目录

第一部分　　　　单位概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分　　　2020年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、 政府性基金预算收入支出决算情况

九、 关于机关运行经费支出说明

十、 一般性支出情况

十一、 关于政府采购支出说明

十二、 关于国有资产占用情况说明

十三、 关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

祁东县农业项目事务中心概况

一、 部门职责

（一）负责全县农田基本建设项目的前期服务、效益评价、业务指导、人员培训、综合信息、宣传报道和统计工作。

（二）负责编报全县农田水利基本建设项目工程资金统计报表，分析农田水利基本建设项目计划执行和资金使用情况，监测评价资金的使用效益。

（三）承担农田水利基本建设的项目勘察、设计；承担全县农田水利基本建设项目招投标、并拟定、签订施工合同等具体事务性工作；负责对施工全过程的技术指导、质量监督；参与组织项目验收。

（四）负责农田水利基本建设统一上图入库，项目资料编制、汇总并上报。

（五）负责组织开展农田水利基本建设项目区示范推广先进农业科技成果和实用技术，提高农业项目的科技含量。

（六）协助财政部门管理全县农田水利基本建设项目资金；办理农业项目资金年度拨付款事项；配合审计部门开展项目资金审计工作。

（七）完成县农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成

 根据上述工作任务, 县农业项目事务中心设4个内设机构:

（一）综合股.负责中心日常事务性工作,负责综合性报告、文件起草;负责文电、机要保密、信访、收发、档案等工作；负责接待、后勤、保卫、综治、妇女及计划生育等工作；负责重大事项和决定落实的督办工作；制定内部管理规章制度；负责农业农田基础设施建设项目的综合信息和宣传报道；负责中心人事、劳资、社会保障及退休人员管理工作;负责中心党建和意识形态工作.

（二）财务股.负责编制中心财务预决算,承担日常财务管理工作;负责到期有偿资金的回收、上缴，抓好项目资金到位，配合审计部门搞好项目资金审计工作；负责项目验收竣工的财务决算；负责编报全县农田水利基本建设项目工程资金统计报表，分析农田基础设施建设项目计划执行和资金使用情况，监测评价资金的使用效益；协助管理全县农田水利基础设施建设项目资金；办理农业项目资金年度拨付款事项。负责中心国有资产日常管理工作。

（三）项目论证股。承担全县农田基础设施建设项目后备资源调查；负责对全县农田基础设施建设项目进行可行性评估论证；负责对农田基础设施建设项目的实施情况进行监测和综合分析评估，评估项目实施效益。

（四）项目建设股。编制全县农田水利基础设施建设项目报表，负责全县农田水利基础设施建设年度项目立项前的实地勘测、技术指导；承担农田水利基础建设的项目勘察、设计；承担全县农田水利基本建设项目招投标、并拟定、签订施工合同等具体工作，负责对施工全过程的技术指导、质量监督。参与项目验收。

决算单位构成。农业项目事务中心纳入2020年部门决算编制范围的只有本级部门决算，祁东县农业项目事务中心只有本级，没有其他二级决算单位，因此纳入2020年部门决算编制范围的只有祁东县农业项目事务中心。

第二部分

部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（决算公开表附后）

第三部分

2020年度祁东县农业项目事务中心　部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

祁东县农业项目事务中心2020年度收、支总计3133.7966万元，与2019年871.6801万元相比，增加2262.1165万元，增加259%，收入和支出增加的主要原因有：2019年高标准农田建设项目增加了资金，同时财政加大了项目资金拨付力度。

二、收入决算情况说明

祁东县农业项目事务中心本年度收入合计3133.7966万元，全部为财政拨款收入，占本年收入的100%。

上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

祁东县农业项目事务中心本年支出合计3133.7966万元，其中：基本支出191.3395万元，占6.11%，主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、交通费等日常公用经费；项目支出2942.4571万元，占93.89%；用于2019年高标准农田建设项目.

上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

祁东县农业项目事务中心2020年度财政拨款收、支总计3133.7966万元，与去年相比，增加了增加2262.1165万元，增加259%，收入和支出增加的主要原因有：2019年高标准农田建设项目增加了资金，同时财政加大了项目资金拨付力度。

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

祁东县农业项目事务中心2020年度财政拨款支出3133.7966万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，增加了增加2262.1165万元，增加259%，收入和支出增加的主要原因有：2019年高标准农田建设项目增加了资金，同时财政加大了项目资金拨付力度。

（二）财政拨款支出决算结构情况

祁东县农业项目事务中心2020年度一般公共预算财政拨款支出决算3133.7966万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出18万元，占比0.571%；卫生健康支出9万元，占比0.288%；农林水支出3093.2966万元，占比98.71%；住房保障支出13.5万元，占比0.431%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

祁东县农业项目事务中心2020年度财政拨款支出年初预算数194.45万元，支出决算为3133.7966万元，完成年初预算的1611%。决算数大于预算数主要原因是高标准农田建设项目资金没列于年初预算数，今年高标准农田建设资金大于去年项目资金。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算数为18万元，支出决算为18万元，完成年初预算的100%，

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算数为9万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100%.

