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祁东县农业农村局2020年度年部门决算公开

来源：祁东县农业农村局发布时间：2021-08-26 16:08

第一部分祁东县农业农村局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分祁东县农业农村局概况

一、部门职责

（一）统筹研究和组织实施“三农”工作的发展中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规和县政府规章草案，指导农业综合执法。参与涉农的价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

（二）统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作，配合有关部门做好农业劳动模范管理工作

（三）贯彻落实国家关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理，指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产，负责全县渔业、渔民和渔船监督管理和渔船检验工作。

（六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，发布农产品质量安全信息。贯彻执行农产品质量安全国家标准，参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理；负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环境质量安全的监督管理。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。

（七）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。贯彻执行农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。配合有关部门制定血吸虫病防治工作计划并组织实施。组织救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

（十）负责农业投资管理。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建设，按规定权限审批农业投资项目；负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十一）推动农业科技体系改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广。负责农业植物新品种保护及农业转基因生物安全监督管理。

（十二）指导农业农村人才工作。拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作，承担农村劳动力就地就近就业培训工作，会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

（十三）组织参与农业对外合作工作，承办有关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际技术交流与合作，协助有关部门执行有关农业援外项目。

（十四）负责全县黄花菜产业中长期发展规划，区域布局，无公害生产监管，地理标志、绿色认证呈报，并指导加工、流通、网络营销。

（十五）完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

（十六）职能转变。

1.统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

2.加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

3.深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，加强事中事后监管，切实提升国家支农政策效果和资金使用效益。

（十七）有关职责分工。

1.与县市场监督管理局有关职责分工。（1）县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由县市场监督管理局监督管理。（2）县农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。（3）两部门要建立食品安全地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

2.与县商务和粮食局有关职责分工：县农业农村局负责粮食生产环节的质量安全监管，切实担负起粮食从生产环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监管职责。县商务和粮食局负责粮食（含食用油）收购、储存、运输环节和政策性用粮购销活动中的粮食质量安全和原粮卫生的监督管理；

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。祁东县农业农村局内设机构包括：

祁东县农业农村局设十四个内设机构：办公室、人事股、计划财务股科技教育股（县农业转基因生物安全管理办公室）、行政审批服务股（政策法规股）、农村政策与合作经济改革股（农村改革与发展股）、乡村产业发展股、种植业管理股（农药管理股）、农产品质量安全监管股、市场信息与对外交流股、农村社会事业促进股、农业机械化管理股、农田建设与农垦股、畜牧水产管理股。

农业农村局行政编制23名。设局长1名，副局长3名，总农艺师1名；正股级职数14名。

机关后勤服务财政全额拨款事业编制3名，人员只出不进。

（二）决算单位构成。祁东县农业农村局2020年度年部门决算汇总公开单位构成包括：单位本级。

第二部分 2020年度部门决算表（见附件）

收入支出决算表
				公开01表
部门：祁东县农业农村局				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20173.45	一、一般公共服务支出	33	311.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	482.71	二、外交支出	34
三、上级补助收入	3		三、国防支出	35
四、事业收入	4		四、公共安全支出	36
五、经营收入	5		五、教育支出	37	7.34
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	38
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	413.69
	9		九、卫生健康支出	41	218.45
	10		十、节能环保支出	42	749.25
	11		十一、城乡社区支出	43	482.71
	12		十二、农林水支出	44	17797.05
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	197.09
	20		二十、粮油物资储备支出	52	952.80
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	21130.25	本年支出合计	60	21130.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	61
年初结转和结余	29	137.08	年末结转和结余	62
	30			63
总计	31	21130.25	总计	64	21130.25

