附件4：

目 录

第一部分 祁东县委网信办部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 祁东县委网信办部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 祁东县委网信办部门概况

一、部门职责

1.负责处理县委网络安全和信息化委员会日常事务工作，协调督促有关方面落实县委网络安全和信息化委员会的决定事项、工作部署和要求；组织开展对涉及全县各个领域的网络安全和信息化重大问题研究，向县委网络安全和信息化委员会提出工作建议。

2.协调推进全县网络安全和信息化法治、标准建设，根据职责权限负责相关规章制度的起草、实施和监督检查，根据职责权限拟订网络安全和信息化领域有关标准并监督实施；依法完善与信息化相关的统计调查制度。

3.统筹协调全县网络安全保障体系和可信体系建设，牵头协调有关部门制定相关行业网络安全规划及保障评价指标体系，协调信息安全保护工作；指导推进党政部门、重点行业网络安全保障和信息化工作；推进网络强县关工程建设，协同有关部门共同推进电子政务建设，协调推动公共服务和社会治理信息化，协调促进智慧县城建设；指导网络安全信息共享和通报。

4.督促落实全县网络安全和信息化有关重大事项链 负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。

5.指导、检查、推动全县网络安全和信息化工作。

6.完成县委、县委网络安全和信息化委员会交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。县委网信办于2019年5月机构改革后成立，内设综合股（加挂政策法规股牌子）、网络管理股（加挂社会工作股牌子）、网络安全和信息化发展股等三个股室，下设事业单位--舆情信息数据中心。

（二）决算单位构成。至2020年末，共有编制11名，实有在职人数5人，纳入2020年部门决算编制范围的有网信办机关本级和下属事业单位舆情信息数据中心。

第二部分 祁东县委网信办年部门决算表（见附件）

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计124.88万元。与2019年相比，增加124.88万元，增加100%，主要是因为2019年未编制部门决算。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 124.88 万元，其中：财政拨款收入124.88 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 124.88 万元，其中：基本支出 124.88 万元，占 100 %，项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收、支总计 124.88 万元，与2019年相比，增加 124.88万元，增加 100 %，主要是因为2019年未编制部门决算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出 124.88 万元，占本年支出合计的 100 %，与2019年相比，财政拨款支出增加124.88万元，增加 100 %，主要是因为2019年未编制部门决算。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出 124.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出107.83万元，占比86.35%；社会保障和就业支出5.92万元，占比4.74%；卫生健康（类）支出7.12万元，占比5.7%；住房保障（类）支出4.01万元，占比3.21%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为 94.08 万元，支出决算数为 124.88 万元，2020年支出数增加30.8万元，增加32.74%，增加的原因为人员增加导致经费、津补贴增加；疫情防控经费增加，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）  专项业务活动（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为6万元，支出决算为30.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调入追加预算。

3、一般公共服务（类）网信事务（款）行政运行（项）

年初预算为76.04万元，支出决算为65.5万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩了公用经费开支。

4、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为5.35万元，支出决算为5.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加导致养老保险缴费增加。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事

件应急处理（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加疫情防控预算。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）行政单位医疗（项）

年初预算为2.68万元，支出决算为2.68万元，完成年初预算的100%。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为4.01万元，支出决算为4.01万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出 124.88 万元，其中：人员经费 57.29 万元，占基本支出的 45.88 %,主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 67.59 万元，占基本支出的 54.12 %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、抚恤金、奖励金、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为0 万元，完成年初预算的100%。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100 %。

公务接待费支出预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的100%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0 万元，占 0 %,因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占 0 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，无购置。公务用车运行维护费 0 万元，主要是公务车辆维修、油费、保养、洗车费用支出，截止2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 0 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

2020年，我们认真履行职责，较好的完成了各项目标工作任务，全年发布正面宣传报道300余篇，开展网络安全巡查2次，开展网络生态治理16次，网络问政件交办600多条，较好的完成了年初的预算绩效目标。

按照2020年度县级财政资金下拨情况，完成基本支出124.88万元，保证单位日常工作的稳定运转。

根据《祁东县财政局关于开展2020年度财政资金绩效自评工作的通知》（祁财绩〔2021〕53号）文件，经评定我单位2020年部门整体支出绩效从投入、过程、产出及绩效自评得分为99.8分，绩效评价等级为优秀。预算配置控制较好得10分，预算执行得19.8分，预算管理制度比较健全得得40分，职责履行得10分，履职效益得20分。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出 67.59 万元，比年初预算数增加 57.03 万元，增长 84.38 %。主要原因是开展正面宣传、进行人员培训、组织会议活动，购买办公用品和工作软件，导致预算增加。

（二）一般性支出情况

2020年 本部门开支会议费 2 万元，用于召开网信专干会议等，人数100人左右，内容为网信业务会议；开支培训费2.82万元，用于开展网评员培训等，人数90人，内容为提高网评员网评质量等。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出0万元，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中执法执勤用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0（套）。

第四部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。

（四）"三公"经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分 附件

中共祁东县委网络安全和信息化委员会办公室.XLS

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