祁东县图书馆2020年度部门决算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于2020年度预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第五部分 附件 2020年度部门整体支出绩效评价报告
第一部分 部门概况
一、部门职责及机构设置情况
1、部门职责
拓宽图书流通渠道;借阅、保存图书资料，促进社会经济发展;抓好图书宣传和辅导工作;开展图书馆服务宣传周、全民读书月及各种读书活动;做好图书文献、报刊的采编、图书资料的管理、参考咨询等工作，定期组织专业人员进行业务培训、继续教育等，深入基层和农家书屋业务辅导;抓好"文化信息资源共享工程"工作，发挥电子阅览室的作用;做好图书文化遗产保存工作，收集整理保存国家及地方文化典籍和有价值的图书资料。
二、机构设置及部门决算单位构成
祁东县图书馆内设：
（一）成人借书处
（二）少儿阅览室
（三）期刊阅览室
（四）电子阅览室
（五）过刊库、书库
（六）湖南省信息共享工程祁东支中心
（七）办公室
（八）多功能报告厅
祁东县图书馆机构规格是股级全额事业单位，属独立核算单位。本单位编制12人，在职职工6人，退休人员8人。在职人员中，中级职称5人，初级职称1人。
祁东县图书馆只有本级，没有其他二级预决算单位，因此纳入2020年部门决算编制范围的只有县图书馆本级。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
收入总计1488079.59元，较2019年决算数1780618.7减少292539.11元，减少16.43%；支出总计1488079.59元，较2019年决算数1780618.7减少292539.11元，减少16.43%。收入和支出减少的主要原因是：项目收入和支出减少310966.79元。
二、收入决算情况说明
本年收入合计为1488079.59元，全部为财政拨款收入，占本年收入的100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1488079.59元，全部为财政拨款支出，占本年支出的100%。其中基本支出844028.00元，占本年支出合计的56.72%，主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、交通费等日常公用经费；项目支出644051.59元，占本年支出合计的43.28%。主要用于完成我馆购买图书、共享工程建设、馆内维修改造装修工程和图书保护、免费开放服务等。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
收入总计1488079.59元，较2019年决算数1780618.7元减少292539.11元，减少16.43%。支出总计1488079.59元，较2019年决算数1780618.7元减少292539.11元，减少16.43%。收入和支出减少的主要原因是：较2019年项目收入和支出减少310966.79元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
祁东县图书馆2020年度财政拨款支出合计1488079.59元，较2019年决算数1780618.7减少292539.11元，减少16.43%；支出总计1488079.59元，较2019年决算数1780618.7减少292539.11元，减少16.43%。收入和支出减少的主要原因是：项目收入和支出减少310966.79元。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
祁东县图书馆2020年度财政拨款支出1488079.59元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0元，占比0%；外交支出0元，占比0%；国防支出支出0元，占比0%；公共安全（类）支出0元；占比0%；公共安全支出0元，占比0%；教育支出0元，占比0%；科学技术支出0元，占比0%；文化体育与传媒支出1290037.59元，占比86.69%；社会保障和就业（类）支出119842.00元，占比8.05%；医疗卫生与计划生育支出31300.00元占比2.1%；节能环保（类）支出0元，占比0%；城乡社区（类）支出0元，占比0%；农林水支出0元，占比0%；交通运输（类）支出元，占比0%；资源勘探信息等（类）支出0元，占比0%；商业服务业等支出0元，占比0%；金融（类）支出0元，占比0%；援助其他地区支出0元，占比0%；国土海洋气象等支出0元，占比0%；住房保障支出46900.00元，占比3.15%；粮油物资储备支出0元，占比0%；其他支出0元，占比0%；债务还本支出0元，占比0%；债务付息支出0元，占比0%；
（三）财政拨款支出决算具体情况。
祁东县图书馆2020年度财政拨款支出年初预算为760000.00元，支出决算为1488079.59元，完成年初预算的195.80%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为62500.00元，支出决算为119842.00元，完成年初预算的 191.75%。原因1名退休人员过世，增加死亡抚恤金57342.00元。
2.医疗卫生与计划生育支出 （类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为31300.00元，支出决算为31300.00元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。原因是严格控制预算开支。
3. 文化体育与传媒支出（项）。
年初预算为619300.00元，支出决算为129037.59元，完成年初预算的208.31%。决算数大于预算数的原因是馆改造和装修工程（中央补助地方公共文化建设资金）和免费开放上级拨款末纳入预算。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为46900.00元，支出决算为 46900.00元，完成年初预算的100 %,原因是严格控制预算开支。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
