目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家的移民工作方针、政策，拟订全县移民工作规定和办法，经批准后组织实施。

    （二）负责全县大中型水库移民后期扶持项目的组织实施，探索开发性移民的新机制总体推广典型经验，抓好开发性移民工作。

    （三）综合编制移民安置规划，协助新建大型水利水电工程的移民安置规划的编制、初审，负责中型水利水电工程的移民安置规划审核；协同有关部门制定库区移民中长期发展规划；上报并组织实施年度安置、生产开发、后扶项目计划；管理移民生产开发及后扶工程项目，协助上级主管部门督查验收移民工程项目。

    （四）会同有关部门拟定全县移民资金管理办法，按照上级有关规定管理移民资金，负责对移民资金发放和使用进行监督检查，负责移民工作的政策和业务指导；负责移民统计年报工作。

    （五）负责全县大中型水库移民工程专项设施的管理和维护工作，突出对防护工程及排渍站的管理工作。

    （六）负责县直有关部门和各乡镇有关移民工作的协调，协助县政府做好县相关部门与库区移民的对口帮扶工作。

    （七）负责大中型水库移民后期扶持资金和移民扶助金的管理和发放工作。

    （八）负责移民信访接待工作，协调、指导乡镇做好库区、移民安置区的社会稳定工作。

    （九）负责全县基层移民干部、库区移民骨干的移民政策法规及生产技能培训。

    （十）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。原移民局内设机构有办公室、财务股、工程规划股、库区管理股、纪检监察室、生产安置股、政策法规股。2019年全国行政事业单位机构改革，原祁东县库区移民事务中心更名为祁东县祁东县库区移民事务中心，内设机构改为综合股、财务股、工程股、安置股等4个股室。

（二）决算单位构成。

纳入2020年决算的只有祁东县库区移民事务中心机关本级，无二级机构。

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 （公开表格附后）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

收入总计4080.72万元，支出总计4080.72万元。收入和支出较2019年有所增加的主要原因有是，2020年省财政拨入我县移民库区和安置区项目资金有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计为4080.72万元，全部为财政拨款收入，占本年收入的100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4080.72万元，全部为财政拨款支出，占本年支出的100%。其中基本支出656.68万元，主要用于移民建房补助、移民口粮款补助和保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括移民移民口粮补助、移民避险解困建房补助；用于机关干部基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、交通费等日常公用经费。项目支出3424.04万元，主要用于移民直补、基础设施和人居环境改善、移民产业开发、移民重点村精准扶持及排渍站运行维护费用。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收入总计4080.72万元，支出总计4080.72万元，年度收支平衡。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款公共预算支出决算总体情况。

祁东县库区移民事中心2020年度财政公共预算支出合计692.68万元，占本年支出的16.97%。

（二）财政拨款公共预算支出决算结构情况。

财政拨款公共预算支出共计692.68万元，其中：行政运行费60.07万元，包含人员基本工资、福利补贴。差旅费、办公费等日常公用费，社会保障支出8.63万元，医疗卫生支出4.31万元，住房保障支出6.47万元，其他粮油事物支出62.2万元，排渍站运行维护费30万元，移民专项工作支出6万元，移民补助515万元。

（三）财政拨款公共预算支出决算具体情况。

1、行政运行支出：基本工资33.25万元，津补贴17.91万元，奖金6.77万元，办公费1.44万元，公务接待0.7万元等支出。

2、社会保障支出：养老保险缴费支出8.63万元。

3、医疗卫生支出：干部职工医疗保险、计划生育奖励支出4.31万元。

4、住房保障支出：干部职工住房公积金缴费支出6.47万元。

5.其他粮油支出：小水库移民口粮补助62.2万元。

6.公共预算项目支出：排渍站运行维护30万元，移民专项工作支出6万元。

7.其他支出：用于发放移民补助515万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出656.68万元，其中：人员经费71.28万元，占基本支出的10.85%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费及社会保障支出等；公用经费8.2万元，占基本支出的1.24%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。差旅费等；农林水支出577.2万元，占基本支出的87.91%，主要包括移民建房补助、小水库移民口粮款等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

