已编制完成。

（3）把握发展趋势，抓好规划落实

全年共完成3次土地利用总体规划局部调整，总面积154.80公顷，涉及3个乡镇。完成了19宗项目用地预审，总面积115.64公顷，其中耕地66.40公顷；召开七次规委会技术评审会，对祁东县永昌芙蓉学校等30个项目规划设计方案进行了认真审查；召开四次城乡规划委员会，通过了衡阳弘电新能源科技有限公司等23个项目的规划建设方案及卫健局办公楼东南角地块申请调整规划条件；组织实施县城居民建房平立面设计项目、祁丰大道西段(城西大道-高科汽车检测站)两厢修建性详细规划编制工作和新城片区（西块）、玉泉新区、G234两厢三块区域控制性详细规划编制工作；核发《建设用地规划许可证》（个人建房）共194户，建设总用地面积2.09公顷；完成69个项目建设工程规划许可，总建筑面积154.64公顷；完成个人建房建设工程规划许可375宗，总建筑面积26.59公顷；完成规划核实项目共58宗，总建筑面积48.6公顷。

（4）积极做好用地报批，保障县域经济发展

完成了省重点工程项目祁常高速（祁东段）、衡永高速（祁东段）、河州互通用地报批工作，完成湖南省小康铁路商品汽车物流基地建设项目等全省“5个100”重大产业项目2个。完成了衡阳物流职业技术学院等5个县重点工程项目用地报批工作。共上报省自然资源厅建设项目用地19个批次及单个项目，用地总面积5174亩，正在省厅审批的项目共7个批次，总面积545亩；从省厅取回批文用地项目16个批次及单个项目，用地总面积2362亩；正在组卷的项目共有9个批次，总面积633亩。

（5）加强土地供应，合理配置资源

本年度共岀让土地29宗，面积1429.58亩，价款61812.9万元，商住用地均价达160万元/亩以上。在资源配置方面有力保证了全县的工业园区用地以及其它项目用地的需求，确保了我县的经济发展需要,用地布局更加科学合理。

（6）严格保护了资源红线

一是全面落实耕地保护乡镇行政一把手责任。签定乡级保护责任书25份并督促乡镇与村级签定340份责任状。二是永久基本农田划定工作做到规划先行、保障重点、优质耕地应划尽划。三是大力实施土地开发整理项目，扭转我县耕地占补平衡工作被动局面。四是全力做好耕地占补平衡工作。五是做好高标准农田统一上图入库工作。

祁东县自然资源局2020年部门整体支出绩效评价报告

祁东县自然资源局2020年部门决算公开表.XLS

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