祁东县图书馆2020年度一般公共预算财政拨款基本支出844028.00元，其中：人员工资福利支出647086.00元，占76.67%，主要用于年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出57342元，占比6.79%。；商品和服务支出139600.00元，占16.54%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。2020年度一般公共预算财政拨款基本支出844028.00元，各项构成及占比如下：工资福利支出647086.00元，占76.67%；商品和服务支出139600.00元，占16.54%%；对个人和家庭的补助57342元，占比6.79%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.59万元，支出决算数1.59万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数持平，2019年决算数也为0，与上年相比无增减变动，主要原因是单位没有因公出国事件。
公务接待费支出预算1.59万元，支出决算为1.59万元，完成预算的100%，2020年决算数与2019年1.6219万元相比减少0.0319万元，减少1.97%,减少的原因是，本单位认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约政策，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数持平，与2019年相比，上年决算数也为0,增减无变动，主要原因是单位没有公车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0，占0%，公务用车购置及运行费支出决算为0，占0%，公务接待费1.59万元，占100%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费年初预算为0，支出决算为0，决算与预算持平。
2、公务用车购置及运行费年初预算为0，支出决算为0，与年初预算持平，年底本单位公车保有量为0台。
3、公务接待费年初预算为1.59万元，支出决算为1.59万元（含职工搭餐0.792万元，实际支出为0.798万元），共接待32批次281人次。主要用于读者活动、业务培训辅导等工作餐。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出。
九、关于2020年度预算绩效情况说明
2020年项目支出644051.59元，用开购置图书、报刊、数字图书馆建设、24小时自助图书馆运行服务、文化共享工程建设、图书馆维修装修工程和图书保护、免费开放服务等。1：满足全县读者和市民的读书需求，开展各项读书活动。目标2：提高服务质量和水平，深化服务内涵，满足全县人民日益增长的精神文化需求，我单位在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。
2020年整体支出合计1488079.59元，完成预算195.79%。绩效目标: 目标1：满足全县读者和市民的读书需求，开展各项读书活动。目标2：提高服务质量和水平，深化服务内涵，满足全县人民日益增长的精神文化需求。3、产出指标：指标1：完成上级安排的各项工作。指标2：读者满意率达90%以上，开展各项读书活动。指标3：数字图书馆建设逐步完善。4、效益指标：指标1：提高服务质量和水平，深化服务内涵，满足全县人民日益增长的精神文化需求。指标2：凝聚社会正能量，提升建设祁东的社会精气神。我单位强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。
十、其他重要事项
1、机关运行情况说明：
机关运行经费支出情况。截至2020年12月31日，祁东县图书馆运行经费支出139600元，比2019年240814.33元减少101214.33元，减少42.03%，支出减少的主要原因是：减少图书馆数字建设和24小时自助图书馆建设及运行了相关费用。
2、政府采购支出情况说明：
祁东县图书馆装饰装修工程项目政府采购金额178958.45元。其中政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出178958.45元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额178958.45元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额178958.45元，占政府采购支出总额的100%。
3、国有资产占有情况说明：主要国有资产为馆舍、图书馆藏书及相关服务设备等，年初数2669752.99元，年未数3181866.18 元。无公车。无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。
4、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额。
5、2020年决算公开时所采用的部门相关信息时间节点为2020年12月31日。。
6、图书馆免费开放上级17万元拨款（末纳入预算）
第四部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指祁东县财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）机关运行经费：是指为单位（运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（五）"三公"经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第五部分 附件
2020年度部门整体支出绩效评价报告
2020年度图书馆部门整体支出绩效自评报告
按照《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）等文件精神和县委、县政府有关要求，我单位对2020年度部门整体支出绩效进行自评。现将自评情况报告如下：
一、 基本情况
（一）主要职责
祁东县图书馆是公共图书馆，其主要职责是：坚持面向广大人民群众，以传播先进文化为己任，服务社会为宗旨，充分发挥了县级公共图书馆的职能职责。承担着各种文献资料、信息的征集、处理、收藏、开发、传承保护工作。现开设有图书外借厅、少儿阅览室、报刊阅览室、采编室、特藏室、资料室、多功能报告厅、电子阅览室等窗口。常年坚持对乡镇等基层图书室、综合文化站、农家书屋进行业务辅导;坚持在农村、社区、乡镇、学校开展读书活动及图书馆服务宣传周等活动，为促进祁东县的经济、政治、文化、社会、生态建设，保障人民群众基本文化权益，构建和谐祁东做出了积极贡献。
