附件4：

目 录

第一部分 祁东县工商联部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 祁东县工商联部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 祁东县工商联部门概况

一、部门职责

1、参政议政、参与国家事务和经济、社会生活重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作，对国家的有关法律、法规政策的制订提出建议并协助贯彻执行。

2、宣传党和政府的路线、方针、政策，按照"帮助、引导、教育"的方针，认真做好非公有制经济人士的思想政治工作，引导他们"爱国、敬业、守法"，在他们中间培养一批坚决拥护党的领导的积极分子队伍。

3、代表并维护非公有制经济人士的合法权益，听取他们的意见、要求和建议。

4、为非公有制经济人士提供市场、技术、商品等信息，按照政府有关规定，为他们提供管理、法律、会计、融资、咨询等服务。

5、开展工商专业培训，帮助非公有制企业改善经营管理，提高生产技术和产品质量，会同政府有关部门对非公有制经济中的技术人员评定专业职称。

6、组织非公有制经济人士举办和参加各种对内外展销会、交易会、组织会员出国（境）考察访问，帮助他们开拓国内、国际市场。协助公安机关为非公有制经济人士出国（境）进行商务活动申办因公或因私护照。

7、参与仲裁活动，为非公有制经济企业调解经济纠纷，协调相互关系。

8、增进境内外和国内外工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

9、指导和推动各乡镇工商联分会的工作，办好商会服务事业和经济实体。

10、指导和推动私营企业中党组织的建设，协助当地党委加强对私营企业中党员的教育管理。

11、配合政府扶贫计划，推动光彩事业发展。

12、承办县委、县人民政府和上级工商联交办的其他工作事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。祁东县工商联全称为湖南省祁东县工商业联合会,是正科级全额拨款单位。内设机构3个，分别是办公室、会员部、经济联络部。

（二）决算单位构成。单位人员编制总数为5人，其中行政编制4人，机关后勤编制1人。至2020年实有人数6人，其中在职4人、离退休2人。

祁东县工商联只有本级，没有其他二级预决算单位，因此纳入2020年部门预算编制范围的只有工商联机关本级。

第二部分 祁东县工商联年部门决算表（见附件）

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计103.21万元。与2019年相比，减少2.46万元，减少2.33 %，主要是因为减少了人员经费方面的开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 103.21 万元，其中：财政拨款收入103.21 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 103.21 万元，其中：基本支出 103.21 万元，占 100%，项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收、支总计 103.21 万元，与2019年相比，减少 2.46万元，减少 2.33 %，主要是因为减少了人员经费方面的开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出 103.21 万元，占本年支出合计的 100 %，与2019年相比，财政拨款支出减少 2.46 万元，减少 2.33 %，主要是因为减少了人员经费方面的开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出 103.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出91.49万元，占比88.64%；社会保障和就业支出4.31万元，占比4.18%；卫生健康（类）支出4.16万元，占比4.03%；住房保障（类）支出3.25万元，占比3.15%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为 55.13 万元，支出决算数为 103.21 万元，2020年支出数增加48.08万元，增加87.21%，增加的原因为招商引资追加预算，其中：

1、一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

2、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）

年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：招商引资追加预算。

3、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）

年初预算为34.6万元，支出决算为29.41万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：将部分其他民主党派及工商联事务支出的经费调剂到该项目。

4、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款） 其他民主党派及工商联事务支出（项）

年初预算为10.8万元，支出决算为25.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：将部分行政运行项的经费调剂到该项目。

5、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加经费预算。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为4.32万元，支出决算为4.32万元，完成年初预算的100%。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加疫情防控预算。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）行政单位医疗（项）

年初预算为2.16万元，支出决算为2.16万元，完成年初预算的100%。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为3.25万元，支出决算为3.25万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出 103.21 万元，其中：人员经费 44.09 万元，占基本支出的 42.72%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 59.12 万元，占基本支出的 57.28 %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、抚恤金、奖励金、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为0 万元，完成年初预算的100%。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100 %，与去年决算数持平，原因是严格控制三公经费开支。

公务接待费支出预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100 %，与去年决算数持平，原因是严格控制三公经费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0万元，支出决算为0万元，完成预算的 100 %，与去年决算数持平，原因是严格控制三公经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0 万元，占 0 %,因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占 0 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为 0 万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，无接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，无购置。公务用车运行维护费 0 万元，主要是公务车辆维修、油费、保养、洗车费用支出，截止2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 0 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

