2020年祁东县科协部门决算公开
目 录
第一部分 祁东县科协部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 祁东县科协部门概况
一、部门职责
科协是科学技术工作者的群众组织，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要力量。宗旨是为广大科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党委政府科学决策服务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。县科协机关实有编制8个，工作人员8人，其中三级调研员1名、四级调研员1名、一级主任科员2名、副科干部2名、科员1名、机关后勤工作人员1名。内设机构1个，为办公室。
（二）决算单位构成。县科协只有本级，没有其他二级决算单位。因此，纳入2020年部门决算编制范围的只有县科协机关本级。
第二部分
2020年部门决算表（见附件）
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计 118.1 万元。与2019年相比，增加26.41万元，增长 28.8 %，主要是因为人员增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计 118.1 万元，其中：财政拨款收入 118.1 万元，占 100 %；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。
三、支出决算情况说明
本年支出合计 118..1 万元，其中：基本支出 107.81 万元，占 91.29 %；项目支出 10.29 万元，占 8.71 %；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计 118.1 万元，与2019年相比，增加 26.41 万元,增长 28.8 %，主要是因为人员增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出 118.1 万元，占本年支出合计的 100 %，与2019年相比，财政拨款支出增加 26.41 万元，增长 28.8 %，主要是因为人员增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出 118.1 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 107.04 万元，占90.64%；社会保障和就业（类）支出 5.53 万元，占 4.68 %;卫生健康（类）支出 1.38 万元，占 1.17 %;住房保障（类）支出 4.15 万元，占 3.51 %;
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为 64.13 万元，支出决算数为 118.1 万元，完成年初预算的 100 %，其中：
1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 3.25万元，支出决算为 3.25万元，完成年初预算的 100 %。
2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0.8万元，支出决算为0.8万元，完成年初预算的100%。
3. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为75.35万元，支出决算为75.35万元，完成年初预算的100%。
4. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为8.34万元，支出决算为8.34万元，完成年初预算的100%。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为5.53万元，支出决算为5.53万元，完成年初预算的100%。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1.38万元，支出决算为1.38万元，完成年初预算的100%。
7.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。
8.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）行政运行（项）。年初预算为1.11万元，支出决算为1.11万元，完成年初预算的100%。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为4.15万元，支出决算为4.15万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出 107.81 万元，其中：人员经费 80.99 万元，占基本支出的 75.12 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等；公用经费 26.82 万元，占基本支出的 22.73 %，主要包括办公费、印刷费、差旅费、其他交通费用、工会经费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0万元。
因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，本年度无因公出国（境）费支出，相比上年无变化。
公务接待费支出预算 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年相比减少 0.3 万元，减少 100 %,减少的主要原因是本年度无务接待，符合单位实际。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，本年度无公务用车购置费及运行维护费支出，相比上年无变化。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0 万元,因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。
2、公务接待费支出决算为 0 万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元。截止2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入 15 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 15 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 15 万元；年末结转和结余 0 万元。用于驻村扶贫。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2020年度机关运行经费支出 26.82 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加 15.76 万元，增长 58.76 %。主要原因是人员增加。
（二）一般性支出情况
2020年 本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 0 万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。
（四）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。
（四）"三公"经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分 附件
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