目 录
第一部分部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分部门概况
一、部门职责
（一）负责宣传贯彻执行中央、省、市、县有关医疗保障的方针政策和法律法规。
（二）负责拟订工作规划和计划并组织实施；参与医疗保障基金预决算草案的编制。
（三）负责承担全县参保人员基本医疗保险、大病医疗保险、生育保险、医疗救助等经办事务。
（四）协助税务部门做好医疗保险费征收工作，协助乡镇（街道）人民政府（办事处）做好城乡居民的参保登记工作，承办参保单位及个人参保信息管理工作。
（五）参与拟订定点协议服务医药机构的服务协议及费用结算办法，协助做好定点协议服务医药机构履行协议执行情况、参保人员诊疗行为、受理参保人员投诉举报、欺诈骗保行为调查的事务工作；依法采集、查询和建立医疗保险信用记录。
（六）协助推进医疗保障信息化建设，承办医疗保障网络系统及终端的管理、安全运行、维护和业务指导。
（七）完成县医疗保障局交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
我中心为全额财政拨款的事业单位，现有在编人数52人，其中：在职人员47人，退休人员5人。内设综合股、财务结算股、内控股、参保登记信息股、职工医保待遇审核股、城乡居民医保待遇审核股、门诊医疗服务股、异地就医结算股、医疗救助股、健康扶贫股共十个股室。
（二）决算单位构成。
祁东县医疗保险基金管理服务中心只有本级，没有其他二级决算单位，因此纳入2020年部门决算编制范围的只有祁东县医疗保障事务中心。
第二部分 2020年部门决算表（见附件）
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计47305.42万元，与2019年相比，增加3022.79万元，增长6.38%，主要是因为2020年各级财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助增加及扶贫支出增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计47305.42万元，其中：财政拨款收入47305.42万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计47305.42万元，其中：基本支出47305.42万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计47305.42万元，与2019年相比，增加3022.79万元，增长6.38%，主要是因为2020年各级财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助增加及扶贫支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出47300.42万元，占本年支出合计的99.99%，与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3017.79万元，增长6.81%，主要是因为2020年各级财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助增加及扶贫支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出47300.42万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出715.85万元，占比1.51%；卫生健康支出45674.93万元，占比96.56%；农林水支出874.46万元，占比1.85%，住房保障支出35.18万元，占比0.08%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为47300.42万元，支出决算数为47300.42万元，完成年初预算的100%，其中：
1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。
年初预算为465.33万元，支出决算数为651.89万元，完成年初预算的 140.09%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算时将医保征收工作经费只纳入大预算（预算数为），未纳入本单位预算。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为46.59万元，支出决算为46.91万元，完成年初预算的 100.69%。决算数大于预算数的主要原因是工资上涨，本年度机关事业单位基本养老保险缴费基数调增，养老保险缴费支出增加。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为14.41万元，支出决算为 17.05万元，完成年初预算的 118.32%。决算数大于预算数的主要原因是本年度机关事业单位职业年金缴费基数调增，职业年金缴费支出增加。
4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为23.3万元，支出决算为23.9万元，完成年初预算的102.58%。决算数大于预算数的主要原因是本年度机关事业单位医疗保险缴费基数调增，医疗保险缴费支出增加。
5、医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。
年初预算数为0万元，支出决算数为102万元，决算数大于预算数的主要原因是财政对职工基本医疗保险基金的补助为追加预算。
6、医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。
年初大预算为5000万元，支出决算为45549.03万元，决算数较年初预算数增加40549.03万元。大幅增加的主要原因是年初大预算中对城乡居民基本医疗保险基金的补助这一项只包含了县级配套资金，中央及省级配套资金为追加预算。
7.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）
年初大预算为990.11万元，支出决算为874.46万元，完成年初预算的88.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是建档立卡贫困户中1-4级残疾和低保兜底对象的参保资助在残联和民政也做了预算，属于重复预算。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为34.94万元，支出决算为 35.18 万元，完成年初预算的100.69%。决算数大于预算数的主要原因是本年度机关事业单位住房公积金缴费基数调增，住房公积金缴费支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出47300.42万元，其中人员经费47082.74万元，占比99.54%，人员经费中工资福利支出550.50万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出，人员经费中对个人和家庭的补助支出46532.24万元，主要用于各级财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助及建档立卡贫困户医疗救助支出；日常公用经费217.68万元，占比0.46%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为 0.62万元，完成预算的 62 %，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。
公务接待费支出预算1万元，支出决算为0.62万元，完成预算的62%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约政策，从严控制“三公”经费开支。，与上年相比基本持平。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.62万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.62万元，全年因公接待相关部门来单位调研、检查、交流及汇报等工作共18批次，因公接待112人次，主要用于本单位与相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入5万元；年初结转和结余0万元；支出5万元，其中基本支出5万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、关于2020年度预算绩效情况说明
（一）我中心以绩效目标实现为向导，加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时核查绩效目标情况；二是深入开展财政支出绩效评价，强化评价结果应用，对发现的问题及时改进；三是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理水平。
（二）2020年部门整体支出绩效自评涉及资金47305.42万元，自评覆盖率达到100%。2020年祁东县医疗保障事务中心在县委、县政府的坚强领导和其他单位部门的大力支持下，开拓创新、砥砺奋进、加强管理，行业综治水平不断提升，服务管理水平不断优化。根据县财政规定的自评标准，评价结果为“优”。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2020年度机关运行经费支出217.68万元，比2019年的277.83万元，减少了60.15万元，减少了21.65 %，主要原因是办公费、印刷费、其他商品服务支出较2019年度减少。
（二）一般性支出情况
2020年本部门开支会议费2.78万元，主要用于召开城乡居民医保征缴工作动员会及推进会，人数268人，内容为2021年城乡居民医保征缴的相关政策及奖励措施 ；开支培训费0.52万元，主要用于开展城乡居民医保参保信息录入培训，人数62人，内容为参保信息录入工作的重要注意事项，以确保信息录入准确率达100%。
（三）政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。
（四）“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分 附件
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