2020年度祁东县社会保险服务中心
部门决算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、关于机关运行经费支出说明
10、一般性支出情况
11、关于政府采购支出说明
12、关于国有资产占用情况说明
13、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
根据编委核定，祁东县社会保险服务中心隶属祁东县人力资源和社会保障局管理，副科级财政全额拨款事业单位，设19个内设机构（副股级），核定为财政全额拨款事业单位编制人数78名。实有在职人员60人，退休人员16人。
一、部门职责
1、负责全县基本养老保险的经办服务；
2、负责全县统筹外待遇的经办和给付；
3、负责规定范围内被征地农民养老保险的经办工作。
二、机构设置
（一）内设机构设置。根据上述职责，祁东县社会保险服务中心内设19个机构，分别为：综合股、信访股、基金结算股、内控稽核股、参保缴费管理一股、参保缴费管理二股、参保缴费管理三股、个人账户管理一股、个人账户管理二股、个人账户管理三股、待遇核定一股、待遇核定二股、待遇核定三股、档案管理股、待遇支付股、退休人员社会化管理股、统筹外待遇管理股、职业年金管理股、被征地农民养老保险管理股。
（二）决算单位构成。祁东县社会保险服务中心只有本级，没有其他预算单位，因此2020年部门决算仅包含祁东县社会保险服务中心本级。
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
收入总计871.55万元，无上年对比数据；支出总计871.55万元，无上年对比数据。收入和支出无上年比对数据的主要原因是祁东县社会保险服务中心于2019年11月27日新成立，由原来的祁东县劳动保险中心、祁东县机关事业单位社会保险所、祁东县城乡居民养老保险中心、祁东县社会保险基金征缴中心等4个机构合并而成。
二、收入决算情况说明
本年收入合计871.55万元，其中：财政拨款收入871.55万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计871.55万元，其中：基本支出871.55万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
财政拨款收入总计871.55万元，无上年比对数据；支出总计871.55万元，无上年比对数据。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出871.55万元，占本年支出合计的100%，无上年比对数据。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出871.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出19.20万元，占比2.20%；社会保障和就业（类）支出781.67万元，占比89.69%；卫生健康（类）支出28.27万元，占比3.24%；住房保障支出（类）支出42.41万元，占比4.87%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为829.14万元，支出决算数为871.55万元，完成年初预算的105.11%，其中：
1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）
年初预算数为1.92万元，支出决算为1.92万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算数为17.28万元，支出决算为17.28万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
3、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）
年初预算数为675.78万元，支出决算为718.19万元，完成年初预算的106.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初扶贫资金预算不足，后期追加了预算。
4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为56.55万元，支出决算为56.55万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。
5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为6.93万元，支出决算为6.93万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。
6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为28.27万元，支出决算为28.27万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为42.41万元，支出决算为42.41万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出871.55万元，其中：
1.人员经费766.12万元，占基本支出的87.90%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
2.公用经费105.43万元，占基本支出的12.10%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数持平。与上年相比持平，主要原因是本单位没有因公出国（境）的情况。
公务接待费支出预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，公务接待费为0的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约政策，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数持平，与上年相比持平，主要原因是本单位没有公车，公车持有量为0。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占100 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0 %。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出150.43万元，与年初预算数持平。无上年比对数据。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入部门整体支出绩效目标的金额为871.55万元，其中基本支出871.55万元，项目支出0万元。整体支出绩效目标完成率100%，其中单位基本支出完成率100%，项目支出完成率100%。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。
其产出和效益情况概述如下：
数量指标：养老保险参保总人数达到46万人以上、征缴养老保险费达到5亿元以上、征缴机关事业单位职业年金达到0.8亿元以上、日业务办理量达到50笔以上、现场稽核次数达到400次以上。
质量指标：退休人员年检率达到90%以上，城乡居民养老保险覆盖率达到100%，基金规范运作和安全完整率达到100%。
时效指标：预算执行率达到100%，养老金发放及时性达到100%，受理投诉举报时效性达到100%。
成本指标：待遇领取资格认证调查支出未超过18万元，档案管理费用未超过6万元，领取丧葬费人员调查费用支出未超过12万元。
社会效益指标：支付养老保险待遇超过16亿元，发放统筹外待遇400万元以上，受理咨询服务800次以上。
可持续影响指标：社会养老保险宣传次数达到10次以上，社保工作人员培训次数达到2次以上。
社会公众或服务对象满意度指标：服务对象满意度达90%以上，公众满意度达90%以上。
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（四）“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分 附件
