2020年马杜桥乡人民政府决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2020年度部门决算表

第一部分 单位概况

一、部门职责

1、负责制定本行政区域内经济建设和各项社会事业发展规划，并具体组织实施。依法管理经济和社会事务，抓好本乡的两个文明建设。负责本乡内的民主与法制建设，协调处理好各类矛盾关系。

2、负责党的路线、方针、政策和国家各项法律法规在本行政区域内的宣传、贯彻、落实。加强基层党组织和政权建设，为本地方经济的发展和社会稳定提供政治、社会环境和组织保证。

3、负责乡党委、人大主席团、人民政府、政协联络工委、纪律检查委员会、人民武装部及共青团、妇联等群团组织的日常工作。

4、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

5、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

6、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

7、保障宪法和发现赋予妇女的男女平等，同工同酬和婚姻自由等各项权利。

8、任免、培训、考核和奖惩行政工作人员。

9、支持和协调上级有关部门派驻本乡单位的工作。

10、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

马杜桥乡机关现设”六办”、“三中心一大队”10个内设机构。“六办”即：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室；“三中心一大队”即：社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队。

马杜桥乡政府是正科级别，全额拨款单位。至2020年12月，单位在职人员编制总数为40人，其中行政编制17人，事业编制23人。另离退休2人，由县社保所管理。

祁东县马杜桥乡人民政府只有本级，没有其他二级决算单位，因此纳入2020年部门决算编制范围的只有祁东县马杜桥乡人民政府本级。

第二部分2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计951.95万元。与上年520.01万元相比增加431.94万元，增长83.06%，主要是因为机构改革人员并入导致人员经费增加及因工作需要追加部分项目支出预算。

二、收入决算情况说明

本年收入合计951.95万元，其中：财政拨款收入951.95万元，占100.00%；

三、支出决算情况说明

本年支出合计951.95万元，其中：基本支出731.43万元，占76.83%；项目支出220.53万元，占23.17%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计951.95万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加431.94万元，上升长83.06%%。主要是因为机构改革人员并入导致人员经费增加及因工作需要追加部分项目支出预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020年度财政拨款支出923.96万元，占本年支出合计的97.06%。与2019年345.58万元相比，财政拨款支出增加578.38万元，上升167.37%。主要是因为机构改革人员并入导致人员经费增加及因工作需要追加部分项目支出预算。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出923.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出447.56万元，占48.44%；国防支出0.69万元，占0.07%；社会保障和就业支出（类）支出59.09万元，占6.40%；卫生健康支出（类）支出45.82万元，占4.96%；交通运输支出（类）支出32.50万元，占3.52%；农林水支出（类）支出28.16万元，占3.05%；住房保障支出（类）支出56.72万元，占6.14%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020年度财政拨款支出年初预算为923.96万元，支出决算为951.95万元，完成年初预算的103.02%。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为367.23万元，支出决算为367.23万元，完成年初预算的100.00%。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为20.92万元，支出决算为20.92万元，完成年初预算的100.00%。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100.00%。

4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100.00%。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为25.58万元，支出决算为25.58万元，完成年初预算的100.00%。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为7.26万元，支出决算为7.26万元，完成年初预算的100.00%。

7、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为1.57万元，支出决算为1.57万元，完成年初预算的100.00%。

8、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100.00%。

9、国防支出（类）国防动员支出（款）预备役部队支出（项）年初预算为0.69万元，支出决算为0.69万元，完成年初预算的100%。

10、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为3.79万元，支出决算为3.79万元，完成年初预算的100.00%。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为43.15万元，支出决算为43.15万元，完成年初预算的100.00%。

12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.91万元，支出决算为0.91万元，完成年初预算的100.00%。

13、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100.00%。

14、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为3.8万元，支出决算为3.8万元，完成年初预算的100.00%。

15、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款） 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为1.45万元，支出决算为1.45万元，完成年初预算的100.00%

16、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为6.61万元，支出决算为6.61万元，完成年初预算的100.00%。

17、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为21.71万元，支出决算为21.71万元，完成年初预算的100.00%。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为15.48万元，支出决算为15.48万元，完成年初预算的100.00%。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.03万元，支出决算为2.03万元，完成年初预算的100.00%。

20、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%。

21、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为60.87万元，支出决算为60.87万元，完成年初预算的100.00%。

22、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为120.72万元，支出决算为120.72万元，完成年初预算的100.00%。

23、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）年初预算为32.50万元，支出决算为32.50万元，完成年初预算的100%。

24、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为27.16万元，支出决算为27.16万元，完成年初预算的100.00%。

25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为29.56万元，支出决算为29.56万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出731.43万元，其中：人员经费479.16万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费224.26万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

马杜桥乡人民政府2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算数为3万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出预算0万元，决算为0万元，完成预算100%；公务用车购置及运行费支出预算0万元，决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出预算3万元，决算为3万元，完成预算的100%。2020年“三公”经费支出决算数小于预算数，原因是积极贯彻落实中央、湖南省委、祁东县委关于厉行节约的要求，从严控制三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

马杜桥乡人民政府2020年度“三公”经费支出决算数3万元，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0.00%；公务接待费支出决算3万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。参加因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.无公务用车购置及运行费支出，截止2020年底，本单位的公车保有量为0台。。

3.公务接待费支出3万元。马杜桥乡人民政府2020年因上级机关、等有关部门来长调研、检查、督查、交流等工作进行国内公务接待共15批次708人次（包括陪同人员）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入27.80万元；年初结转和结余0万元；支出27.80 万元，其中基本支出27.80万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、预算绩效情况说明

马杜桥乡人民政府严格按照县政府要求，认真组织开展了2020年度县级财政资金绩效自评，并将自评报告在门户网站进行了公开。配合县财政局绩效评价工作组对2020年度预算资金执行情况进行了重点绩效评价。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

部门整体支出绩效自评

2020年部门整体支出绩效自评涉及资金951.95万元，自评覆盖率达到100%。2020年马杜桥乡人民政府在县委、县政府的坚强领导和其他单位部门的大力支持下，开拓创新、砥砺奋进、加强管理，行业综治水平不断提升，服务管理水平不断优化。根据县财政规定的自评标准，评价结果为“优”。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度机关运行经费224.26万元，与2019年61.49相比，机关运行经费增加162.77万元。增加264.71%，增加的主要原因是：主要是因为机构改革人员并入导致人员经费增加及因工作需要追加部分项目支出预算。

（二）政府采购情况。

2020年度没有政府采购决算。

（三）国有资产占有情况说明。

截至2020年12月31日，马杜桥乡人民政府固定资产总额为53.44万元，共有车辆0辆。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

（四）由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额。

第三部分 名词解释

（一）一般公共决算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

祁东县马杜桥乡人民政府决算公开表.XLS

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