目 录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 

单位概况

一、 部门职责

祁东县军队离休退休干部休养所于1985年成立，为全额拨款事业单位（股级），隶属于祁东县退役军人事务局。为军休干部提供休养住所和服务，军休干部休养住所提供管理，为军休干部服务。主要职责如下：

(一)贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府，市委市政府，县委、县政府关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟定全县退役军人事务发展规划和政策措施，并组织实施;褒扬、彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

(二)负责全县军队转业干部、复员干部、军队离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

(三)负责全县退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

(四)贯彻落实国家、省、市关于退役军人的特殊保障政策，会同相关部门拟定全县相关措施，并组织实施。

(五)组织协调相关部门落实全县移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保幛工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障政策落实工作。

(六)负责全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施；承担全县不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；负责全县军供服务保障工作。

(七)负责全县拥军优属工作。负责全县现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；贯彻执行国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

(八)负责全县烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟申报列入省、市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰、宣扬退役军人先进典型事迹。

(九)指导并监督检查关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展全县退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

(十)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门预算单位构成

单位人员编制总数为12人，事业编制5人。其中在职8人，退休人员6人，管理军休干部37人。内设军队离休退休干部老干支部1个。

从决算构成看，祁东县军队离休退休干部休养所2020年决算编制范围只包括祁东县军队离休退休干部休养所本级决算。

第二部分

部门决算表

2020年军休所部门整体支出绩效评价报告

2020年军干所决算表

         编制单位：祁东县军队离休退休干部休养所                                                                                     单位：元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

       编制单位：祁东县军队离休退休干部休养所                                                                                公开02表

                                                                                                                    金额单位：元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。                                                                                                                  

支出决算表 

  编制单位：祁东县军队离休退休干部休养所                                                                                公开03表

                                                                                                                    金额单位：元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。                                                                                                                     

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：祁东县军队离休退休干部休养所                                                                                公开04表

                                                                                                    金额单位：元

一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                                                              公开05表

          编制单位 ：祁东县军队离休退休干部休养所                                                                                  金额单位：元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                                                                     公开06表

          编制单位 ：祁东县军队离休退休干部休养所                                                                          金额单位：元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

                                                                                                                            公开07表

编制单位 ：祁东县军队离休退休干部休养所                                                                                           金额单位：元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 部门： 祁东县军队离休退休干部休养所                                                                                                   公开08表

                                                                                                                               单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

祁东县军队离休退休干部休养所五政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计4596337.17元，支出总计4596337.17元，收入和支出持平。与2019年相比，2019年收入8475416.48元，支出8475416.48元。收入支出减少3879079.13元。减少45.77%。主要是因为主要为基本支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计为4596337.17元，全部为财政拨款收入，占本年收入的100%。无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4596337.17元，全部为财政拨款支出，占本年支出的100%。其中基本支出4596337.17元，占比100%，主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、交通费等日常公用经费；项目支出0元，占比0%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年收入合计为4596337.17元，全部为财政拨款收入，占本年收入的100%。支出总计4596337.17元。与2019年相比，2019年收入8475416.48元，支出8475416.48元。收入支出减少3879079.13元。减少45.77%。主要是因为主要为基本支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

祁东县军队离休退休干部休养所2020年度财政拨款支出合计4596337.17元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，2019年收入8475416.48元，支出8475416.48元。收入支出减少3879079.13元。减少45.77%。主要是因为主要为基本支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

祁东县军队离休退休干部休养所2020年度财政拨款支出合计4596337.17元，支出占比如下：社会保障和就业（类）支出4375437.17元，占比95.2%；卫生健康支出（类）支出194600元，占比4.2%；住房保障（类）支出26300元，占比0.6%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

祁东县军队离休退休干部休养所2020年度财政拨款支出年初预算为4596337.17元，支出决算为4596337.17元，收支持平。

1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）521,872元。完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）35,000元。完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）3,270,576.17元。完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）97,989元。完成年初预算的100%。。

5.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）450,000元。完成年初预算的100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）194,600元。完成年初预算的100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）26,300元。完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出4596337.17元，其中：人员经费4402165.17元，占基本支出的95.78%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费194172元，占基本支出的4.22%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为14000元，支出决算为30443元，完成预算的217%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%.

公务接待费支出预算为4000元，支出决算9443元，完成预算的236%，决算数大于预算数的主要原因是实际工作需要，接待来访团及人次有所增加，与上年持平,主要原因是单位认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约政策，从严控制“三公”经费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为10000元，支出决算为21000元，其中公务用车购置支出为0元，本年未新购置车辆，运行维护费支出为21000元，完成预算的210%，决算数大于预算数的主要原因是实际工作需要，公务车运行费用有所增加，与上年相比增加11000元，增长110%,增长的主要原因是本年实际工作需要及车辆使用年限增加，车辆维护费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算　9443元，占31.02%,因公出国（境）费支出决算0元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算21000元，占68.98%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为9443元。祁东县军队离休退休干部休养所2020年因公接待军休干部来单位学习、上级机关及有关部门来调研、检查、督查、交流等工作进行公务接待（包括陪同人员），全年共接待来访团组35个、来宾161 人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为21000元，其中：公务用车购置费0元。公务用车运行维护费21000元，主要是因工作需要，单位工作人员用于日常机要文件传送、车辆燃料费、维修费、过桥过路费、车辆保险费等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

祁东县军队离休退休干部休养所2020年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出194172元，比年初预算数减少  19000元，增加4127元，增加21.72%。主要原因是：因实际工作需要，公务用车运行维护费以及其他费用有所增加。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支培训费6000元，主要为本单位相关业务人员参加衡阳市组织的军休业务培训所产生的费用。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度无政府采购支出。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，用车主要是日常机要文件传送及为离退休老同志提供服务；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

祁东县军队离休退休干部休养所严格按照县政府要求，认真组织开展了2020年度县级财政资金绩效自评。配合县财政局绩效评价工作组对2020年度预算资金执行情况进行了重点绩效评价。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

 附件：

                         离退休决算表

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