收入决算表
									公开02表
部门：祁东县农业农村局									金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	21130.25	20656.16					474.09
201			一般公共服务支出	311.88	311.88
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	299.88	299.88
2010301			行政运行	299.88	299.88
20111			纪检监察事务	6.00	6.00
2011105			派驻派出机构	6.00	6.00
20199			其他一般公共服务支出	6.00	6.00
2019999			其他一般公共服务支出	6.00	6.00
205			教育支出	7.34	7.34
20508			进修及培训	7.34	7.34
2050802			干部教育	7.34	7.34
208			社会保障和就业支出	413.69	413.69
20802			民政管理事务	8.68	8.68
2080201			行政运行	8.68	8.68
20805			行政事业单位养老支出	312.66	312.66
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.80	301.80
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.86	10.86
20808			抚恤	69.63	69.63
2080801			死亡抚恤	69.63	69.63
20810			社会福利	22.72	22.72
2081099			其他社会福利支出	22.72	22.72
210			卫生健康支出	218.45	218.45
21011			行政事业单位医疗	218.45	218.45
2101101			行政单位医疗	218.45	218.45
211			节能环保支出	749.25	749.25
21104			自然生态保护	749.25	749.25
2110402			农村环境保护	749.25	749.25
212			城乡社区支出	482.71	482.71
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	482.71	482.71
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	482.71	482.71
213			农林水支出	17797.05	17322.96					474.09
21301			农业农村	14272.32	13798.23					474.09
2130101			行政运行	2738.22	2264.13					474.09
2130104			事业运行	17.16	17.16
2130106			科技转化与推广服务	53.00	53.00
2130108			病虫害控制	180.28	180.28
2130109			农产品质量安全	71.35	71.35
2130110			执法监管	1.80	1.80
2130119			防灾救灾	110.00	110.00
2130122			农业生产发展	8346.25	8346.25
2130124			农村合作经济	293.00	293.00
2130125			农产品加工与促销	50.00	50.00
2130126			农村社会事业	786.94	786.94
2130135			农业资源保护修复与利用	14.00	14.00
2130199			其他农业农村支出	1610.31	1610.31
21303			水利	358.00	358.00
2130316			农村水利	358.00	358.00
21305			扶贫	706.20	706.20
2130505			生产发展	204.00	204.00
2130599			其他扶贫支出	502.20	502.20
21309			目标价格补贴	2460.53	2460.53
2130999			其他目标价格补贴	2460.53	2460.53
221			住房保障支出	197.09	197.09
22102			住房改革支出	197.09	197.09
2210201			住房公积金	197.09	197.09
222			粮油物资储备支出	952.80	952.80
22201			粮油事务	952.80	952.80
2220199			其他粮油事务支出	952.80	952.80

支出决算表
								公开03表
部门：祁东县农业农村局								金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	21130.25	3923.23	17207.02
201			一般公共服务支出	311.88	311.88
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	299.88	299.88
2010301			行政运行	299.88	299.88
20111			纪检监察事务	6.00	6.00
2011105			派驻派出机构	6.00	6.00
20199			其他一般公共服务支出	6.00	6.00
2019999			其他一般公共服务支出	6.00	6.00
205			教育支出	7.34	7.34
20508			进修及培训	7.34	7.34
2050802			干部教育	7.34	7.34
208			社会保障和就业支出	413.69	413.69
20802			民政管理事务	8.68	8.68
2080201			行政运行	8.68	8.68
20805			行政事业单位养老支出	312.66	312.66
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.80	301.80
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.86	10.86
20808			抚恤	69.63	69.63
2080801			死亡抚恤	69.63	69.63
20810			社会福利	22.72	22.72
2081099			其他社会福利支出	22.72	22.72
210			卫生健康支出	218.45	218.45
21011			行政事业单位医疗	218.45	218.45
2101101			行政单位医疗	218.45	218.45
211			节能环保支出	749.25		749.25
21104			自然生态保护	749.25		749.25
2110402			农村环境保护	749.25		749.25
212			城乡社区支出	482.71	19.40	463.31
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	482.71	19.40	463.31
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	482.71	19.40	463.31
213			农林水支出	17797.05	2755.38	15041.67
21301			农业农村	14272.32	2755.38	11516.94
2130101			行政运行	2738.22	2738.22
2130104			事业运行	17.16	17.16
2130106			科技转化与推广服务	53.00		53.00
2130108			病虫害控制	180.28		180.28
2130109			农产品质量安全	71.35		71.35
2130110			执法监管	1.80		1.80
2130119			防灾救灾	110.00		110.00
2130122			农业生产发展	8346.25		8346.25
2130124			农村合作经济	293.00		293.00
2130125			农产品加工与促销	50.00		50.00
2130126			农村社会事业	786.94		786.94
2130135			农业资源保护修复与利用	14.00		14.00
2130199			其他农业农村支出	1610.31		1610.31
21303			水利	358.00		358.00
2130316			农村水利	358.00		358.00
21305			扶贫	706.20		706.20
2130505			生产发展	204.00		204.00
2130599			其他扶贫支出	502.20		502.20
21309			目标价格补贴	2460.53		2460.53
2130999			其他目标价格补贴	2460.53		2460.53
221			住房保障支出	197.09	197.09
22102			住房改革支出	197.09	197.09
2210201			住房公积金	197.09	197.09
222			粮油物资储备支出	952.80		952.80
22201			粮油事务	952.80		952.80
2220199			其他粮油事务支出	952.80		952.80

