目录

第一部分祁东县公务用车服务中心单位概况

一、 部门职责 

二、机构设置及决算单位构成

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

祁东县公务用车服务中心概况

一、 部门职责

一、部门职责：公务用车管理服务中心承担全县各机关单位的公务用车服务工作，负责全县机关机要通信与应急保障用车集中统一管理工作，建立车辆管理档案，办理公务车辆入编入户、车辆保险、年检手续，按时缴纳与车辆相关的费用。负责车辆派遣、调度并制定车辆使用登记和公示制度。负责司勤人员的安全教育和管理。负责公务车辆维护保养、技术性能鉴定、油料使用、零配件、过路（桥）费、停车费、交通费、洗车费等开支审核和报销。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据工作需要和任务，公务用车管理服务中心内设4个机构：1；综合股；负责文件起草和处理、人事档案管理；协调各部门的工作关系，制定各项工作方案和管理制度；负责服务中心办公会务及各种会议和学习会议的组织安排，文件归档；负责人事编制管理及党、工、青等工作；负责办公用品采购、保管和分发工作。2；调度股；负责车辆调度，接听、登记、整理、审核用车单位的用车信息，安排车辆及驾驶员对接，满足用车单位需求；负责《公务联系（结算）单》的统计整理；负责每天24小时值班工作，包括法定节假日及特殊时期值班任务；负责编排每天驾驶人员值班表；承担处理值班期间各类突发事件。3；安全维护股；负责车辆日常管理，车辆运行台账、安全、油耗管理；负责车辆日常维修和保养；负责车辆、证件年审、保险及各项规费缴付；负责交通与安全事故的处理和索赔。4财务室；负责中心的经费预算、使用和管理；负责车辆的档案管理；负责财务统计和核算；负责职工工资发放、住房公积金、职业年金和各类保险购买等工作；负责每月费用的结算工作。

（二）决算单位构成。公务用车管理服务中心2020年部门决算汇总公开单位构成：公务用车管理服务中心是机关事务和接待中心的二级机构。     

第二部分

部门决算表

祁东县公务用车服务中心（2020年决算数据表）.XLS

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：祁东县公务用车服务中心                                                                                                        公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：祁东县公务用车服务中心                                                                                                          公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：祁东县公务用车服务中心                                                                                                              公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支各总计815.736万元。与2019年的525.724952万元相比，增加290.011048万元，增长36%，主要是因为：1、追加支出2019年以旧换新新车购置费、购置税、车辆保险及车装等费用，2、单位车辆编制由59台增加到81台，3、用车单位增多用车量增加，19年6000多趟次，20年10000多趟次，4、车辆老旧修理费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计815.736万元，其中：财政拨款收入815.736万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计815.736万元，其中：基本支出815.736万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收、支总计815.736万元，与上年相比，增加290.011048万元，增长36%，主要是因为：1、追加支出2019年以旧换新新车购置费、购置税、车辆保险及车装等费用，2、单位车辆编制由59台增加到81台，3、用车单位增多用车量增加，19年6000多趟次，20年10000多趟次，4、车辆老旧修理费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出815.736万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加290.011048万元，增长36%，主要是因为：1、追加支出2019年以旧换新新车购置费、购置税、车辆保险及车装等费用，2、单位车辆编制由59台增加到81台，3、用车单位增多用车量增加，19年6000多趟次，20年10000多趟次，4、车辆老旧修理费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出815.736万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出815.736万元，占100%；教育（类）支出0万元，占0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为815.736万元，支出决算数为815.736万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）人员经费类的工资福利支出基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费。

人员经费类年初预算为140.4340万元，支出决算为140.4340万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格持续落实财政“过紧日子”要求，坚持“保重点、压一般”的原则。

2、一般公共服务（类）公用经费类商品和服务支出的劳务费和公务用车运行维护费；资本性支出的公务用车购置费。

公用经费类年初预算为675.3020万元，支出决算为675.3020万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格持续落实财政“过紧日子”要求，坚持“保重点、压一般”的原则。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出815.736万元，其中：人员经费140.4340万元，占基本支出的17.3%,主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费；公用经费675.3020万元，占基本支出的82.7%，主要包括劳务费、公务用车运行维护费、公务用车购置费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为675.3020万元，支出决算为675.3020万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为675.3020万元，支出决算为675.3020万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格持续落实财政“过紧日子”要求，坚持“保重点、压一般”的原则，与上年相比增加248.2751万元，增长39%,增长的主要原因是：1、追加支出2019年以旧换新新车购置费、购置税、车辆保险及车装等费用，2、单位车辆编制由59台增加到81台，3、用车单位增多用车量增加，19年6000多趟次，20年10000多趟次，4、车辆老旧修理费增加。

。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算675.3020万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次0,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次0，主要是无。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为675.3020万元，其中：公务用车购置费417360万元，祁东县公务用车管理服务中心（单位本级更新公务用车2辆。公务用车运行维护费6335660万元，主要是劳务费、油料费、保险费、维修保养费、高速通行费、办公费等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为81辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出675.3020万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：严格持续落实财政“过紧日子”要求，坚持“保重点、压一般”的原则。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，用于召开……会议，人数0人，内容为……；开支培训费0万元，用于开展……培训，人数0人，内容为……；举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是……。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额41.7360万元，其中：政府采购货物支出41.7360万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆81辆，其中，主要领导干部用车2辆，机要通信用车18辆、应急保障用车27辆、执法执勤用车34辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

根据祁东县财政绩效管理要求，我单位对2020年预算开展了自评，预算数为815.7360万元，支出决算数为815.7360万元，完成预算的100%，绩效评价结果显示，我单位2020年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了公务用车工作的发展。2020年我单位深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕省委省政府决策部署，有效发挥财政职能作用，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设、提升自评质量，预算绩效管理取得新成效，一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题进行及时改正；四是健全绩效管理机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平，自评覆盖率达100%。

第四部分

  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项开支，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

四、“三公”经费纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第五部分

附件

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