2020年度

祁东县农村公路服务所部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

部门概况      

祁东县农村公路服务所是正股级全额拨款单位。至2020年12月，共有编制40名，实有人数39人，其中在职25人、离退休14人

一、 部门职责

（一）负责贯彻执行国家和上级交通主管部门有关农村公路建设、养护、管理的方针、政策、法律、法规和规章，依法保护路产、路权，保障公路畅通；

（二）负责全县农村公路计划编制；新（改）建工程的立项、报批和招投标管理；组织新（改）建工程的勘测、设计、概预算编制，负责工程交（竣）工验收；

（三）负责全县农村公路养护质量的监督、桥梁管理、检查评比及考核工作；

（四）负责全县农村公路建设、养护经费的使用管理；养护工程预、决算的审批和财务审计工作；

（五）负责组织全县农村公路交通战备工作；

（六）承办上级交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）所内下设5个股、室：办公室、财务股、计划统计股、养护管理股和工程建设股。

（1）办公室

组织协调所机关日常工作；负责综合信息、公文处理、调研、档案管理工作；负责机要保密和印鉴管理工作；负责所务会、所长办公会和综合性会议服务；负责人大代表建议和政协委员提案办理工作；负责新闻报道、信访接待和机关后勤保障工作；负责国有资产的管理工作；负责信访维稳、社会治安综合治理和内部治安保卫工作。

（2）财务股

负责财务收支预算、决算的编制；负责财务收支的审核及资金的调度、管理；拟订资金拨付计划，监督资金使用情况:参与审查重要经济合同；负责国有资产管理监督工作。

（3）计划统计股

负责编制全县农村公路的发展规划和年度计划；负责农村公路固定资产投资统计、交通流量调查统计、呈报各类报表等工作。

（4）养护股

负责全县农村公路的日常养护、管理及大中修工程。

（5）工程建设股

负责农村公路重点新改建工程、大中修工程计划的编制工作；负责公路新改建工程基本建设程序管理工作；负责新改建工程的勘察设计工作；负责新改建工程的预算编制上报、施工预算审批和施工技术管理工作:负责公路建设资料的整理归档和信息管理工作；负责公路科技工作:负责工程建设检测、实验工作；负责公路新改建工程的年度、月度施工计划安排:负责新改建工程资金的申报和审批工作；做好工程质量监理工作。

（二）祁东县农村公路管理所只有本级，没有其他二级决算单位，因此纳入2021年祁东县农村公路管理所部门决算编制范围的只有祁东县农村公路管理所本级。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度总收入90,698,590元、总支出90,698,590元。与上年相比，增加37758027.31元，增长39.78%，主要是因为自然村通水泥路、水毁、安防、危桥改造等项目建设增加.

二、收入决算情况说明

本年收入合计90,698,590元，无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

三、支出决算情况说明

支出合计90,698,590元，其中：基本支出4,549,594.00元，占5%；项目支出86,148,996.00元，占95%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年财政拨款总收入90,698,590元，一般公共预算财政拨款收入87,907,643，占全年收入96.9%；政府性基金预算财政拨款收入2,790,947元，占全年收入3.1%。较2019年增加37758027.31元，增长39.78%，主要是因为自然村通水泥路、水毁、安防、危桥改造等项目建设增加.

2020年财政拨款总支出90,698,590元，一般公共预算财政拨款支出87,907,643，占全年支出96.9%；政府性基金预算财政拨款支出2,790,947元，占全年支出3.1%。其中：社会保障和就业支出190,580.00元；卫生健康支出 74,700.00元；节能环保支出2,940,000.00元，城乡社区支出 29,190,947.00元，农林水支出14,724,138.00交通运输支43,100,725.00元，住房保障支出112,100.00元，灾害防治及应急管理支出365,400.00元。较2019年增加37758027.31元，增长39.78%，主要是因为自然村通水泥路、水毁、安防、危桥改造等项目建设增加.

