附件4：

2020年四明山国家森林公园管理处

部门决算

目 录

第一部分 四明山国家森林公园管理处部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 四明山国家森林公园管理处部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 四明山国家森林公园管理处部门概况

一、部门职责

1、贯彻、执行国家有关法律、法规和政策、执行上级党委、政府的决定和决议。

2、研究制定国家森林公园总体规划和管理处的各项管理制度并组织实施。

3、负责保护森林资源风景资源、生物多样性和现有森林植被。

4、研究拟定森林公园林业生态环境建设、林业产业建设、森林资源保护和国土绿化的具体措施并组织实施；加强森林公园内森林保护、培育和管理，禁止破坏森林资源的各类违法行为。

5、负责组织森林公园内森林资源调查，监测森林公园的自然景观资源、人文旅游资源及其环境质量，建立保护管理档案，并制定相应的保护措施。

6、组织实施森林公园的生态文化、科普知识的宣传教育工作。

7、组织开展森林生态旅游，负责景区门票管理；负责景区内大型活动申报备案工作。

8、负责国家森林公园的规划建设管理工作，禁止建设影响景观、污染环境、妨碍浏览的建（构）筑物。

9、负责森林公园内的森林防火工作。

10、根据授权代管太和堂镇腾云岭村、祁水源村、包山村的社会事务，行使与乡（镇）人民政府同等的管理职能。

11、承办县委、县政府交办的其他工作。

（2）机构设置

四明山国家森林公园管理处下设17个室（部）、所：办公室、人事宣教股、规划建设股、旅游开发股、财务股、社会事务股、纪检监察室。下级机构：二级机构底线工作办。下属机关：四明山林场。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。办公室、人事宣教股、规划建设股、旅游开发股、财务股、社会事务股、纪检监察室。下级机构：二级机构底线工作办。

（二）决算单位构成。四明山国家森林公园管理处单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：四明山国家森林公园管理处单位本级以及下属机关：四明山国家森林公园管理处本级预算、四明山林场。

第二部分 四明山国家森林公园管理处年部门决算表（见附件）

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2308.28万元。与2019年相比，增加96.53万元，增长4.36%，主要是因为人员增加导致经费、津补贴增加；疫情防控经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2308.28 万元，其中：财政拨款收入2308.28 万元，占 100 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2308.28 万元，其中：基本支出 1972.28 万元，占 85.44 %；项目支出336万元，占 14.56  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收、支总计 2308.28 万元，与2019年相比，增加 96.53 万元,增长 4.36 %，主要是因为人员增加导致经费、津补贴增加；疫情防控经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出 2308.28 万元，占本年支出合计的 100 %，与2019年相比，财政拨款支出增加 96.53 万元，增长 4.36 %，主要是因为人员增加导致经费、津补贴增加；疫情防控经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出 2308.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 134.34万元，占比5.82%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出20万元，占比0.87%；社会保障和就业支出202.83万元，占比8.79%；卫生健康（类）支出88.12万元，占比3.82%；节能环保（类）支出201.92万元，占比8.75%；农林水（类）支出1471.94万元，占比63.77%；交通运输（类）支出30万元，占比1.29%；住房保障（类）支出159.13万元，占比6.89%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为 1433.92 万元，支出决算数为 2308.28 万元，2020年支出数增加 874.36万元，增加60.96%，增加的原因：一是项目支出增加330万元，（“森林质量精准提升”、“森林防火”、”青龙湖水库护坡”、“腾云岭村毛坪至腊树坪修公路”、“祁水源村江边护坡”“祁水源头水毁治理”、“棚户区基础设施建设”七个项目支出）；二是人员增加导致经费、津补贴增加；三是疫情防控经费增加。其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为85.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加导致经费、津补贴增加；疫情防控经费增加。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

4、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

5、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

6、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情防控经费增加。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

8、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为129.9万元，支出决算为156.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加导致经费、津补贴增加。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

11、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

13、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

14、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

15、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

16、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为64.95万元，支出决算为65.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加导致经费、津补贴增加。

18、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为0万元，支出决算为29.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

19、节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

20、节能环保支出（类）天然林保护（款）其他天然林保护支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为140万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

21、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。

年初预算为1135.64万元，支出决算为1126.92万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：调整预算。

22、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为108.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

23、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。

年初预算为0万元，支出决算为75.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

24、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。

年初预算为6万元，支出决算为26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

25、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

26、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

27、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

28、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为48.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

29、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

30、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

31、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为97.43万元，支出决算为99.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加及标准增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出 1972.28 万元，其中：人员经费 1640.8 万元，占基本支出的 83.19 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 331.48 万元，占基本支出的 16.8 %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、抚恤金、奖励金、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 14.57万元，支出决算为 14.57 万元，完成预算的 100 %。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100 %。

公务接待费支出预算 14.57 万元，支出决算为 14.57 万元，完成预算的 100 %。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 14.57万元，占 100  %,因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0  %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占 0  %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为 14.57 万元，主要是2020年旅游开发及因上级机关、有关部门、专业技术人员（森林公园建设设计、规划）来管理处调研、检查、督查、交流、考察等工作进行国内公务接待共200批次、1200人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元， 无购置。公务用车运行维护费 0 万元，无公务用车购置及运行维护费支出。截止2020年度底，本单位公车保有量为0台。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；支出0 万元。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

祁东县四明山森林公园管理处严格按照县政府要求，认真组织开展了2020年度县级财政资金绩效自评。

按照2020年度县级财政资金下拨情况，完成基本支出1972.28万元，保证单位日常工作的稳定运转。项目支出336万元，为完成森林公园建设而发生的支出，包括“森林质量精准提升”、“森林防火”、”青龙湖水库护坡”、“腾云岭村毛坪至腊树坪修公路”、“祁水源村江边护坡”“祁水源头水毁治理”、“棚户区基础设施建设”七项支出。

本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。

根据《祁东县财政局关于开展2020年度财政资金绩效自评工作的通知》（祁财绩〔2021〕53号）文件，经评定我单位2020年部门整体支出绩效从投入、过程、产出及绩效自评得分为99.8分，绩效评价等级为优秀。预算配置控制较好得10分，预算执行得20分，预算管理制度比较健全得得40分，职责履行得9.8分，履职效益得20分。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出 1014.02 万元，比年初预算数增加 563.46 万元，增长 25.06  %。主要原因是人员增加导致经费、津补贴增加；疫情防控经费增加；纪检监察巡视工作经费增加。

（二）一般性支出情况

2020年 本部门开支会议费 4 万元，用于召开管理处代管村部会议，林场全体职工大会等，人数110人左右，内容为村委会、赴市县参加的各项业务会议；开支培训费6.9万元，用于各项业务培训等，人数66人，内容为各职能部门及林业业务培训等。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额 0 万元，无政府采购支出。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0（套）。

第四部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。

（四）“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分 附件

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、湖南四明山国家森林公园管理处整体支出绩效自评报告

2020年四明山森林公园管理处整体绩效报告

湖南四明山国家森林公园管理处.XLS

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