2020年度

祁东县国有资产事务中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、祁东县国有资产事务中心部门职能职责  

（一）履行国有资产出资人职责。负责国有企业资产、企业国有股权的事务工作。

（二）负责全县国有企业资产产权交易的备案和初审；负责对政府投资和国有资产重大投入项目提出意见和建议。

（三）负责推进国有企业改革、改制工作；承担县属国有、集体企业改革改制工作；负责国有和集体企业改革、改制、重组过程中产权变动、资产处置、不实资产核销、资产抵扣等初审工作；负责县属国有企业及集体企业资产处置的资金管理、职工安置方案的初审、财务凭证及改制档案的交接工作 。

（四）承担县属企业国有资产保值增值的责任；负责拟定国有资产保值增值和安全完整考核指标体系，制定县属国有企业绩效评估办法并组织实施。

（五）负责组织企业上缴国有资本收益，制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，提出国有资金本优化配置的建议；管理好经营性资产，收缴产权收益，防止国有资产流失。

（六）通过投融资平台，在风险可控条件下，协助对国有资产进行资本运作，开展融资和投资活动，促进县域经济发展。

（七）负责拟订全县国有国有经营性资产和闲置资产的统一归集、集中管理办法，并组织实施。

（八）参与全县国有资产产权纠纷的调处和国有资产流失案件的查处。

（九）完成县人民政府办公室交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

祁东县国有资产事务中心是副科级全额拨款事业单位。至2020年12月，共有编制8名，实有人数5人，其中在职5人。

祁东县国有资产事务中心内设机构3个，分别是综合股、企业资产服务股、绩效评估服务股。

2020年部门决算编制范围包含：祁东县国有资产事务中心本级决算。

第二部分2020年部门决算表（见附件）

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计147.51万元。与2019年相比，减小814.18万元，减小84.66%，减小的原因是因为我单位2019年追加预算缴税费款项近700万元,追加非税收入返回款项120万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计147.51万元，其中：财政拨款收入147.51万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计147.51万元，其中：基本支出147.51万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收、支总计147.51万元，与2019年相比，减小814.18万元，减小84.66%，减小的原因是因为我单位2019年追加预算缴税费款项近700万元,追加非税收入返回款114.18万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出147.51万元，与2019年相比，减小814.18万元，减小84.66%，减小的原因是因为我单位2019年追加预算缴税费款项近700万元, 追加非税收入返回款114.18万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出147.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出134.49万元，占91.17%；社会保障和就业（类）支出5.79万元，占3.93%；卫生健康（类）支出2.89万元，占1.96%；住房保障（类）支出4.34万元，占2.94%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出预算数为58.55万元，追加预算88.96万元，主要原因是追加非税收入返回款项等,合计预算数147.51万元，决算数147.51万元，完成预算数的100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为45.53万元，追加预算88.96万元，合计预算数为134.49万元，支出决算为134.49万元，完成预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加非税收入返回款项等88.96万元。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为5.79万元，支出决算为5.79万元，完成年初预算的 100%。

3.医疗卫生与计划生育支出　（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为2.89万元，支出决算为2.89万元，完成年初预算的100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为4.34万元，支出决算为4.34万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算147.51万元，其中：

1、人员经费支出53.92万元，占基本支出的36.55%。包括：基本工资22.23万元、津贴补贴12.09万元、奖金4.35万元、伙食补助费1.50万元、机关事业单位基本养老保险费5.79万元、职工基本医疗保险缴费2.89万元、其他社会保障缴费0.73万元、住房公积金4.34万元。

2、日常公用经费支出93.59万元，占基本支出的63.45%，其中包括：办公费4.89万元、印刷费4.85万元、差旅费2.60万元、维修（护）费6万元、会议费1.50万元、培训费3.50万元、委托业务费61万元、工会经费5.12万元、其他交通费4.13万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

祁东县国有资产事务中心2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0，支出决算数为0，无“三公”经费支出，与去年持平。主要原因： 严格按照党中央、祁东县委关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）、公务用车费用和公务接待费支出。

截止2020年底，本单位公务用车保有量为0台。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

祁东县国有资产事务中心2020年度政府性基金预算收入支出决算为0万元,与去年持平。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

（一）决算绩效管理工作开展情况

祁东县国有资产事务中心严格按照县政府要求，认真组织开展了2020年度县级财政资金绩效自评，配合县财政局绩效评价工作组对2020年度预算资金执行情况进行了重点绩效评价。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

（二）部门整体支出绩效自评

2020年部门整体支出绩效自评涉及资金147.51万元，自评覆盖率达到100%。2020年，我单位在县委、县政府的坚强领导和其他单位部门的大力支持下，加强资金管理，不断提升服务管理水平，对我县六大类专项资金安排使用，严格按照上级规定要求，分类拨付使用。预期指标完成了99.9%以上，并做到了客观公正，制度完善、手续完备，程序规范，服务对象满意，按时完成了上级部门及县委政府交办的各项工作任务，自评优秀。

十、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出93.59万元，其中包括：办公费4.89万元、印刷费4.85万元、差旅费2.60万元、维修（护）费6万元、会议费1.50万元、培训费3.50万元、委托业务费61万元、工会经费5.12万元、其他交通费4.13万元；与2019年度机关运行经费支出917.07万元,减小823.48万元,主要原因是19年度增加税金及附加费用支出,今年没有这项支出。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费1.50万元，主要为全县报送国有资产报表编表工作的会议费用，人数210人次；开支培训费3.50万元，主要为全县各行政单位财务人员编报资产年报及月报业务上的培训,全县共计有190个单位人员参加,每人次180元。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分 附件

祁东县国有资产事务中心2020年度整体支出绩效自评报告

祁东县国有资产事务中心2020年部门决算公开表格

祁东县国有资产事务中心

2021年9月2日

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