（二） 机构设置
机构设置 成人借书处、少儿阅览室、 成人阅览室、 电子阅览室、 采编室、 馆办公室、 辅导部、 地方文献室、文化共享工程祁东支中心
从预算单位构成看，纳入图书馆2021年部门预算编制范围只有图书馆本级
（三）人员编制情况
祁东县图书馆是正股级全额拨款事业单位，编制12人，现有在职工作人员6人，离退休职工7人，临聘2人。
二、部门整体支出情况
（一）2020年度收入支出决算总体情况
2020年度本年收入148.81万元，其中：财政拨款收入148.81万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
2020年度支出合计148.81万元，其中：基本支出84.40万元；项目支出64.41万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
（二）2020年度财政拨款收入支出决算情况
2020年度财政拨款收入合计148.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入148.81万元，政府性基金拨款收入0万元。
2020年度财政拨款支出合计148.81万元，其中：一般公共预算财政拨款支出148.81万元，政府性基金拨款支出0万元。
（三）2020年度财政拨款支出分类情况
1、基本支出84.40万元，占财政拨款支出总额的56.72%，其中：（1）工资福利支出64.71万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出13.96万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出5.73万元，包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出
②项目支出：项目支出64.41万元，占财政拨款支出总额的43.28%，主要用于图书采购、图书馆数字化建设、文化信息共享工程和24小时自助图书馆运行、图书馆装修和装饰工程，具体为：
1、购书经费支出26.84万元，主要用于购买图书、报刊和收藏本土名家名画作品及装裱。
2、图书馆数字化建设、文化信息共享工程和24小时自助图书馆运行经费支出23.79万元，主要用于软件、硬件建设和维护等支出。
3、图书馆装修和装饰工程支出13.77万元，1）、对原发租门面改造和装修，规划改建成少儿阅览室、书库、报刊过刊库和一个24小时自助图书馆，解决原少儿阅览室面积少，读者多和书库面积少，馆藏难等问题。2）、雨棚防渗安装。
（四）2020年度“三公”经费支出分类情况
2020年度“三公”经费支出决算为1.59万元,具体支出如下：
1、因公出国（境）费支出0万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
2、公务接待费支出1.59万元，其中：外事接待支出0万元，国内公务接待支出1.59万元（含伙食补助费0.792万元）。2020年，国内公务接待共32个批次、281人次（不包括陪同人员）。
3、公务用车购置及运行费支出0万元,其中：公务用车购置支出0万元，公务用车运行支出0万元。
三、财务及资金管理情况
强化预算绩效管理，健全机关财务管理制度,严格执行中央八项规定，不乱发奖金、钱物。增强支出责任，资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挪用、虚列支出等情况。注重绩效结果应用，切实提高财政资金使用效益。
四、部门整体支出绩效评价情况
祁东县图书馆2020年度部门整体支出148.81万元，其中单位基本支出84.40万元、项目支出64.41万元；整体支出绩效目标完成率100%，其中单位基本支出完成率100%，项目支出完成率100%。
其产出和效益情况概述如下：
在县委、县政府和县文化旅游广电体育局的领导下图书馆本着“读者第一，服务至上”的办馆宗旨，从改善阅读环境、提高服务质量、开展读书活动、引导全民阅读入手，通过扎实的努力工作，完成了全年的各项工作任务。
1、保证了工资及津补贴的正常发放，提高了职工的福利待遇，充分发挥了所有职工的工作积极性。
2、保证了单位公用经费的正常支出，极大地提高了机构各项职能的运转效率。
3、确保了2020年度新增馆藏9420册，丰富读者的阅读范畴，更好地为读者服务。
4、为做好文化共享工程和24小时自助图书馆运行服务提供保障，软硬件服务达一流 。
5、促进图书馆免费开放工作开展。普及性图书类培训项目，举办公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化业务辅导图书下乡工作，深入基层，面向农村贴近百姓，做好基层图书室、点的辅导工作，开展丰富多彩的读者活动。
6、通过图书馆装修和装饰工程对馆硬件的建设，进一步改善本馆借阅和学习环境，更好为读者服务，保障广大群众读书看报、进行文化鉴赏、开展文化教育活动等基本文化权益。
2020年我馆是县文化旅游广电体育局的下属单位,。工作成绩突出,圆满完成了年初制订的各项任务目标;社会满意度高。干部职工严肃工作作风纪律，提高办事效率,节约开支，加强经费及资产管理,降低行政成本。加强内部管理，提高运行效率，全面实行免费开放，吸引公众走进图书馆，利用图书馆，最大限度地发挥公共图书馆功能作用。
四、存在的主要问题
对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。
绩效目标和指标往往根据活动实际完成情况制定，对活动执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。
五、改进措施
我馆将继续加大工作力度，克服困难，贯彻厉行节约开支、严格控制三公经费、降低一般运行经费、加强支出管理。规范完善制度，加强绩效管理，不断提升工作绩效。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化；推动相关制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式；统筹协调，采取得力措施，提高资金使用绩效的关节点，切实提高资金使用绩效。
祁东县图书馆
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