祁东县社会保险服务中心2020年度
部门整体支出绩效评价报告
一、部门基本情况
（一）主要职责
负责全县基本养老保险的经办服务；负责全县统筹外待遇的经办和给付；负责规定范围内被征地农民养老保险的经办工作。
（二）机构设置
根据上述职责，祁东县社会保险服务中心内设19个机构，分别为：综合股、信访股、基金结算股、内控稽核股、参保缴费管理一股、参保缴费管理二股、参保缴费管理三股、个人账户管理一股、个人账户管理二股、个人账户管理三股、待遇核定一股、待遇核定二股、待遇核定三股、档案管理股、待遇支付股、退休人员社会化管理股、统筹外待遇管理股、职业年金管理股、被征地农民养老保险管理股；从决算单位构成看，本部门决算编制范围只有祁东县社会保险服务中心本级。
（三）人员编制情况
祁东县社会保险服务中心至2020年12月，共有编制78名，实有在职干部职工60人，退休人员16人。
(四)2020年单位工作任务或年度计划
1、做好全县企业职工养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险缴费基数的核定工作，会同税务部门确保完成基金征缴任务。
2、做好全县企业职工养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险的养老金发放工作，确保养老金的及时足额发放。
3、做好社保基金的内控管理工作，确保基金规范运作和安全完整率100%。
4、做好上级部门交办的重要工作，认真落实，争先创优。
二、部门整体支出情况
（一）2020年度收入支出决算总体情况
2020年度收入总计871.55万元，其中：财政拨款收入871.55万元。
2020年度本年支出合计871.55万元，其中：基本支出871.55万元、项目支出0万元。
（二）2020年度财政拨款收入支出决算情况
2020年度财政拨款收入合计871.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入871.55万元。
2020年度财政拨款支出合计871.55万元，其中：1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）
年初预算数为1.92万元，支出决算为1.92万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算数为17.28万元，支出决算为17.28万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
3、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）
年初预算数为675.78万元，支出决算为718.19万元，完成年初预算的106.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初扶贫资金预算不足，后期追加了预算。
4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为56.55万元，支出决算为56.55万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。
5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为6.93万元，支出决算为6.93万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。
6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为28.27万元，支出决算为28.27万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为42.41万元，支出决算为42.41万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。
（三）2020年度财政拨款支出分类情况
1、基本支出871.55万元，占财政拨款支出总额的100%，其中：（1）工资福利支出655.92万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出150.43万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出65.2万元，包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
2、项目支出0万元。
（四）2020年度“三公”经费支出分类情况
2020年度“三公”经费支出决算为0万元,与上年持平。具体支出如下：
1、因公出国（境）费支出0万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
2、公务接待费支出0万元，其中：外事接待支出0万元，国内公务接待支出0万元。2020年，国内公务接待共0个批次、0人次（不包括陪同人员）。
3、公务用车购置及运行费支出0万元,其中：公务用车购置支出0万元，公务用车运行支出0万元。主要用于：公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。2020年，公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为0辆（含执法用车）。
三、财务及资金管理情况
我中心根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》等法律法规，结合我局实际情况，制定了一系列财务管理办法：《财务管理制度》、《财务审批报账制度》、《资金监督管理办法》、《政府采购申报备案制度》等。一年来，所有资金监管人都各司其职，严格把关，按章办事；大多数资金使用人也循规蹈矩，自觉遵守财经纪律，如实报账。总之，通过加强财务管理，规范各种财务行为，极大地提高了资金使用效益。
四、部门整体支出绩效评价情况
祁东县社会保险服务中心2020年度部门整体支出871.55万元，其中单位基本支出871.55万元、项目支出0 万元；整体支出绩效目标完成率100%，其中单位基本支出完成率100%，项目支出完成率100%。
其产出和效益情况概述如下：
数量指标：养老保险参保总人数达到46万人以上、征缴养老保险费达到5亿元以上、征缴机关事业单位职业年金达到0.8亿元以上、日业务办理量达到50笔以上、现场稽核次数达到400次以上。
质量指标：退休人员年检率达到90%以上，城乡居民养老保险覆盖率达到100%，基金规范运作和安全完整率达到100%。
时效指标：预算执行率达到100%，养老金发放及时性达到100%，受理投诉举报时效性达到100%。
成本指标：待遇领取资格认证调查支出未超过18万元，档案管理费用未超过6万元，领取丧葬费人员调查费用支出未超过12万元。
社会效益指标：支付养老保险待遇超过16亿元，发放统筹外待遇400万元以上，受理咨询服务800次以上。
可持续影响指标：社会养老保险宣传次数达到10次以上，社保工作人员培训次数达到2次以上。
社会公众或服务对象满意度指标：服务对象满意度达90%以上，公众满意度达90%以上。
五、存在的主要问题及下一步改进措施
1、预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致需要追加预算。
2、专项资金少，资金压力大。针对我中心经济基础薄弱、资金压力大的现状，有些专项工作往往因为缺少资金的原因不能及时的进行。
下一步改进措施及建议有：
1、细化预算编制，精益求精做好预算编制工作。同时进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和指标要求进行操作。
2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。
3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。
4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
六、其他需要说明的情况
无。
祁东县社会保险服务中心
2021年8月27日
附件下载：
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