目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2020年度部门决算表
第一部分 单位概况
一、部门职责
（一）贯彻执行党中央和省、市有关行政管理体制和机构改革，以及机构编制管理的方针政策和法规，全面贯彻落实省委、市委、县委关于机构改革和机构编制管理的决策部署，起草机构编制管理的规范性文件，并组织实施。统一管理全县党政机关（含党委、政府各部门，人大、政协机关，人民团体机关，以及其他行政机构，下同）和事业单位的机构编制工作。
（二）拟订全县行政管理体制与机构改革方案并组织实施。审核县直各部门和乡镇机关机构改革方案。指导、协调全县行政管理体制改革和机构改革及机构编制管理工作。
（三）拟订全县事业单位管理体制与分类改革方案并组织实施。指导、协调全县事业单位分类改革工作。
（四）审核全县党政机关的职责配置、内设机构、人员编制和领导职数，负责向县委提出科级行政机构领导职数配备和调整意见。
（五）负责全县事业单位机构编制管理工作。审核事业单位的职能职责、机构设置、人员编制，负责向县委提出科级事业单位领导职数配备和调整意见。审定股级事业机构的设置；拟定全县性事业单位机构编制标准及控制计划。指导、协调全县各类事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。核定事业单位编制，按照机构编制管理权限和程序，审核、报批或确定、办理事业单位新进人员和异动人员进编。
（六）拟订全县乡镇机构改革方案并指导实施，管理全县乡镇人员编制总量。
（七）负责全县党政机关、事业单位机构编制实名制管理。审核纳入财政统发工资和参加养老保险的机关事业单位人员编制。负责全县机构编制统计和分析工作。
（八）贯彻执行国家、省、市有关事业单位登记管理的法律、法规、规章，拟定全县事业单位登记管理工作办法，并组织实施。依法对全县事业单位进行登记管理，保障其合法权益。监督事业单位贯彻落实事业单位登记管理法规，依法处理违法行为。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估、信用监管和年度报告公开，以及事业单位法人公示信息抽查工作。
（九）监督检查全县机构改革方案的执行情况，牵头督查“三定”规定、行政事业单位机构编制的执行情况。负责对县直、乡镇机关、事业单位机构编制的动态管理、监督、分析，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。
（十）负责全县机关、事业单位“政务”和“公益” 中文域名注册的组织协调、宣传和管理工作。负责全县党政机关、事业单位已有网站、拟新开设网站的审核、资格复核和网站标识管理工作。负责开展全县机关、编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码工作。
（十一）统一管理全县议事协调机构和临时机构，承担受理、审核、报批议事协调机构和临时机构的设置、变更等事项。
（十二）完成县委、县委机构编制委员会交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（1）机构设置：县委编办（含机构编制事务中心）行政编制为10名，其中主任1名，副主任2名，机构编制事务中心主任(副科级)1名；正股级职数5名，机关后勤服务财政全额拨款事业编制1名，纪检（监察）、工会按有关章程和规定配备。县委编办设4个内设机构：（一）行政机构编制股（二）事业机构编制股（三）综合股（四）法人登记管理股（祁东县事业单位登记管理局）
（2）决算单位构成：中共祁东县委机构编制委员会办公室只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2020年部门决算编制范围的只有中共祁东县委机构编制委员会办公室本级。
第二部分2020 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计141.75万元。与上年相比减少34.38万元，下降19.52%。主要是项目资金减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计141.75万元，其中：财政拨款收入136.75万元，占96.47%；政府性基金预算财政拨款收入5万元，占3.53%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.80%；
三、支出决算情况说明
本年支出合计141.75万元，其中：基本支出136.75万元，占96.47%；项目支出5万元，占3.53%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计136.75万元。与2019年相比减少39.38万元，下降19.52%。主要是项目资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2020年度财政拨款支出136.75万元，占本年支出合计的96.47%。与2019年相比，财政拨款支出减少39.38万元，下降19.52%。主要是项目资金减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2020年度财政拨款支出136.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出114.46万元，占83.70%；社会保障和就业支出（类）支出9.91万元，占7.25%；卫生健康支出（类）支出4.95万元，占3.62%；住房保障支出（类）支出7.43万元，占5.43%；
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2020年度财政拨款支出年初预算为127.2万元，支出决算为136.75元，完成年初预算的107.51%。其中：
1、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为99.6万元，支出决算为110.46万元，完成年初预算的110.9%，主要是因为人员经费及工资增加。
2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为9.98元，支出决算为4元，完成年初预算的40%，主要是因为项目支出减少。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为9.91万元，支出决算为9.91万元，完成年初预算的100.00%。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.95万元，支出决算为4.95万元，完成年初预算的100.00%。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为7.43万元，支出决算为7.43万元，完成年初预算的100.00%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出136.75万元，其中：人员经费113.04万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费237045.16元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，与去年决算数持平，原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置费及公务用车运行费支出决算0元，占0%，截止2020年12月31日止，公务用车保有量为0台；公务接待费支出决算0元，占0%，
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入5万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出5万元；年末结转和结余0万元。
九、预算绩效情况说明
2020年我们认真履行职责，较好的完成了各项工作目标；强化实名制管理系统运用，共完善900余个机关事业单位22项共计15000余条机构信息。完善了全县人员编制个人信息，全县需17800余名在编人员的个人信息17项共计30余条信息，截至目前，已完成15000余名在编人员的基本信息。进一步加强党政群机关和事业单位网上管理，做好全县157个“政务”域名和772个“公益”域名的注册和网站审核挂标工作，用好机关事业单位面向社会公开政务信息、履行社会管理职能、提供社会公共服务的“政务”和“公益”中文域名体系平台。完善了机构编制台账资料。组织编印《祁东县党政机构“三定”规定汇编》《祁东县乡镇（街道）党政机关“三定”规定汇编》《祁东县机关事业单位科级领导职数台账》《祁东县机构和人员编制台账》等资料，为领导决策提供依据。2020年，共为全县929个机关事业单位办理“统一社会信用代码证书”“事业单位法人登记证书”年检手续；为142个单位办理了机关单位“统一社会信用代码证书”和“事业单位法人登记证书”相关手续，其中机关单位变更19个，事业单位法人设立、变更、注销123个。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年度机关运行经费23.70万元，与2019年相比，机关运行经费减少38.49万元，降低61.89%。 主要是人员减少幅度较大，引起机关运行经费减少。
（二）政府采购情况。
2020年度没有政府采购决算。
（三）国有资产占有情况说明。
祁东县编制委员会办公室共有房屋面积0平方米，截至2020年12月31日，共有车辆0辆。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。
第三部分 名词解释
（一）一般公共决算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（公开表格附后）
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