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年财政拨款一般公共预算财政拨款支出87,907,643，占全年支出96.9%；较2019年增加34967080.31元，增长39.78%，主要是因为自然村通水泥路、水毁、安防、危桥改造等项目建设增加.

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出87,907,643元，占全年支出96.9%；其中：社会保障和就业支出（类）190,580.00元，占0.22%；卫生健康支出（类） 74,700.00元占0.08%；节能环保支出（类）2,940,000.00元占3.34%，城乡社区支出（类）  26,400,000.00元，占30.03%农林水支出（类）14,724,138.00占16.75%交通运输支（类）43,100,725.00元，占49.03%住房保障支出（类）112,100.00元，占0.13%灾害防治及应急管理支出（类）365,400.00元占0.42%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为3495200元，支出决算为90,698,590元，完成年初预算的2595%。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2020年预算为393500元，支出决算为190,580.00元，小于2020年预算的原因是未及时缴纳。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。

2020年预算为154700元，支出决算为74,700.00元，小于2020年预算的原因是未及时缴纳。

3、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）

2020年预算为0元，支出决算为2,940,000.00元，大于2020年预算的原因是水库环保整治道路建设。

4、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）

2020年预算为0元，支出决算为 26,400,000.00元，大于2020年预算的原因是自然村通水泥路建设。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）

2020年预算为2798900元，支出决算为4,172,214.00元，大于2020年预算的原因是2020年年初拨付2019年度的小修保养等资金。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）

 2020年预算为0元，支出决算为24,768,511.00元，大于2020年预算的原因是窄路加宽项目建设。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路水路运输支出（项）

 2020年预算为0元，支出决算为30,268,511.00元。大于2020年预算的原因是2017年安防、危桥项目支出。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）

 2020年预算为0元，支出决算为3,000,000.00元。大于2020年预算的原因是公路小修保养项目支出。

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）

 2020年预算为0元，支出决算为2,500,000.00元。大于2020年预算的原因是“四好农村路”项目支出。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算为232100元，支出决算为112,100.00元，小于2020年预算的原因是未及时缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 4,549,594.00元，其中：

1、人员经费支出 3,418,203.00元，占基本支出的75.13%。包括：基本工资1,249,027.00元、津贴补贴 795,421.00元、奖金659,278.00元、机关事业单位基本养老保险费301,855.00元、职工基本医疗保险缴费 162,352.00元、其他社会保障费47,672.00元、住房公积金171,518.00元。

2、日常公用经费支出 1,131,391.00元，占基本支出的24.87%，其中包括：办公费47,000.00元、印刷费65,200.00元、水费 3,870.00元、电费27,816.00元、差旅费65,478.00元、劳务费 508,492.00元、工会经费97,200.00元、其他交通费用266,000.00元，其他商品和服务支出50,335.00元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0元，支出决算为0元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0元,无因公出国（境）费2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元。

公务接待费支出预算0元，支出决算为0元。

支出,无公务用车购置费及运行维护费支出。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0元，

2、公务接待费支出决算为0元，全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0元，其中：公务用车购置费0元。公务用车运行维护费0元，截止2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入2,790,947.00元；其中城乡社区项目支出2,790,947.00元。

九、关于机关运行经费支出说明

机关运行经费支出情况。截至2020年12月31日，机关运行经费支出4,172,214.00元。比预算数690000元，增加的原因是2019年度省县日常养护资金。

十、一般性支出情况

2020年本单位开支会议费0元，开支培训0元。

十一、关于政府采购支出说明

2020年度无政府采购支出。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

祁东县农村公路管理所项目支出86,148,996.000元，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评为“合格”。

2020年部门整体支出绩效自评涉及资金86,148,996.00元。严格按照县政府要求，认真组织开展了2020年度县级财政资金绩效自评，并将自评报告在门户网站进行了公开。配合县财政局绩效评价工作组对2020年度预算资金执行情况进行了重点绩效评价，覆盖率达到100%，自评全为“合格”。

第四部分

名词解释

一、……

二、……

三、……

………

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释）

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

………

2020年决算祁东县县乡公路管理所(1).XLS

附件下载：