目 录
第一部分 祁东县畜牧水产事务中心部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算表
三、部门支出决算表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、2020年部门整体支出绩效目标表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 祁东县畜牧水产事务中心部门概况
一、 部门职责
祁东县畜牧水产事务中心为祁东县农业农村局所属副科级公益一类全额拨款事业单位，主要负责全县畜牧水产生产、动物防疫、畜产品检疫、畜产品质量安全检测等事务性工作。
部门主要职能职责：
1、负责拟订全县畜牧水产业技术推广规划并组织实施，承担开展重大科研课题的技术攻关和重大科研成果的推广应用。
2、负责全县动物防疫服务，承担动物疫病的控制与扑灭工作。
3、负责全县动物及动物产品的检疫工作。
4、负责全县水生动物疫病监测、防疫、检疫检验。
5、负责全县畜牧水产生产、发展、新品种、新模式、新技术的引进，试验示范和推广，提供相关信息和技术服务。
6、负责全县动物疫病监测、检验、诊断、流行病学调查、风险评估、疫情报告及重大动物疫情预警预报，提出重大疫情防控方案，承担人畜共患病防治工作。
7、负责并发布畜牧业、渔业生产动态和生产资料、产品供求情况等信息。
8、负责全县畜牧水产品质量安全检测工作。
9、完成县农业农村局交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
1、机构设置：
祁东县畜牧水产事务中心人员定编为50人，年初实有工作人员41人。根据工作需要，单位设有5个内设机构，分别是综合股、财务股、信息与统计监测股、畜牧水产品质量检测股和动物防疫检测股；另辖祁东县种畜场、祁东县水产科学研究所两个二级机构。祁东县种畜场原定编制50人，现有在职人员17人，单位在2020年已改制；祁东县水产科学研究所原定编制41人，现有在职人员10人。另外，祁东县畜牧水产事务中心系统有退休人员243人，其中：县畜牧水产事务中心退休人员38人，原乡镇动物防疫站退休人员155人，祁东县种畜场退休人员32人，祁东县水产科学研究所退休人员18人。
2、决算单位构成：
纳入2020年畜牧水产事务中心决算的有祁东县畜牧水产事务中心机关本级、祁东县种畜场及祁东县水产科学研究所两个二级机构。
第二部分 2020年部门决算表（见附件）
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算表
三、部门支出决算表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、2020年部门整体支出绩效目标表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度，收入支出总计3389.03万元，与2019年相比，减少63.69万元，减少1.88%，主要原因是因为本系统机构改革，原乡（镇）动物防疫站人员的经费在2019年度9月份后划规到乡（镇）管理及项目经费减少所致。
二、收入决算情况说明
本年度收入合计3389.03万元，其中：财政拨款收入3389.03万元，占收入总额的100%。
三、支出决算情况说明
本年度支出合计3389.03万元，其中：基本支出1721.51万元，占50.8%；项目支出1667.52万元，占49.2%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计3389.03万元，与2019年相比，减少63.69万元，减少1.88%，主要原因是因为本系统机构改革，原乡（镇）动物防疫站人员的经费在2019年度9月份后划归到乡（镇）管理及项目经费减少所致。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出3389.03万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出减少63.69万元，减少1.88%，主要原因是因为本系统机构改革，原乡（镇）动物防疫站人员的经费在2019年度9月份后划归到乡（镇）支付及项目经费减少所致。
2、财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出3389.03万元，主要用于以下几个方面：基本支出1721.51万元，占50.8%；项目支出1667.52万元，占49.2%。
（1）基本支出包括：社会保障和就业支出176.99万元，占10.28%；卫生健康支出174.05万元，占10.11%；行政运行256.70万元，占14.91%；事业运行1003.74万元，占58.31%；扶贫0.8万元，占0.05%；住房保障支出：109.23万元，占6.34%。
（2）项目支出包括：病虫害控制支出725.99万元，占43.54%；农产品质量安全77万元，占4.62%；执法监管9万元，占0.54%；成品油价格改格对渔业的补贴230.53万元，占13.82%；商业服务业等支出625万元，占37.48%。
3、财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为817.33万元，经调整，支出预算数为3389.03万元，增加的原因是将乡镇原动物防疫站人员1-9月的经费转拨到本部门及上级追加安排的专项资金开支等。年度支出决算为3389.03万元，完成年初预算的414.65%。其中：
（1）一般公共服务-社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）176.99万元，年初预算为84.69万元，完成年初预算的208.99%。决算数比年初预算数增加92.3万元，增加108.99%，增加的原因是将乡镇原动物防疫站人员1-9月的经费转拨到本部门。
①一般公共服务-社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算74.24万元，支出决算为166.54万元，完成年初预算的224.33%，决算数比年初预算数增加92.3万元，增加124.33%，增加的原因是将乡镇原动物防疫站人员1-9月的经费转拨到本部门。
②一般公共服务-社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）- 机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为10.45万元，支出决算为10.45万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相等。
（2）一般公共服务-卫生健康支出（类）年初预算131.58万元，决算数为174.05万元，完成年初预算的132.28%，决算数比年初预算数增加42.47万元，增加32.28%。增加的原因是将乡镇原动物防疫站人员1-9月的经费转拨到本部门及追加突发公共卫生事件应急处理经费。
①一般公共服务-卫生健康支出（类）-公共卫生（款）- 突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为0万元，支出决算为52万元。此款为财政增加的突发性事项经费拨款。