财政拨款收入支出决算表
						公开04表
部门：祁东县农业农村局						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	20173.45	一、一般公共服务支出	32	311.88	311.88
二、政府性基金预算财政拨款	2	482.71	二、外交支出	33
	3		三、国防支出	34
	4		四、公共安全支出	35
	5		五、教育支出	36	7.34	7.34
	6		六、科学技术支出	37
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
	8		八、社会保障和就业支出	39	413.69	413.69
	9		九、卫生健康支出	40	218.45	218.45
	10		十、节能环保支出	41	749.25	749.25
	11		十一、城乡社区支出	42	482.71		482.71
	12		十二、农林水支出	43	17322.96	17322.96
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	197.09	197.09
	20		二十、粮油物资储备支出	51	952.80	952.80
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27		本年支出合计	58	20656.16	20173.45	482.71
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	59
一、一般公共预算财政拨款	29			60
二、政府性基金预算财政拨款	30			61
总计	31		总计	62	20656.16	20173.45	482.71

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
														公开05表
部门：祁东县农业农村局														金额单位：万元
科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计		基本支出结转	项目支出结转和结余
																项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13
			合计				20173.45	3429.74	16743.71	20173.45	3429.74	16743.71
201			一般公共服务支出				311.88	311.88		311.88	311.88
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务				299.88	299.88		299.88	299.88
2010301			行政运行				299.88	299.88		299.88	299.88
20111			纪检监察事务				6.00	6.00		6.00	6.00
2011105			派驻派出机构				6.00	6.00		6.00	6.00
20199			其他一般公共服务支出				6.00	6.00		6.00	6.00
2019999			其他一般公共服务支出				6.00	6.00		6.00	6.00
205			教育支出				7.34	7.34		7.34	7.34
20508			进修及培训				7.34	7.34		7.34	7.34
2050802			干部教育				7.34	7.34		7.34	7.34
208			社会保障和就业支出				413.69	413.69		413.69	413.69
20802			民政管理事务				8.68	8.68		8.68	8.68
2080201			行政运行				8.68	8.68		8.68	8.68
20805			行政事业单位养老支出				312.66	312.66		312.66	312.66
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				301.80	301.80		301.80	301.80
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				10.86	10.86		10.86	10.86
20808			抚恤				69.63	69.63		69.63	69.63
2080801			死亡抚恤				69.63	69.63		69.63	69.63
20810			社会福利				22.72	22.72		22.72	22.72
2081099			其他社会福利支出				22.72	22.72		22.72	22.72
210			卫生健康支出				218.45	218.45		218.45	218.45
21011			行政事业单位医疗				218.45	218.45		218.45	218.45
2101101			行政单位医疗				218.45	218.45		218.45	218.45
211			节能环保支出				749.25		749.25	749.25		749.25
21104			自然生态保护				749.25		749.25	749.25		749.25
2110402			农村环境保护				749.25		749.25	749.25		749.25
213			农林水支出				17322.96	2281.29	15041.67	17322.96	2281.29	15041.67
21301			农业农村				13798.23	2281.29	11516.94	13798.23	2281.29	11516.94
2130101			行政运行				2264.13	2264.13		2264.13	2264.13
2130104			事业运行				17.16	17.16		17.16	17.16
2130106			科技转化与推广服务				53.00		53.00	53.00		53.00
2130108			病虫害控制				180.28		180.28	180.28		180.28
2130109			农产品质量安全				71.35		71.35	71.35		71.35
2130110			执法监管				1.80		1.80	1.80		1.80
2130119			防灾救灾				110.00		110.00	110.00		110.00
2130122			农业生产发展				8346.25		8346.25	8346.25		8346.25
2130124			农村合作经济				293.00		293.00	293.00		293.00
2130125			农产品加工与促销				50.00		50.00	50.00		50.00
2130126			农村社会事业				786.94		786.94	786.94		786.94
2130135			农业资源保护修复与利用				14.00		14.00	14.00		14.00
2130199			其他农业农村支出				1610.31		1610.31	1610.31		1610.31
21303			水利				358.00		358.00	358.00		358.00
2130316			农村水利				358.00		358.00	358.00		358.00
21305			扶贫				706.20		706.20	706.20		706.20
2130505			生产发展				204.00		204.00	204.00		204.00
2130599			其他扶贫支出				502.20		502.20	502.20		502.20
21309			目标价格补贴				2460.53		2460.53	2460.53		2460.53
2130999			其他目标价格补贴				2460.53		2460.53	2460.53		2460.53