祁东县祁东县库区移民事务中心2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.7万元，支出决算数为0.7万元，完成预算的100%，其中：公务接待0.7万元，占100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

祁东县库区移民事务中心2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%，与2019年齐平；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0.00%，2019年1万元，减少1万元，减少100%%；公务接待费支出决算0.7万元，占100%，比2019年0.9万元减少0.2万元，减少22%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。参加因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。公务用车购置支出为0，本年未新购置车辆。

截止2020年度底，本单位公车保有量为0台。

3.公务接待费支出0.7万元。祁东县库区移民事务中心2020年因上级机关、兄弟县市有关部门来祁东调研、检查、督查、交流等工作进行公务接待共16批次、136人次（包括陪同人员）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

祁东县库区移民事务中心2020年度政府性基金预算财政拨款收入3388.04万元，支出3388.04万元。预算支出主要用于祁东县大中型水库移民补助及库区和安置区基础设施建设。

九、关于机关运行经费支出说明

机关运行经费支出情况。截至2020年12月31日，祁东县祁东县库区移民事务中心2020年度机关运行经费支出60.07万元，主要用于单位办公品购置、水电、差旅、工会等，与年初预算60.07万元持平。

十、一般性支出情况

2020年本单位一般性支出3.5万元，主要用于公务接待，日常办公，差旅等费用。本单位200年无会议费开支，无培训费开支，无晚会赛事开支。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额84万元，其中：政府采购货物支出12万元、政府采购工程支出30万元、政府采购服务支出42万元。授予中小企业合同金额84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额45万元，占政府采购支出总额的53.57%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，截至2020年12月31日，祁东县库区移民事务中心只有电脑、办公桌椅等固定资产，账面价值19万元，无公务用车,无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

祁东县库区移民事务中心严格按照县政府要求，认真组织局机关干部开展了2020年度市级财政资金绩效自评，并将出具自评报告。配合市移民局、财政局绩效评价工作组对2020年度移民专项资金使用效益作重点绩效评价（绩效评价报告符号）。

第四部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分 附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）部门职责

1、贯彻执行党和国家的移民工作方针、政策，拟订全县移民工作规定和办法，经批准后组织实施。

    2、负责全县大中型水库移民后期扶持项目的组织实施，探索开发性移民的新机制总体推广典型经验，抓好开发性移民工作。

    3、综合编制移民安置规划，协助新建大型水利水电工程的移民安置规划的编制、初审，负责中型水利水电工程的移民安置规划审核；协同有关部门制定库区移民中长期发展规划；上报并组织实施年度安置、生产开发、后扶项目计划；管理移民生产开发及后扶工程项目，协助上级主管部门督查验收移民工程项目。

     4、会同有关部门拟定全县移民资金管理办法，按照上级有关规定管理移民资金，负责对移民资金发放和使用进行监督检查，负责移民工作的政策和业务指导；负责移民统计年报工作。

    5、负责全县大中型水库移民工程专项设施的管理和维护工作，突出对防护工程及排渍站的管理工作。

    6、负责县直有关部门和各乡镇有关移民工作的协调，协助县政府做好县相关部门与库区移民的对口帮扶工作。

    7、负责大中型水库移民后期扶持资金和移民扶助金的管理和发放工作。

     8、负责移民信访接待工作，协调、指导乡镇做好库区、移民安置区的社会稳定工作。

     9、负责全县基层移民干部、库区移民骨干的移民政策法规及生产技能培训。

     10、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据上述职责，祁东县库区移民事务中心内设四个股室，分别为：为综合股、财务股、工程股、安置股等4个股室。

（三）人员编制情况

祁东县库区移民事务中心至2020年12月，共有编制13名，实有人数11人，在职干部职工11人，退休人员1人。

(四) 2020年单位工作任务或年度计划

2020年度本单位具体工作任务：一是完成大型水库移民19100人的移民直补资金发放；二是完成2020年度大中型水库移民库区和安置区移民项目建设250个，完成投资1900万元，三是维护库区和移民安置区社会稳定，移民群众满意度达95%以上；四是通过移民库区和安置区基础设施和产业投入，增加移民人均收入1000元以上；五是稳定移民收入及移民就业生产能力，全年进行移民职业技能及生产技能培训700人次；六是完成县委政府交办的其他事项。