2020年，我们认真履行职责，较好的完成了各项目标工作任务。召开县工商联第十三届第五次会员代表大会，2020年疫情期间，县工商联深入企业一线，主要负责人带队对湖南金泰米业、有吉食品等67家企业、女企业家商等14家商会和2个园区（衡缘物流园和归阳工业园）进行了调研走访，及时向企业传达各项惠企措施及疫情防控重点指引等政策文件，为企业提供金融、法律等方面的政策宣导，共收集问题19个，交办问题15个，解决问题14个。携手县委政法委、国安办到祁东县锋速探钻工具有限公司开展第5个全民国家安全教育宣传活动。全国工商联课题调研组到湖南有吉食品有限公司专题调研民营企业履行社会责任情况，给予充分肯定。与县人民检察院联合举办“服务‘六稳’‘六保’，护航民企发展”检察开放日活动，邀请企业界人士代表走进检察院，参观检察文化阵地建设和办案工作区，深入了解检察职能，倾听企业在发展过程中遇到的困难和困惑。牵头组织以县委书记为团长的高规格代表团赴西双版纳，参加湖南支边60周年庆典活动，走访慰问祁东籍支边代表和企业家。与新郑市工商联（总商会）缔结友好商会，助力酥脆枣酒的对外合作；促进美能集团与湘西企业包装箱生产对接；全国药食同源协会（黄花菜分会）在北京市祁东企业商会挂牌并设立秘书处。借异地商会的活动契机，大力推广祁东县特色农产品。通过祁东籍在外人士引荐和外出招商，对接洽谈项目35个，其中亿元产业项目9个，5亿元以上投资项目5个。紧扣常态化疫情防控背景下做好“六稳”“六保”工作的部署要求，深入各异地商会、乡镇商会、直属商会走访调研，广泛听取意见，寻求对策，帮助企业排忧解难，引领广大民营企业家在复杂经济形势和下行压力下坚定发展信念，坚守发展恒心。2020年，县工商联深入发动和引领全体会员（会员单位和个体会员）积极投身光彩事业，利用自身优势，回报和奉献社会。新冠肺炎疫情期间，县工商联组织各异地商会、乡镇商会、直属商会、非公企业和爱心人士第一时间采购物资支持家乡抗疫行动。全县工商联界别共计捐款捐物490万元，得到县委、县政府的充分肯定和高度赞扬。湖南有吉食品有限公司、湖南新发食品有限公司同时向武汉疫区捐赠大批黄花菜，以实际行动为全国重点疫区群众奉献力量。湖南有吉食品有限公司获评全国工商联抗疫先进企业；湖南新发食品有限公司、步云桥商会获评全省工商联抗疫先进企业（商会）。持续巩固和深化“万企帮万村”精准扶贫行动，全县123家民营企业帮扶139个村，实施各类项目312个，企业投入资金总额25006.04万元，惠及建档立卡贫困人口45356人。官家嘴商会会长、湖南有吉食品有限公司董事长蒋友吉获评2020年度全省最美扶贫人称号，湖南新发食品有限公司、湖南吉祥食品有限公司、湖南金泰米业有限公司三家企业获评2020年度全市“万企帮万村”精准扶贫行动优秀民营企业。2020年，县总商会副会长、衡阳华兴农业发展有限公司总经理李忠明获湖南省“劳动模范”、全国优秀农民工称号；女企业家商会获评全省“四好”商会、全国“四好”商会；县工商联获评全省“五好”标兵县级工商联、全省脱贫攻坚先进集体。

按照2020年度县级财政资金下拨情况，完成基本支出103.21万元，保证单位日常工作的稳定运转。

根据《祁东县财政局关于开展2020年度财政资金绩效自评工作的通知》（祁财绩〔2021〕53号）文件，经评定我单位2020年部门整体支出绩效从投入、过程、产出及绩效自评得分为99.8分，绩效评价等级为优秀。预算配置控制较好得10分，预算执行得19.8分，预算管理制度比较健全得得40分，职责履行得10分，履职效益得20分。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出 59.12 万元，比年初预算数增加 53.71 万元，增长 90.85 %。主要原因是招商引资预算追加。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费 0 万元，未召开大型会议，人数0人左右；开支培训费0万元，未进行专业培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出0万元，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中执法执勤用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0（套）。

第四部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。

（四）"三公"经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分 附件

          祁东县工商联

         祁东县工商联部门整体支出绩效自评报告

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