目   录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分  附件

2020年度祁东县劳动保障监察大队部门决算说明

第一部分 单位概况

一、部门职责

祁东县劳动保障监察大队是副科级财政全额拨款事业单位，主要职责为：

（一）宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行。 

（二）检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况。 

（三）受理对违反劳动保障法律、法规和规章的行为的举报和投诉。 

（四）依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规和规章的行为。 

(五)负责全县劳动市场、职业中介、职业培训和就业准入制定、实施方面的监察。

(六)负责全县劳动合同管理、劳动关系处理、劳动规章制度的制订和执行、工作时间和休息休假制度、工资福利及基金管理的监察。

(七)负责全县各项社会保险的参保登记、社会保险基金征缴方面的监察。

(八)承办县人力资源和社会保障局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置

根据上述职能职责，县劳动保障监察大队设4个内设机构（副股级）：

（1）办公室。负责监督落实；负责领导交办和会议决定事项的落实督办工作；负责本单位公文审核、文电处理、机要档案、人大代表建议和政协委员提案办理及接待联络工作；负责上传下达综合信息、行政公章管理工作；负责后勤、财务管理等工作。

(2)举报投诉股。依法受理和查处举报投诉案件；承担群众来信来访和12333举报投诉电话的接待工作；妥善安排和处理企业用工方面引发的突发事件，协调劳动关系，维护社会稳定。

(3)人力资源监察队。监督检查用人单位制定内部劳动保障规章制度、与劳动者签订劳动合同、遵守禁止使用童工规定、遵守女职工和未成年人特殊劳动保护规定、遵守工作时间和休息休假规定、支付劳动者工资和执行最低工资标准，按照劳动保障监察年度计划负责分管区域内合法的用人单位的日常巡查和书面审查。对职业介绍机构、职业技能培训机构和职业技能考核鉴定机构遵守国家有关职业介绍、职业技能培训和职业技能考核鉴定的规定等劳动和社会保障法律、法规、规章情况进行监察，并组织查处重大违法案件；承担县人力资源和社会保障局交办的其他人力资源监察事项。

（4）社会保障监察队。负责对各项社会保险的登记监察、劳动报酬保证金征缴及管理的。

（二）决算单位构成

2020年部门决算编报的单位只有劳动保障监察大队本级，没有其它二级决算单位，因此，纳入2020年部门决算编制范围的只有劳动保障监察大队本级。

第二部分 2020年度部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度决算收支总计158.77万元，与2019年决算数137.54万元相比，收支各增加21.23万元，增加15%；主要原因是2020年有代发民工工资。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计158.77万元，全部为财政拨款收入。占本年收入的100%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计158.77万元，其中基本支出158.77万元，占全年支出的100%，无项目支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收支总计158.77万元，与2019年决算数137.54万元相比，收支各增加21.23万元，增加15%,收入和支出增加的主要原因是2020年有代发民工工资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出总计158.77万元，占本年支出的100%。较2019年137.54万元相比，财政拨款支出增加21.23万元，增加15%，增加的主要原因是：2020年有代发民工工资。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出158.77万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出146.46万元，占92%；医疗卫生与计划生育（类）支出4.92万元，占3%；住房保障（类）支出7.39万元，占5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为113.65万元，决算数158.77万元，完成年初预算数140%。其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）

年初预算数为89.89万元，支出决算为135.01万元，完成年初预算的150%，决算数大于预算数的主要原因是2020年有代发民工工资及购置执法报装。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为9.85万元，支出决算为 9.85万元，完成年初预算的 100%，与年初预算持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为1.6万元，支出决算为1.6万元，完成年初预算的 100%，与年初预算持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为4.92万元，支出决算为4.92万元，与年初预算持平。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为7.39万元，支出决算为7.39万元，与年初预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算158.77万元，其中：

1、人员经费支出114.03万元，占基本支出的72%。较2019年人员经费支出93.9万元增加20.13万元，增加了21%，增加的原因是人员增加、人员工资调资、社保、公积金调整增加。人员经费支出包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

2、日常公用经费支出44.74万元，占基本支出的28%，较2019年日常公用经费支出43.64万元增加1.1万元，增加了2%，增加的原因是扶贫工作队经费开支。日常公用经费支出包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算数为0万元，决算数与年初预算数持平，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平，2019年决算数也为0，与上年相比无增减变动，主要原因是单位没有因公出国事件。

公务接待费支出预算0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平，2020年决算数与2019年相比减少0.11万元，减少100%,减少的原因是，本单位认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约政策，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平，2019年决算数也为0，与上年相比无增减变动，主要原因是单位没有公车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0，公务用车购置及运行费支出决算为0，公务接待费0万元，具体情况如下：

1、因公出国（境）费年初预算为0，支出决算为0，决算与预算持平。

2、公务用车购置及运行费年初预算为0，支出决算为0，与年初预算持平。

3、公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与年初预算持平。比2019年的0.11万元减少0.11万元，减少100%，公务接待费支出决算减少的主要原因是，本单位认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约政策，从严控制“三公”经费开支。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年祁东县劳动保障监察大队政府性基金预算收入支出决算为0。

九、预算绩效情况说明

根据祁东县财政预算绩效管理要求，我单位对2020年度预算开展了自评，预算数为113.65万元，决算数158.77万元，完成年初预算数140%。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。2020年度机关运行经费支出44.74万元，比年初预算数16.46万元增加28.28万元，增加172%，主要原因是2020年有代发民工工资。

（二）一般性支出情况：2020年本部门培训费开支6.92万元，用于开展《劳动合同法》《保障农民工工资支付条例》培训，人数153人，内容为兼职监察员、各类企业单位法律法规培训。

（三）政府采购支出情况。劳动保障监察大队2020年度无政府采购支出。

（四）国有资产占用情况。截至2020年12月31日，劳动保障监察大队无一般公务用车，单位无价值50万元以上通用设备及价值在100万元以上的专用设备。

 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

八、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

九、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分 附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

为确实做好2020年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《祁东县财政局关于开展2020年度财政资金绩效自评工作的通知》，结合实际，我单位组织成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析、总结，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

祁东县劳动保障监察大队2020年度部门整体支出158.77万元，其中单位基本支出158.77万元、项目支出0 万元；整体支出绩效目标完成率100%，其中单位基本支出完成率100%，项目支出完成率0%。

其产出和效益情况概述如下：

2020年度，祁东县劳动保障监察大队接受日常投诉214起信访件64起，为1713位民工追加工资1743.73万元，对54个在建工程项目收取保证金1828.96万元。通过加强劳动保障监察执法作风建设和效能建设，使单位上下服务理念得到了加强，执行能力得到了提升，行政效率得到了提高，作风、效能建设长效机制得到了完善。

       祁东县劳动保障监察大队.XLS

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