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算数为13.5万元，支出决算为13.5万元，完成年初预算的100%.

4.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算数为0万元，支出决算为59.6838万元，完成年初预算的5900%，决算数远远大于预算数的主要原因是高标准农田建设项目资金没列于年初预算数，今年高标准农田建设资金大于去年项目资金。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

年初预算数为0万元，支出决算为91.1557万元，完成年初预算的9100%，决算数远远大于预算数的主要原因是高标准农田建设项目资金没列于年初预算数，今年高标准农田建设资金大于去年项目资金。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农垦运行（项）

年初预算数为0万元，支出决算为30万元，完成年初预算的3000%，决算数远远大于预算数的主要原因是高标准农田建设项目资金没列于年初预算数，今年高标准农田建设资金大于去年项目资金。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）

年初预算数为0万元，支出决算为186.0531万元，完成年初预算的18600%，决算数远远大于预算数的主要原因是高标准农田建设项目资金没列于年初预算数，今年高标准农田建设资金大于去年项目资金。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算数为0万元，支出决算为210万元，完成年初预算的21000%，决算数远远大于预算数的主要原因是高标准农田建设项目资金没列于年初预算数，今年高标准农田建设资金大于去年项目资金。

9. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）

年初预算数为0万元，支出决算为2516万元，完成年初预算的251600%，决算数远远大于预算数的主要原因是高标准农田建设项目资金没列于年初预算数，今年高标准农田建设资金大于去年项目资金。

六.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

祁东县农业项目事务中心2020年度一般公共预算财政拨款基本支出191.3395万元，其中：人员经费162.1266万元，占84.73%，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费29.2129万元，占15.27%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费，其他交通费用、其他商品和服务支出.

七.一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

祁东县农业项目事务中心2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元，支出决算数为0.2万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出预算0万元，决算为0万元，完成预算的0.00%；公务用车运行费支出预算0万元，决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出预算0.2万元，决算为0.2万元，完成预算的100%。2020年“三公”经费支出决算数等于预算数，金额偏小是因为单位认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约政策，从严控制“三公”经费开支.

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数0.2万元与2019年的0.69万元减少了0.49万元，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，减少0%；公务用车购置及运行费支出0万元，公务接待费减少0.49万元，从严控制公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

祁东县农业项目事务中心2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0.00%；公务接待支出决算0.2万元，占100%。具体情况如下：

1. 公务用车运行费支出0万元，公务用车购置支出为0万元，本年未新购置车辆。公务用车运行支出0万元。截止2020年底，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.

2. 公务接待费支出0.2万元，因上级检查验收项目开支，接待3批次，18人。

3. 因公出国（境）费为0.

八.政府性基金预算收入支出决算情况

祁东县农业项目事务中心2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出　0万元；其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九.关于机关运行经费支出说明

祁东县农业项目事务中心2020年度机关运行经费支出29.2129万元，比2019年的67.06万元减少了37.8471万元，减少56.43%，减少的主要是机关大院改造已于2019年完工和亮化工程也于2019年完工。

十.一般性支出情况

2020年祁东县农业项目事务中心开支差旅费1.1万元，用于去省、市学习、开会以及去兄弟单位参观学习等开支；开支其他交通费7.74万元，按照上级文件规定用于单位公务员和参公人员的交通补贴；开支专用材料费16.0729万元，用于机关大院改造和亮化工程。

十一.关于政府采购支出说明

祁东县农业项目事务中心2020年度无政府采购支出。

十二.关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，祁东县农业项目事务中心无公务用车，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

十三.关于2020年度预算绩效情况的说明

祁东县农业项目事务中心2020年项目支出总计2942.4571万元，全部实行项目绩效评价。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高项目资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。项目各项评价结果为“优”。

2020年部门整体支出绩效自评涉及资金3133.7966万元，自评覆盖率达到100%。2020年，县农业项目事务中心在县委、县政府的坚强领导和其他单位部门的大力支持下，开拓创新、砥砺奋进、加强管理，行业综治水平不断提升，服务管理水平不断优化。严格按照县政府要求，认真组织开展了2020年度县级财政资金绩效自评，并将自评报告在门户网站进行了公开。配合县财政局绩效评价工作组对2020年度预算资金执行情况进行了重点绩效评价。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。根据县财政规定的自评标准，评价结果为“优”。

第四部分名词解释

（一） 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

（二） 项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（三） 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四） “三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分附件

     2020年整体支出绩效评价报告

     祁东县农业项目事务中2020决算公开表

附件下载：