二、部门整体支出情况

（一）2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计120.35万元，其中：财政拨款收入120.35万元,事业收入0万元，其他收入0万元。

2020年度本年支出合计120.35万元，其中：基本支出84.35万元、项目支出36万元。  

（二）2020年度财政拨款收入支出决算情况

2020年度财政拨款收入合计120.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入120.35万元。

2020年度财政拨款支出合计120.35万元，其中：一般公共预算财政拨款支出120.35万元。

（三）2020年度财政拨款支出分类情况

1、基本支出84.35万元，占财政拨款支出总额的70.10%，其中：（1）工资福利支出77.69万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出6.66万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

 2、项目支出36万元，占财政拨款支出总额的29.90%。其中排渍站运行人员工资30万元，移民工作专项支出6万元。

（四）2020年度“三公”经费支出分类情况

2020年度“三公”经费支出决算为0.9万元,与上年相比，增加（减少）了0.1万元，下降10%。具体支出如下：

1、因公出国（境）费支出0万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2、公务接待费支出0.9万元，其中：外事接待支出0万元，国内公务接待支出0.9万元。2020年，国内公务接待共16批次、78人次（不包括陪同人员）。

3、公务用车购置及运行费支出0万元,其中：公务用车购置支出0万元，公务用车运行支出0万元。主要用于：公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。2020年，公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为0辆。

三、财务及资金管理情况

本单位制定了年内预算资金管理办法及内部财务管理制度，制订了财务内控制度，制订专项资金管理使用制度；实行政府财政会计核算制度；并且严格按照制度执行，专项资金分帐核算管理，专款专用，充分发挥资金使用效益，使资金安全高效使用。

四、部门整体支出绩效评价情况

（一） 资金管理及使用情况

切实强化资金管理，促规范化管理。①建立健全财务管理制度。根据上级移民资金管理使用和项目管理制度，结合我县实际，我们制定了《祁东县大中型水库移民后期扶持资金管理使用办法》、《祁东县移民资金县级制报账制实施办法》、《移民资金支出管理制度》、《机关财务管理制度》。在项目管理上，从申报、立项到实施、管理，从结算付款到竣工验收和资料归档等做了详细规定，为规范项目资金管理和项目建设建立了长效管理机制。②严格落实财务制度。配备了专门的会计人员，对资金实行专款专用、专帐核算、专人管理。③资金、项目实施台帐管理。对后扶项目实施等建立台帐，对资金和项目进行规范管理。④严把资金拨付关。根据计划拨付资金，在审批资金拨付时严格按照移民村申请、村理财小组、项目法人代表审查、原县移民局审批的程序拨付项目资金，确保了资金的安全。近年来，我县按照移民后扶规划，确保了资金跟着项目走，项目跟着计划走，保证了移民资金专款专用，未发现挤占、截留、挪用移民专项资金的现象。

（二） 绩效目标的完成情况

 一是完成大型水库移民19100人的移民直补资金发放；二是完成2020年度大中型水库移民库区和安置区移民项目建设255个，完成投资1950万元，三是维护库区和移民安置区社会稳定，移民群众满意度达97%以上；四是通过移民库区和安置区基础设施和产业投入，增加移民人均收入1200元以上；五是稳定移民收入及移民就业生产能力，全年进行移民职业技能及生产技能培训780人次；六是完成县委政府交办的其他事项。

（三） 产出效益情况

  保障了机关正常运转，保证了单位工作的正常支出；保障了移民工作顺利开展，使移民库区和安置区收入稳步增长；河洲、粮市两镇三个排渍站正常运行，保障了当地居民正常生产生活、维护了移民库区和安置区社会稳定。

五、存在的主要问题及下一步改进措施

存在的问题：单位年度预算移民工作专项经费过低。

 附决算表：2020年度决算公开表

             祁东县库区移民事务中心

2021年8月13日

附件下载：