221			住房保障支出				197.09	197.09		197.09	197.09
22102			住房改革支出				197.09	197.09		197.09	197.09
2210201			住房公积金				197.09	197.09		197.09	197.09
222			粮油物资储备支出				952.80		952.80	952.80		952.80
22201			粮油事务				952.80		952.80	952.80		952.80
2220199			其他粮油事务支出				952.80		952.80	952.80		952.80

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
							公开06表
部门：祁东县农业农村局							金额单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3239.95	302	商品和服务支出	86.13	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	1469.17	30201	办公费	11.00	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	751.24	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息
30103	奖金	291.34	30203	咨询费		310	资本性支出	2.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	301.80	30206	电费	6.00	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	10.86	30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	218.45	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	13.00	31008	物资储备
30113	住房公积金	197.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	101.66	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	5.00	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	92.35	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	0.06	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	1.00	399	其他支出
30307	医疗费补助	7.25	30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	3.00	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	2.00	30239	其他交通费用	38.13
			30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	3.00
人员经费合计		3341.61	公用经费合计					88.13

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门：祁东县农业农村局										单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.00					5.00	5.00					5.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
															公开08表
部门：祁东县农业农村局															金额单位：万元
科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转		项目支出结转和结余
																项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
			合计				482.71	19.40	463.31	482.71	19.40	463.31
212			城乡社区支出				482.71	19.40	463.31	482.71	19.40	463.31
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				482.71	19.40	463.31	482.71	19.40	463.31
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				482.71	19.40	463.31	482.71	19.40	463.31

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：祁东县农业农村局				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计21130.25万元。与上年相比增加3750.68万元，增长21.58%，主要是因为：省市专项资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计21130.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入20173.45万元，占95.47%；政府性基金预算财政拨款收入482.71万元，占2.28%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入474.09万元，占2.24%；

三、支出决算情况说明

本年支出合计21130.25万元，其中：基本支出3923.23万元，占18.57%；项目支出17207.02万元，占81.43%；上缴上级支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计20656.16万元。与上年相比增加4023.03万元，增长24.19%，主要是因为：省市专项资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出20173.45万元，占本年支出合计的97.66%，与上年相比增加3540.32万元，增长17.55%，主要是因为：省市专项资金增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出20173.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）311.88万元，占1.55%；教育支出（类）7.34万元，占0.04%；社会保障和就业支出（类）413.69万元，占2.05%；卫生健康支出（类）218.45万元，占1.08%；节能环保支出（类）749.25万元，占3.71%；农林水支出（类）17322.96万元，占85.87%；住房保障支出（类）197.09万元，占0.98%；粮油物资储备支出（类）952.8万元，占4.72%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1644.5万元，支出决算数为20173.45万元，完成年初预算的1226.72%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为299.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：扶贫专项资金增加。