②一般公共服务-卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）- 事业单位医疗（项）年初预算为131.58万元，支出决算为122.05万元，完成年初预算的91.37%，决算数与年初预算数相比减少9.53万元，减少的原因是年初预算时将乡镇站动物防疫人员医保费用全部计入，因机构改革，乡镇站人员9月份后经费划由乡镇管理。
（3）一般公共服务-农林水支出（类）年度预算数为561.05万元，决算数2303.76万元，其中：基本支出1261.24万元、项目支出1042.52万元。决算数比预算数增加1742.71万元，增加310.62%，增加的原因是将乡镇原动物防疫站人员1-9月的经费转拨到本部门及上级追加安排的专项资金开支。
①一般公共服务-农林水支出（类）-农业农村（款）年度预算数为561.05万元，决算数2302.96万元。其中：基本支出1260.44万元，项目支出1042.52万元。决算数比预算数增加1741.91万元，增加310.47%，增加的原因是将乡镇原动物防疫站人员1-9月的经费转拨到本部门及上级追加安排的专项资金开支。
a、一般公共服务-农林水支出（类）-农业农村（款）-行政运行（项）-基本支出年度预算0.4万元，决算为256.70万元，比预算增加256.30万元，增加640.75%，原因是年度预算未将行政人员工资及经费分开。
b、一般公共服务-农林水支出（类）-农业农村（款）-事业运行（项）-基本支出预算为502.45万元，决算为1003.74万元，决算比预算增加501.29万元，增加99.77%。增加的原因是将乡镇原动物防疫站人员1-9月的经费转拨到本部门结算。
c、一般公共服务-农林水支出（类）-农业农村（款）- 病虫害控制（项）-年度预算43.2万元，决算725.99万元，比年初预算增加682.79万元，增加1580.53%。增加的主要原因是上级增加了疑似非洲猪瘟捕杀补助资金、非洲猪瘟防控工作经费及畜禽强制免疫补助。
d、一般公共服务-农林水支出（类）-农业农村（款）- 农产品质量安全（项）-项目支出年度预算12万元，决算数77万元，比预算增加65万元，增加541.67%。增加的主要原因是增加了畜产品检疫资金项目及养殖业发展项目。
e、一般公共服务-农林水支出（类）-农业农村（款）- 执法监管（项）-项目支出年初预算3万元，决算为 9万元，增加6万元，增加200%。增加的主要原因是上级增加执法经费。
f、一般公共服务-农林水支出（类）-农业农村（款）- 成品油价格改革对渔业的补贴（项）-项目支出 年初无预算，决算为230.53万元，为上级增加项目经费。
②一般公共服务-农林水支出（类）-扶贫（款）- 其他扶贫支出（项）-基本支出年初无预算，决算0.8万元，为财政补拨上年度扶贫人员经费。
(4)一般公共服务-商业服务业等支出（类）-商业流通事务（款）- 其他商业流通事务支出（项）-年初无预算，决算为625.0万元，为上级拨入的生猪调出大县奖励资金，用于疑似非洲猪瘟捕杀补助。
(5)一般公共服务-住房保障支出（类）-住房改革支出（款）- 住房公积金（项）-年初预算为40.01万元，支出决算为109.23万元，比预算增加69.22万元，增加173.01%，增加的原因是将乡镇原动物防疫站人员1-9月的经费转拨到本部门。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1721.51万元，其中：人员经费1623.51万元，占基本支出的94.31%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费98万元，占基本支出的5.69%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他交通费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度本单位 “三公”经费财政拨款支出预算为4.8万元，支出决算为4.8 万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为 0 元，支出决算为 0 元。
公务接待费支出预算 4.8 万元，支出决算为 4.8 万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数相等，与上年相比增加 4.8 万元，增长的主要原因是上年度未安排公务接待费用。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 元，支出决算为 0 元。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 4.8 万元，占 100 %，因公出国（境）费支出决算 0 元，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 元。其中：
（1）因公出国（境）费支出决算为 0 元，全年未安排因公出国（境）团组事宜。
（2）公务接待费支出决算为 4.8 万元，全年共接待来访团组 189 个、来宾 937 人次。主要是接待上级主管单位领导来指导工作、接待乡镇站人员来单位办事及接待本单位联系的对口扶贫村村干部所发生的接待支出。
（3）公务用车购置费及运行维护费支出决算为0 元。
截止2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度，本单位无政府性基金收支。
九、关于2020年度预算绩效情况说明
本部门整体绩效目标是确保单位人员基本支出各项经费到位，各项工作正常运转。年内项目经费及时足额到账，项目正常实施并在规定期内完成。详见附表《部门整体支出绩效目标表》。
十、其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况
本部门2020年度机关运行经费支出98万元，比年初预算数增加52万元，增长（降低）113.04 %。主要原因是乡镇原动物防疫站人员1-9月的经费预算不在本部门而拨款仍由本部门转拨。
2、一般性支出情况
2020年 ，本部门未安排专门性工作会议及专业性培训。
3、政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出总额0元，
（四）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆质0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
1、机关运行经费：是指部门的公用经费，包括办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费及其他交通费用。
2、“三公”经费：指纳入财政预算管理的“三公”经费，用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
3、防疫工作：是指预防和控制畜禽动物疫病，保障畜牧业持续健康发展和畜产品质量安全性工作，包括动物疫病预防、控制、扑灭、动物疫情报告及动物防疫监督管理、动物防疫保障措施等。
4、畜产品检疫：是指由专业人员对畜产品进行查看和检验，对畜产品中是否有常见病害进行判断，一经发现，即行进行处理，以防止染病畜产品进入市场，防止大面积人畜感染事件。
5、渔政执法：指按文件规定，在江、河、湖、水库、鱼塘及其他生殖养殖渔业资源的水域，依法进行禁止电鱼、毒鱼和在禁渔期内捕鱼等危害渔业生态的行为。
第五部分 附件
祁东县畜牧水产事务中心
二○二一年九月三日
附件下载：
扫一扫在手机打开当前页
相关稿件