2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

3、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

4、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

5、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动预算调剂。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为167.07万元，支出决算为301.8万元，完成年初预算的180.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为10.86万元，支出决算为10.86万元，决算数与年初预算数持平。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为69.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：抚恤金未列入年初预算。

9、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：抚恤金未列入年初预算。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为159.73万元，支出决算为218.45万元，完成年初预算的136.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员医保未进入预算。

11、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为749.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：省市指标追加。

12、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为1163.03万元，支出决算为2264.13万元，完成年初预算的194.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：省市指标追加。

13、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动预算调剂。

14、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为6万元，支出决算为53万元，完成年初预算的883.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

15、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为0万元，支出决算为180.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：省市指标追加。

16、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为27万元，支出决算为71.35万元，完成年初预算的264.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：省市指标追加。

17、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为1.8万元，支出决算为1.8万元，决算数与年初预算数持平。

18、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为110万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：省市指标追加。

19、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为8346.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：省市指标追加。

20、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为0万元，支出决算为293万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：省市指标追加。

21、农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：省市指标追加。

22、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为0万元，支出决算为786.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：省市指标追加。

23、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：省市指标追加。

24、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1610.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：省市指标追加。

25、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为0万元，支出决算为358万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：省市指标追加。

26、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为204万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：省市指标追加。

27、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为502.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：省市指标追加。

28、农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为2460.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：省市指标追加。

29、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为109.01万元，支出决算为197.09万元，完成年初预算的180.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：省市指标追加。

30、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为952.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：省市指标追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出3429.74万元，其中：人员经费3341.61万元，占基本支出的97.43%,主要包括本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费88.13万元，占基本支出的2.57%,主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成预算的100.00%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与上年持平。

公务用车购置及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与上年持平。

公务接待费支出预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.00万元，占100.00%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为5.00万元，全年共接待来访团组107个、来宾952人次，主要是公务发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，主要是燃油费、过路过桥费、保险费、维修费支出。截止2020年度底，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入482.71万元；年初结转和结余0万元；支出482.71万元，其中基本支出19.4万元，项目支出463.31万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

2020年度本部门机关运行经费支出88.13万元。与上年决算数相比增加21.98万元，增长的主要原因是：公务活动增加。

十、一般性支出情况

2020年度本部门开支会议费0.00万元。2020年度开支培训费0.00万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额50万元，其中：政府采购货物支出50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年度底，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度部门整体预算支出和和人居环境整治专项开展了绩效自评。2020年我局以实施乡村振兴战略为总抓手，加大产业扶贫力度，稳定粮食生产，保障重要农产品供给，发展壮大乡村产业，促进农民持续增收，抓好农村人居环境整治，全面深化农村改革，全县农业农村各项工作健康稳定有序发展，取得了较好的成效。农林牧渔业总产值同比增长1.2％，规模以上农产品加工值与农业总产值同比增长0.98%；农业总播面121.13万亩，粮食总产量60.0623万吨；蔬菜播种面积33万亩，总产量达70万吨；全县存栏生猪39.14万头，累计出栏62.36万头，存栏牛2.1万头，出栏山羊34.37万只,出笼家禽1530.2万羽，水产品产量4.77万吨，养殖水面达10.51万亩。农产品质量安全水平进一步提升；农业机械化水平74%以上；农村垃圾集中处理率达到100%。

第四部分名词解释

（一）一般公共决算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分附件

祁东县农业农村局2020年度部门决算公开表

祁东县农业农村局2020年部门整体支出绩效评价报告

附件下载：

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